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一、基本职能及主要工作
（一）、区纪委机关的主要职责。
一是负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。二是依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。三是负责全区监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对全区行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。四是依照法律规定履行监督、调查、处置职责。问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。五是负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作等。
（二）、部门概况。
按照三定方案确定的中共罗江区纪律检查委员会（以下简称区纪委）机关为区委工作部门，罗江区监察委与区纪委机关合署办公，履行党的纪律检查和监察两种职能。罗江区委设区委巡察工作领导小组办公室于与区纪委合署办公，正科级单位。下属全额拨款事业单位（网络政务与电教中心）1个。
（三）2012年重点工作。
一是全面提高政治站位，在践行“两个维护”上有新突破，扎实做好“以案促改”工作，强化政治生态建设监督，加强对脱贫攻坚、环境保护、乡村振兴等重点领域、重大活动、重大部署落实情况的监督检查。二是坚决履行监督职能，在驰而不息纠治“四风”上有新突破，开展好 “清风行动”、执行好“四清四明工作法”，“廉勤质询会”两项制度。三是稳步助推“清廉罗江”建设，在一体推进不敢腐、不能腐、不想腐上有新突破。四是构建大宣传教育格局，在宣传阵地建设上有新突破，建好范家大院家风文化园，积极创建省级廉洁文化基地，加大清廉文化宣传等。五是健全结果运用机制，在推动巡察高质量发展上有新突破。六是对标“五化”“五可”，在自身建设上有新突破，实施素质提升计划等。
二、部门预算单位构成
中共德阳市罗江区纪委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：中共德阳市罗江区纪律检查委员会（含巡察办、下属事业单位）总编制56名（巡察办6人），其中行政编制43名，事业编制13名。在职人员总数52人，其中：行政人员41人（巡察办5人），事业人员11人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。另有区委、区政府及编办核定编制统筹安排2人（实际占编1人）。机构人员变动情况及原因与2019年人员构成情况比较，实有在编行政人员增加5人，事业人员减少1人，行政退休人数无变化。行政人员增加主要原因是巡察组3人编制调入，区纪委调入2人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，中共德阳市罗江区纪委所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入1058.79万元，比2019年预算数增加101.2万元，主要是调入5名人员的工资福利及公用经费支出。相应安排支出预算1058.79万元，其中：一般公共服务882.29万元，社会保障和就业93.93万元，医疗卫生23.97万元，住房保障支出58.60万元，比2019年预算数增加101.20万元，主要是调入5名人员的工资福利及公用经费支出。2020年收支总预算1058.79万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1058.79万元，其中：上年结转0万元，占0；一般公共预算拨款收入1058.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1058.79万元，其中：基本支出857.16万元，占80.96%；项目支出201.63万元，占19.04%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共德阳市罗江区纪委2020年财政拨款收支总预算1058.79万元。比2019年财政拨款收支总预算增加101.20万元，主要是调入5名人员的工资福利及公用经费支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1058.79万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务882.29万元，社会保障和就业93.93万元，医疗卫生23.97万元，住房保障支出58.60万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年区纪委一般公共预算当年拨款1058.79万元，比2019年预算数增加101.201万元，主要是增加5名人员的工资福利及公用经费支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出882.29万元，占83.33%；社会保障和就业支出93.93万元，占8.87%；医疗卫生支出23.97万元，占2.26%；住房保障支出58.60万元，占5.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1、一般公共服务:2020年预算数为882.29万元，一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行558.51万元；一般公共服务支出-纪检监察事务-事业运行122.15万元；一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出201.63万元。
2、社会保障和就业：2020年预算数为93.93元，社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出59万元；社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出29.50万元；社会保障和就业支出-其他行政事业单位养老支出4.94万元；社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.49万元。
3、医疗卫生与计划生育:2020年预算数为23.97万元，医疗卫生支出-行政单位医疗18.27万元；医疗卫生支出-事业单位医疗3.85万元；医疗卫生支出-其他行政事业单位医疗支出1.85万元。
4、住房保障:2019年预算数为58.60万元，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.60万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020区纪委年一般公共预算基本支出857.15万元，其中：人员经费697.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费159.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共德阳市罗江区2020年“三公”经费财政拨款预算数19.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.7万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.80万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要原因是2020年无出国安排。
（二）公务接待费较2020年预算持平，接待严格执行中央八项规定，做到事前制定接待方案经主要领导审批填写接待审批单，报销是需分管领导和主要领导共同签署并附接待清单。并且尽量在机关食堂就餐，尽量减少陪同人员压缩支出。
2020年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动、学习交流开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待支出；上级及其他县（市、区）纪检监察部门来我区交流学习、专题研讨、检查指导等接待工作；参与区委、区政府安排的接待工作。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加22.62%。主要原因车辆购置时间较长，老化严重产生的维修费、专案用车的燃油费等，认真贯彻落实中央、省、市、区厉行节约的各项规定，坚持有保有压，强化日常财务监管，严格控制和降低行政运行成本。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车3辆，多功能乘用车1辆。
2020年安排公务用车运行维护费16.80万元，主要用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障执纪监督、纪律审查、案件办理等工作开展。
八、政府性基金预算收支情况说明
无政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出情况说明
无国有资本经营预算
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，中共德阳市罗江区纪委行政单位（含下属单位）的机关运行经费财政拨款预算为159.56万元，比2019年预算减少1.86万元，减少1.15%。
（二）政府采购情况
2020年，中共德阳市罗江区安排政府采购预算2.5万元，主要用于办公设备采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，中共德阳市罗江区纪委所属各预算单位共有固定资产总额400.77万元，其中公务用车4辆，其中：轿车3辆，多功能乘用车1辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
中共德阳市罗江区纪委通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1058.79万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
