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德阳市罗江区委员会政法委员会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）德阳市罗江区委政法委机构设置及主要职责。
机构设置：中国共产党德阳市罗江区委员会政法委员会（含信访局、罗江区社会管理服务中心、罗江区法学会办公室）
主要职责：1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署。
2、贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。
3、加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助党委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
4、了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
5、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
7、指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协
助区委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席政法单位党组（党委）民主生活会。
8、落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治罗江建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10、完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。
（二）罗江区委政法委2020年重点工作。
1、维护全区社会和谐稳定，了解掌握全区社会稳定工作情况，检查维护社会稳定工作责任制落实情况，对影响社会稳定的重大事件及其责任人提出查究建议。
2、完成综治中心和雪亮工程建设任务，推进全区网格化管理工作，继续深化罗江平安建设，在全省、全市统计调查中保持前列。
3、完成刑事涉案财物集中管理中心项目建设。
4、扎实推进扫黑除恶专项斗争，增强群众安全感和满意度。
5、围绕乡村振兴治理目标，加强和创新罗江基层社会治理，逐步形成罗江经验。
6、创建人民满意信访窗口，积极稳妥化解社会矛盾、维护罗江社会大局稳定。
7、打造政法系统综合性专业教育基地，大力开展思想政治建设和业务技能培训。
8、建立社区戒毒康复中心，争创无毒示范区。
9、负责全区社会治安治理工作，表彰全区见义勇为集体及个人。
10、开展全区铁路联防工作和三电设施安全保护工作。11、开展全区防范处理邪教工作。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区委政法委属一级预算单位，其中含行政单位2个（中国共产党德阳市罗江区委员会政法委员会、德阳市罗江区人民政府信访工作局），事业单位2个（德阳市罗江区社会治安综合治理中心、德阳市罗江区法学会办公室）。
德阳市罗江区委政法委（含信访工作局、综治中心、法学会）总编制22名，其中行政编制13名，事业编制8名，工勤编制1名。在职人员总数17人，其中：行政人员12人，事业人员5人，工勤人员0人；离退休人员6人，其中：退休人员6人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区委政法委所有收入和支出均包含下属单位数据。收入包括：公共安全支出-公安-行政运行166.33万元，公共安全支出-公安-一般行政管理事务14.00万元，城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其它国有土地使用权出让收入安排的支出304.20万元，事业运行50.35万元，社会保障和就业支出-其它社会保障就业支出0.23万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.48万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出11.24万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其它社会保障和就业支出9.81万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.61万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.82万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.70万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.55万元，德阳市罗江区委政法委2019年总预算收入为609.31万元，比2019年预算数减少46.53万元，主要是项目经费和人员经费有所减少；支出包括：公共安全支出-公安-行政运行比2019年减少了8.27万元，事业运行比2019年增加了2.89万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出比2019年减少了5.67万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出比2019年减少了0.02万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗比2019年减少了1.35万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金比2019年减少了0.31万元，项目经费比2019年减少了33.80万元，主要是人员经费有所减少，项目减少导致项目经费有所减少。中共德阳市罗江区委政法委2020年收支总预算609.31万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算609.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入305.11万元，占50.07%；政府性基金收入304.20万元，占49.93%，事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算609.31万元，其中：基本支出291.11万元，占47.78%；项目支出318.20万元，占52.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共德阳市罗江区委政法委2020年财政拨款收支总预算609.31万元。比2019年财政拨款收支总预算减少46.53万元，主要是人员经费有所减少，项目减少导致项目经费有所减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入305.11万元、政府性基金收入304.20万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：行政运行支出166.33万元，一般行政管理事务支出14.00万元，事业运行支出50.35万元，机关事业单位基本养老保险支出22.48万元，机关事业单位职业年金支出11.24万元，其它行政事业单位养老支出9.81万元，其它社会保障和就业支出0.23万元，行政单位医疗支出6.61万元，事业单位医疗支出1.82万元，其它行政事业单位医疗支出0.70万元，其它国有土地使用权出让收入安排支出304.20万元，住房公积金支出21.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共德阳市罗江区委政法委2020年一般公共预算当年拨款305.11万元，比2019年预算数减少250.73万元，主项目经费调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
公共安全支出230.68万元，占75.60%；社会保障和就业支出43.75万元，占14.34%；卫生健康支出9.13万元，占2.99%；住房保障支出21.55万元，占7.07%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
公共安全支出-公安-行政运行166.33万元，用于单位基本支出；
公共安全支出-公安-一般行政管理事务14.00万元，用于单位项目支出；
公共安全支出-公安-事业运行50.35万元，用于单位事业人员基本支出；
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其它行政事业单位养老支出9.81万元，用于单位离退休方面的支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位养老保险缴费支出22.48万元，用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-职业年金缴费支出11.24万元，用于单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出-其它社会保障就业支出0.23万元，是用于单位社会保障和就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.61万元，用于单位行政人员基本养老保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1.82万元，用于单位事业人员基本医疗保险缴费经费。
医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗0.70万元，用于单位其他行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.55万元。用于单位为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共德阳市罗江区委政法委2020年一般公共预算基本支出291.11万元，其中：
人员经费262.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。
公用经费28.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共德阳市罗江区委政法委2020年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平，主要原因是本年未安排人员因公出国（境）。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要是因为单位严格按照公务接待相关规定，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平，主要原因是公车改革，单位无公务用车。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：其它国有土地使用权出让收入安排支出304.20万元，和2019年预算数增加204.20；支出包括：其它国有土地使用权出让收入安排支出304.20万元，和2019年预算数增加204.20。 主要是项目预算资金调整（从一般公共预算收入调整到政府性基金预算拨款收入）
（一）收入预算情况
其它国有土地使用权出让收入安排支出304.20万元。
（二）支出预算情况
其它国有土地使用权出让收入安排支出304.20万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
德阳市罗江区委政法委2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，德阳市罗江区委政法委属一级预算单位，其中含行政单位2个（区委政法委、信访工作局），事业单位2个（罗江区社会治安综合治理中心、罗江区法学会办公室）。行政单位的机关运行经费财政拨款预算为609.31万元，比2019年预算减少46.53万元，减少7.10%。主要是因2020年项目经费有所减少。
（二）政府采购情况
2020年，德阳市罗江区委政法委无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，德阳市罗江区委政法委所属各预算单位共有固定资产总额99.49万元，其中公务用车 0 辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年区委政法委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14.00万元和政府性基金预算拨款304.20万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.
区委政法委2020年部门整体绩效目标公开表.xls