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德阳市罗江区市场监督管理局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
德阳市罗江区市场监督管理局（以下简称市场监管局）行政职能为贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品及医疗器械监管等方面的法律法规和方针政策。制定和实施提高全县质量整体水平、标准化和计量事业发展规划，监督实施国家药品标准、食品安全标准、国家和行业医疗器械、化妆品产品标准。按规定指导查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品及医疗器械监管等方面法律、法规、规章的行为。2020年重点工作如下：
（一）新冠肺炎疫情防控。维护农贸市场经营秩序，增设农贸市场卡点；修订市场监管组防控方案；严禁群体性聚餐；维护医疗机构经营秩序；做好复工复产前准备并按上级要求部署开展工作。
（二）争取省级农业标准化示范项目立项一个。围绕生产和技术推广工作建立标准体系与检测体系，开展农业标准化宣贯和咨询服务、建立农产品质量安全责任制度等工作，以促进农业增效、带动农民增收。
（三）食品流通环节年度重点经营户整治。制定年度重点经营户整治方案，结合日常监管情况，将辖区内220户经营户列入重点整治名单。
（四）国家知识产权强区工程。开展以省玻纤为主的重点产业专利导航分析工作，引导德阳市罗江区玄武岩产业更好的发展和布局，指引产业企业创新路径，完善企业战略、产品、技术等相关发展规划的服务协议。
（五）创建国家第六届全国文明城市。推进罗江综合市场改建工作，迎检国家第六届全国文明城市考核。
（六）食品安全示范区创建。按验收标准协助推进罗江综合市场升级改造，推进快检室建设，推进特色点位打造（1788商业广场两个点位、超市2家、食品生产企业2家、市场2个），通过现场指导、督促检查等方式，推进餐饮店明厨亮灶。
（七）“春雷行动2020”。按计划开展各项子行动，做好舆论宣传，提升品牌影响。在做好疫情防控的前提下，积极完成春雷行动任务。
（八）加强对特种设备使用单位的监管，开展特种设备监督检查，防范特种设备安全责任事故发生。
（九）党风廉政建设和反腐败工作（清廉机关）。制定2020年党风廉政建设和反腐败工作主体责任清单；主要负责人听取班子成员履行"一岗双责"情况；主要负责人与班子成员开展主体责任谈话。开展警示教育活动；召开党委民主生活会；召开干部述责述廉会议；完成2020年度党风廉政和反腐败工作总结。
二、部门预算单位构成
市场监管局无二级预算单位，其中行政单位1个，含下属事业单位4个（其中：参公事业单位1个，其他事业单位3个），分别是德阳市罗江区食品药品监督稽查大队（参公事业单位）、德阳市罗江区食品药品安全监测中心、德阳市罗江区知识产权服务中心、德阳市罗江区计量测试所。主要包括：含派出机构五个，分别为万安市场监督管理所、城郊市场监督管理所、经开区市场监督管理分局、略坪市场监督管理所、鄢家市场监督管理所。
市场监管局总编制89名，其中行政编制30名，事业编制51名，工勤编制8名。在职人员总数64人，其中：行政人员39人，事业人员18人，工勤人员7人；离退休人员16人，其中：退休人员16人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，市场监管局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。2020年市场监管局收入预算总额为1118.19万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入1118.19万元，比2019年预算数减少136.59万元；相应安排支出预算1118.19万元，支出包括：一般公共服务支出896.41万元，社会保障和就业125.88万元，卫生健康支出27.39万元，住房保障支出68.51万元，比2019年预算数减少136.59万元。市场监管局2020年收支总预算1118.19万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算1118.19万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1118.19万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
2020年支出预算1118.19万元，其中：基本支出968.17万元，占86.58%；项目支出150.02万元，占13.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市场监管局2020年财政拨款收支总预算1118.19万元。比2019年财政拨款收支总预算减少136.59万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1118.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出896.41万元，社会保障和就业125.88万元，卫生健康支出27.39万元，住房保障支出68.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市场监管局2020年一般公共预算当年拨款1118.19万元，比2019年预算数减少136.59万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出896.41万元，占80.16%；社会保障和就业125.88万元，占11.26%；卫生健康支出27.39万元，占2.45%；住房保障支出68.51万元，占6.13%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为697.37万元，主要用于：区市场监管局（包括实行公务员管理的事业单位）机关的基本支出,保障干部职工的人员经费按时足额发放。
2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为55.32万元，主要用于：市场监管部门从事专项业务方面的支出。包括商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，安全监督员、协管员劳动报酬，科教培训等业务工作支出经费。
3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）2020年预算数为63.4万元，主要用于：消费者权益保护；质量技术监督及业务管理；食品生产、流通、餐饮抽检费用购样经费和检验经费；药械化监管、执法检查、抽样检测等专项经费。
4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）2020年预算数为9万元，主要用于：强化市场监管，保障日常执法，确保市场秩序健康有序发展。
5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2020年预算数为6.3万元，主要用于：走访企业、进行宣传，完成市场主体年报工作，做好市场主体信用监督管理，营造公平竞争市场环境的基础。
6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）2020年预算数为7万元，主要用于：完成区本级年初制定药品抽检、监督检查和专项整治等工作目标，保障全区药品安全。
7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）医疗器械事务（项）2020年预算数为4万元，主要用于：完成区本级年初制定医疗器械抽检、监督检查和专项整治等工作目标，保障全区医疗器械安全。
8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2020年预算数为49.02万元，主要用于：区市场监管局直属事业单位的基本支出,保障干部职工的人员经费按时足额发放。
9.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）2020年预算数为5万元，主要用于：快检车使用和维护，进行食品药品应急处置和举报投诉工作经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为67.43万元，主要用于：市场监管局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为33.71万元，主要用于：市场监管局实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为24.52万元，主要用于：市场监管局实施养老保险制度由单位缴纳的其他养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.22万元，主要用于：市场监管局实施养老保险制度由单位缴纳的其他社保支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为23.55万元，主要用于：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.73万元，主要用于：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为2.11万元，主要用于：职工体检及其他用于医疗保障方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为68.51万元，主要用于：职工住房公积金方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市场监管局2020年一般公共预算基本支出968.17万元，其中：
人员经费832.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费135.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市场监管局2020年“三公”经费财政拨款预算数41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费34万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是2020年无因公出国计划。
（二）公务接待费较2019年预算减少11.39%。主要原因是根据中央、省、市、区各级的要求，本着节约的原则，在编制部门预算时进行了严格控制。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长6.25%。主要原因是机构改革合并后业务量的增加，业务工作执法用车使用频率增加。
单位现有公务用车14辆。其中：执法执勤用车11辆，特种专业技术用车3辆。
2020年安排公务用车运行维护费34万元，用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障执法办案、市场监管、消费维权、质量技术监督与食品药品监管等业务工作。
八、政府性基金预算收支情况说明
市场监管局2020年收支总预算0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市场监管局2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，市场监管局的机关运行经费财政拨款预算为135.71万元，比2019年预算减少15.19万元，减少10.07%。主要是人员减少。
（二）政府采购情况
2020年，市场监管局安排政府采购预算5万元，主要用于执法用车车辆保险服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，市场监管局所属各预算单位共有固定资产总额1175.54万元，其中公务用车14辆。其中，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车3辆。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年市场监管局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款150.02万元。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
