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一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
中国共产主义青年团德阳市罗江区委员会负责全区共青团工作，具备领导全区青联、学联和少先队工作的职权，对全区性青年社团组织进行指导和管理；参与制定我区青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对我区学校青年工作、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理；参与制定有关我区青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助区委和区政府处理、协调与青少年利益相关的事务；调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助政府教育部门中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全区青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作；参与研究我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结；承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。
（二）2020年重点工作任务介绍。
2020年，团区委将继续加强青年政治思想引领，大抓团的基层组织建设，强化团员青年队伍的素质建设，立足本职岗位，发扬艰苦奋斗精神，为罗江高质量发展贡献青春力量。
（一）思想政治引领落地见效
一是引导广大青少年“听党话跟党走”，以党的十九届四中全会、团的十八届二中、三中全会精神为统领，组织动员广大青年积极参与青年大学习网上主题团课教育、青年思想政治宣讲团、网络新媒体工作中。切实占牢思想引领阵地。
二是广泛开展“不忘初心跟党走，青春建功新时代”主题活动，为党的事业培养合格建设者和可靠接班人。
三是积极参与并组织开展各项主题夏令营、冬令营活动，全团带队，组织开展青少年走进青少年党史学习教育基地等主题活动。
（二）团的基层建设做深做实
一是坚持党建带团建，不断夯实基层团建基础，用好“智慧团建”平台，形成闭环式教育管理，从入团积极分子阶段建成全过程的培养评价机制，团员档案管理实行“一人一号，一人一证”，为“推优入党”工作制度打下坚实基础。
二是激发基层团组织活力。紧抓学校这个最大的基层，抓好组织规范化工作，不断增强团组织先进性、凝聚力。
三是扩大团组织的有效覆盖面。聚焦破解非公经济企业组织覆盖不足的问题，严格落实“百日攻坚”行动，在非公企业中建立有效团组织。
四是普及各类仪式教育，充分发挥共青团的政治功能，切实增强广大团员的归属感、荣誉感和责任感。五是全团带队职责履行到位，指导罗江区少工委开展工作，增强共青团带动少先队工作的责任。
（三）志愿服务制度化常态化
抓实“爱在社区”“爱在旅途”“靓在乡村”系列志愿服务活动，依托新时代文明实践中心建设，不断提高团组织服务水平。
一是继续深化青年志愿者活动项目和内容，积极发挥青年志愿者协会带动作用，常态化开展志愿服务活动，用活动吸引更多的青年加入志愿服务；
二是拓宽志愿者队伍服务面，针对青年各类需求开展形式多样的志愿服务，切实做好服务青年工作；
三是积极探索志愿者阵地建设，加强志愿者管理。
四是抓好童伴计划提质增面，按照“工作到人头、工作到岗位、工作到常态、工作到童心”的总体要求，不断改善项目服务质量，提升项目影响力。
（四）中长期青年发展规划落地落实
一是厘清认识。《规划》落地是一项全局性、系统性、长期性工作，团区委将在区委、区政府领导下，推动各个部门共同发力，发挥好沟通上下，协调左右的枢纽作用。当好规划实施流程设计员、任务分解员、政策推动者、成效评估方。
二是聚焦问题。从11个重点领域、12个重点项目着手，聚焦青年发展中子女上学、住房购买、就业创业等重点、难点、痛点问题争取更多政策支持青年，更多项目服务青年，更多资源帮助青年。
三是用好机制。充分运用德阳市罗江区青年工作联席会议机制，制定年度工作计划、推动形成各部门各司其职，齐抓共管的青年工作格局。
四是抓住关键。围绕青年子女教育、青年婚恋交友、外出务工青年关爱、青年权益保障等重点方面推动相关部门因地制宜，出台服务本地青年生活、工作、成长的特色政策。
二、部门预算单位构成
共青团德阳市罗江区委员会下属一级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，共青团德阳市罗江区委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。共青团德阳市罗江区委员会2019年收支总预算104.76万元，比2019年收支预算总数增加5.55万元，主要是因增加关工工作小组工作经费。
（一）收入预算情况。2020年共青团德阳市罗江区委员会收入预算总额为104.76万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入104.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况。2020年共青团德阳市罗江区委员会安排支出预算104.76万元，其中：基本支出41.82万元，占40%；项目支出62.94万元，占60%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团德阳市罗江区委员会2020年财政拨款收支总预算104.76万元，比2019年财政拨款收支总预算减少5.55万元，主要是因增加关工工作小组工作经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入104.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出95.89万元、社会保障和就业支出4.54万元、医疗卫生支出1.23万元、住房保障支出3.1万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团德阳市罗江区委员会2020年一般公共预算当年拨款104.76万元，比2019年预算数增加5.55万元。主要原因是：2020年增加关工工作小组工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出95.89万元，占92%；社会保障和就业支出4.54万元，占4%；医疗卫生支出1.23万元，占1%；住房保障支出3.1万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2012901-行政运行:2020年预算数为32.95万元，主要用于：人员经费及办公经费。
2.2012902-一般行政管理事务支出: 2020年预算数为20.7万元，主要用于：关工委工作经费及“五四”等活动经费。
3.2012999:其他群众团体事务支出42.24万元，主要用于为20名西部计划志愿者购买保险、生活补贴及工作经费、青年专项经费、留守学生专项经费；
4. 2080505-机关事业单位养老保险3.03万元、职业年金1.51万元，主要用于：养老保险及职业年金缴费；
5. 2210201-住房公积金3.1万元，主要用于：住房公积金缴费。
6. 2101101-行政单位医疗1.23万元，主要用于行政单位医疗保险缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团德阳市罗江区委员会2020年一般公共预算基本支出41.82万元，其中：
人员经费36.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费5.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团德阳市罗江区委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因：2020年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因：2020年与2019年公务接待主要用于市关工委来罗江调研关工委工作及五失青少年接待费用
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因：公务改革后我单位无公务用车，所以无公务用车购置及运行维护费用。
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团德阳市罗江区委员会2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
共青团德阳市罗江区委员会2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，共青团德阳市罗江区委员会机关运行经费支出5.61万元。与2019年持平。
（二）政府采购情况
2020年，共青团德阳市罗江区委员会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，共青团德阳市罗江区委员会共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年共青团德阳市罗江区委员会62.94万元以上非行政运转类项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
