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德阳市罗江区万安镇人民政府
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）万安镇人民政府机构设置及主要职责
万安镇人民政府内设党政办、经济和社会事务办两个办公室，主要职责如下：
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成县委、县政府安排的其他工作。
（二）万安镇人民政府2018年重点工作
1、提高政治站位，统一思想认识。坚持把多形式、多载体组织深入学习贯彻党的十九大精神，区委一届一次全体会议精神作为当前的重要工作，切实提高全镇党员干部的政治站位,千方百计激发大家热爱罗江、扎根罗江、建设罗江的热情，并把这股坚强信念化为具体的措施和行动，争当全区经济社会发展排头兵。
2、全面从严治党，夯实党建基础。
强化党委主体责任，持续推进“两学一做”学习教育，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断加强和规范党内政治生活，层层压实党建责任。
以稳妥实现撤镇设街道办为契机，继续探索抓好城市党建的新方法、新形式，切实做到以党建引领各项工作。
全面深化党风廉政建设，严明党的纪律，强化追责问责，加强党内外监督，持续整治“四风”问题，突出整治形式主义、官僚主义新的10种表现，推动作风建设不断深入。
3、聚焦城市建设，谋划重点工作。
围绕全域城市化发展战略的各项要求，扎实开展拆迁安置、招商引资、项目攻坚等工作。积极配合拆联办、住建、国土等部门，探索一套更加适用有效的拆迁安置方法。
推动德罗干道、麓峰路北延线相关拆迁，确保两路顺利接轨。协调配合“一园”“一桥”“一街”“两岸两湖”打造。做好西山凤雏路、通用技术学校、职教园区等区域的零星拆迁，全力推进西门口城中村改造。配合实施围城路维修、金雁干道、太平干道等城市道路建设，适时启动奎星阁棚户区、火车站货运站及周边区域等城市短板的改造。
积极推动高铁新区建设，配合抓好企业的“退城入园”等工作，利用撤镇设街道办的契机，强化城市管理功能的配置和社区细胞单元的设置，在提升城市硬品质的同时，提升整体形象。
做好因拆迁而引发的各种不稳定问题的预防和处置工作，配合相关职能部门全力抓好防违控违等各项工作。
4、围绕四项重点，做好齐头并进。
持续打好“四大保卫战”，狠抓建筑工地、裸土建渣、秸秆禁烧、黑臭水体整治、饮用水源地保护等规定动作。巩固已有城乡环境综合治理成绩，推进工作提档升级，加强文明城市建设，力争承办各级现场会。
全力抓好乡村振兴战略，加大农房建设审批和管理，编制完成城市规划区外的新村聚居点规划。打造“花果园”等城郊休闲旅游、精品观赏、采摘体验业态。
大力实施全民素质提升工程，以社会主义核心价值观和中华传统文化教化思想落后的群众，补齐思想之钙，力争召开各类培训会、课堂、讲堂12期，培训各级市民不低于2000人。
扎实开展维稳、信访、综治等工作，对重点问题进行“全覆盖”的再排查“零漏网”的再研究，妥善做好各类问题的政策宣传和群众反馈问题的解决处理。全力维护重要时间节点的社会治安稳定，确保“平安罗江”建设各项工作深入开展。
二、部门预算单位构成
万安镇人民政府无下属二级预算单位，其中行政单位1个，其他事业单位0个。主要包括：。
万安镇人民政府总编制32名，其中行政编制32名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数23人，其中：行政人员23人，事业人员0人，工勤人员0人；离退休人员38人，其中：退休人员38人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，万安镇人民政府所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1092.44万元，政府性基金预算拨款收入40万元，2018年预算总收入1132.44万元，比2017年预算数增加35.94万元，主要是2018年的年初预算已将基层组织活动及农村公共服务运行维护资金全部纳入，社会保障缴费基础调整导致相关缴费支出增加；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和救业支出、医疗卫生支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出，比2017年预算数增加35.94万元，主要是年初预算已将基层组织活动及农村公共服务运行维护资金全部纳入，社会保障缴费基础调整导致相关缴费支出增加。万安镇人民政府2018年收支总预算1032.44万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算1132.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1092.44万元，占96.47%；政府性基金预算拨款收入40万元，占3.53%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算1132.44万元，其中：基本支出1092.44万元，占96.47%；项目支出40万元，占3.53%。
四、财政拨款收支预算情况说明
万安镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1132.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1092.44万元、政府性基金预算拨款收入40万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出291.5万元、教育支出1.7万元、社会保障和救业支出131.6万元、医疗卫生支出18.35万元、城乡社区支出220.08万元、农林水支出428.64万元、住房保障支出40.57万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
万安镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款1092.44万元，比2017年预算数减少4.06万元，主要是机关在岗职工比2017年减少4人。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出285.5万元，占26.13%;教育支出1.7万元, 占0.16%;社会保障和救业支出131.6万元, 占12.05%;医疗卫生支出18.35万元, 占1.68%;城乡社区支出220.08万元, 占20.15%;农林水支出428.64万元, 占36.12%;住房保障支出40.57万元, 占3.71%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为285.5万元，主要用于保障镇政府机关正常运转，人员工资等方面的经费支出。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为1.7万元，主要用于机关工作人员业务工作培训。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为1.7万元，主要用于机关工作人员业务工作培训。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为48.3万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。
4.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为19.32万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为62.79万元，主要用于离退休人员年终津贴支出。
6.社会保障和救业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为1.19万元，主要用于服务部人员工伤、失业保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为9.34万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为7.57万元，主要用于服务部人员医疗保险缴费支出。
9.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为1.45万元，主要用于生育保险缴费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年预算数为220.08万元，主要用于社区四职干部生活补助支出和办公费用支出。
11.农林水事务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2018年预算数为159.37万元，主要用于服务部人员工资、补助等方面的支出。
4.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为19.32万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为62.79万元，主要用于离退休人员年终津贴支出。
6.社会保障和救业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为1.19万元，主要用于服务部人员工伤、失业保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为9.34万元，主要用于机关公务员医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为7.57万元，主要用于服务部人员医疗保险缴费支出。
9.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为1.45万元，主要用于生育保险缴费支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2018年预算数为220.08万元，主要用于社区四职干部生活补助支出和办公费用支出。
11.农林水事务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2018年预算数为159.37万元，主要用于服务部人员工资、补助等方面的支出。
12.农林水事务支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2018年预算数为18.25万元，主要用于三支一扶人员的生活补助、保险支出。
13.农林水事务支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年预算数217.01万元，主要用于行政村四职干部生活补助、村（居）民小组长生活补助、村社四职干部养老保险补贴等方面的支出。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为40.57万元，主要用于机关人员公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
万安镇人民政府2018年一般公共预算基本支出1092.44万元，其中：
人员经费977.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费115.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
万安镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数11.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.7万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是我镇多年以来未安排因公出国（境）活动，预算数一直为0万元。
（二）公务接待费与2017年预算相比下降5.56%，主要原因是我镇全面贯彻中央、省、市、县关于改进工作作风、密切联系群众，厉行勤俭节约、反对铺张浪费的一系列政策规定和要求，进一步完善制度，加强经费的分配和使用管理。
2018年公务接待费主要用于公务接待开支的用餐费、交通费等。
（三）公务用车购置0万元，较2017年0万元预算不变。主要原因是我镇近年来严格执行中央八项规定，未安排公务用车购置预算经费。公务用车运行维护费9.7万元较2017年10.5万元预算减少7.62%。主要原因是我镇全面贯彻落实中央八项规定进一步缩减公务用车使用范围，降低公务用车日常维护保养成本。
单位现有公务用车2辆。其中：轿车1辆，越野车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费10.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：政府性基金预算拨款收入40万元，比2017年预算数增加40万元，主要是2017年我镇项目支出资金全部纳入一般公共预算拨款收入，2018年项目支出资金纳入政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、农林水事务支出，比2017年预算数增加40万元，主要是2017年我镇项目支出资金全部纳入一般公共预算拨款收入，2018年项目支出资金纳入政府性基金预算收入。万安镇人民政府2018年收支总预算40万元。
（一）收入预算情况
2018年政府性基金预算拨款收入40万元，其中：上年结转0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入40万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2018年政府性基金支出预算40万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出40万元，占100%。
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2018年预算数为3.00万元，主要用于人大代表工作室建设及代表视察工作补助等。
2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2018年预算数为2万元，主要用于群团、三资等工作运行经费支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2018年预算数为1万元，主要用于乡镇财政所日常工作经费。
4.农林水事务支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年预算数30万元，主要用基层组织活动及农村公共服务运行维护经费等方面的支出。
5.农林水事务支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）2018年预算数4万元，主要用于农村公共设施运行维护经费。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，万安镇人民政府下属万安镇人民政府机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为61.19万元，比2017年预算减少14.12万元，减少18.75%。
（二）政府采购情况
2018年，万安镇人民政府安排政府采购预算0.7万元，主要用于2辆公务车辆保险费用采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，万安镇人民政府所属各预算单位共有固定资产总额659.11万元，其中公务用车3辆（其中一辆已上缴拍卖，但未下固定资产台帐）。其中，办公用房价值319.26万元，车辆价值31.08万元，其他固定资产价值308.77万元。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年万安镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
