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四川罗江经济开发区管理委员会
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）机构设置及主要职责
中共四川罗江经济开发区工作委员会（以下简称罗江经开区党工委）、四川罗江经济开发区管理委员会（以下简称罗江经开区管委会）是罗江区委、区政府的派出机构，机构规格为副处级。党工委与管委会合署办公。罗江经开区党工委（管委会）设下列内设机构:党群工作部、财务部、规划建设部、民营经济发展办公室（企业服务部）、产业发展部、环境保护和安全稳定部、 综合事务部（筹）。
经开区职能主要是：（一）贯彻执行党的路线方针政策和区委决议、决定、指示、工作部署；负责罗江经开区党的建设、领导班子建设、宣传、精 神文明建设、统战和群团工作。（二）贯彻落实国家法律法规，负责罗江经开区经济发展规 划、产业发展规划、科技发展规划并组织实施。（三）负责罗江经开区人才的引进、管理和使用。（四）负责罗江经开区产业政策的制订、投资促进等工作； 承担罗江经开区经信、统计、商务、科技创新工作，指导入园企 业开展技术改造工作（五）负责协调园区内发展改革和经济运行中的重大问题并 提出政策建议；建立园区内经济运行评价体系，监测、分析经济 运行态势和质量，建立园区内工业经济运行预警机制。（六）负责罗江经开区企业服务工作。（七）负责罗江经开区范围内的节能减排、住房建设、园区 规划、国土资源、交通以及供水（电、气）、通信等公共设施的 建设和管理等工作，参与实施相关的征地拆迁和项目对接等工 作。（八）负责罗江经开区财政事务，依法组织财政收支，负责 罗江经开区国有资产的管理。协助相关职能部门开展财税征收管 理工作。（九）负责罗江经开区军 民 融 合产业园建设的相关工作开展 和配套设施建设。（十）负责罗江经开区范围内的安全生产和职业健康、生态 环境保护、审批服务便民化等工作。（十一）完成罗江区委、区政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实中、省、市、区全会和经济工作会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实新发展理念，紧紧围绕“一干多支、五区协同”发展战略，抢抓成渝双城经济圈和成德眉资同城化发展机遇，以德绵边界合作试验区为载体，聚焦“一主两辅”主导产业，坚持以招商引资和项目建设为抓手，持续优化营商环境，建设成渝双城经济圈新兴增长极和成德绵全面创新改革试验先行区，为建设美丽幸福新罗江而贡献力量。
二、部门预算单位构成
四川罗江经济管理委员会一级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：四川罗江经济管理委员会总编制32名，其中行政编制12名，下属服务中心事业编制20名，工勤编制0名。在职人员总数27人，其中：行政人员8人，事业人员17人，工勤人员0人；离退休人员0人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，四川罗江经济开发区管理委员会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入358.57万元，政府性基金预算拨款收入208.19万元，比2019年预算收入数增加103.78万元，主要是一般公共预算拨款收入增加103.78万元；支出包括：一般公共服务支出286.64万元、社会保障和就业支出37.06万元、卫生健康支出9.83万元、城乡社区事务支出208.19万元、住房保障支出25.04万元。四川罗江经济开发区管理委员会2020年收支总预算566.76万元，比2019年预算支出数增加103.78万元，主要是一般公共服务支出增加84.94万元，社会保障和就业支出增加8.35万元，卫生健康支出增加2.2万元，住房保障支出增加8.29万元。
（一）收入预算情况
2020年收入预算566.76万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入358.57万元，占63.27%；政府性基金预算拨款收入208.19万元，占36.73%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2020年支出预算566.76万元，其中：基本支出332.46万元，占58.66%；项目支出234.30万元，占41.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川罗江经济开发区管理委员会2020年财政拨款收支总预算566.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入358.57万元，政府性基金预算拨款收入208.19万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出286.64万元、社会保障和就业支出37.06万元、卫生健康支出9.83万元、城乡社区事务支出208.19万元、住房保障支出25.04万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川罗江经济开发区管理委员会2020年一般公共预算当年拨款358.57万元，比2019年一般公共预算收入数增加103.78万元，主要是一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出286.64万元，占50.58%；社会保障和就业支出37.06万元，占6.53%；卫生健康支出9.83万元，占1.73%；城乡社区事务支出208.19万元，占36.74%；住房保障支出25.04万元，占4.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为83.49万元，主要用于：行政人员工资福利支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为26.1万元，主要用于：商品服务支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为177.05万元，主要用于：事业人员工资福利支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为24.19万元，主要用于：行政事业单位基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为12.10万元，主要用于：行政事业单位职业年金支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为0.78万元，主要用于：行政事业单位职业失业、工伤保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为2.92万元，主要用于：行政单位职业医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为6.15万元，主要用于：事业单位职业医疗保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为0.76万元，主要用于：行政事业单位职工生育保险支出。
10.城乡社区事务支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为208.19万元，主要用于：基金收入拨款支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为25.04万元，主要用于：单位职业住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川罗江经济开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出332.46万元。其中：人员经费299.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费32.99万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川罗江经济开发区管理委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2019年预算持平。主要原因是因公出国（境）元预算。
（二）公务接待费与2019年预算持平。主要原因是严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。主要原因是单位无公务用车支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：政府性基金预算收入208.19万元，与2019年政府性基金预算收入持平；支出包括：城乡社区支出208.19万元，与2019年政府性基金预算支出持平。四川罗江经济开发区管理委员会2020年政府性基金收支总预算208.19万元。
（一）收入预算情况
政府性基金预算收入208.19万元。
（二）支出预算情况
其他国有土地使用权出让收入安排的支出208.19万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川罗江经济开发区管理委员会2020年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，四川罗江经济开发区管理委员会机关运行经费财政预算为32.99万元，比2019年预算增加8.59万元，增加26.04%。
（二）政府采购情况
2020年四川罗江经济开发区管理委员会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，四川罗江经济开发区管理委员会所属各预算单位共有固定资产总额130.07万元，其中公务用车0辆。其中：办公用房59.44万元，其他固定资产70.63万元。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2020年四川罗江经济开发区管理委员会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款234.29万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年公共预算拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（七）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（八）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基础支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十二）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十三）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十四）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十五）城乡社区事务支出（类）国有土地使用权出让收入及对映专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.
经开区2020年部门预算公开表.xls