德阳市罗江区

御营镇2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）御营镇机构设置及主要职责。

1.机构设置：德阳市罗江区御营镇党委、政府机关设置党政办公室、经济和社会事务办公室两个内设机构。

　　2.主要职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。完成区委、区政府安排的其他工作。

（二）御营镇2018年重点工作。

全面贯彻党的十九大精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话，紧紧围绕“四个全面”战略布局，牢固树立和切实贯彻“五大发展理念”，始终坚持发展为第一要务，大力实施全民创业、产业创新、城乡统筹、生态引领、民生共享五大发展战略，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，着力打造经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新御营。

二、部门预算单位构成

御营镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，其他事业单位0个。主要包括：

御营镇总编制16名，其中行政编制14名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数14人，其中：行政人员14人，事业人员0人，工勤人员0人；离退休人员21人，其中：退休人员21人。

　　三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，御营镇所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务210.4408万元，社会保障和就业79.3013万元，医疗卫生12.1124万元，住房保障支出26.5771万元，城乡社区事务支出3万元，农林水事务支出258.096万元，较2017年部门预算收入总数582.15万元减少11.6224万元，减少2%，主要原因是：一是在职人员减少；支出包括：一般公共服务210.4408万元，社会保障和就业79.3013万元，医疗卫生12.1124万元，住房保障支出26.5771万元，城乡社区事务支出3万元，农林水事务支出258.096万元，较2017年部门预算收入总数582.15万元减少11.6224万元，减少2%，主要原因是：一是在职人员减少。御营镇2018年收支总预算570.5276万元。

　　（一）收入预算情况

    2018年收入预算589.5276万元，一般公共预算拨款收入589.5276万元，占100%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算589.5276万元，其中：基本支出589.5276万元，占100%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　  御营镇2018年财政拨款收支总预算589.5276万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入589.5276万元；支出包括：一般公共服务210.4408万元，社会保障和就业79.3013万元，医疗卫生12.1124万元，住房保障支出26.5771万元，城乡社区事务支出3万元，农林水事务支出258.096万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　御营镇2018年一般公共预算当年拨款589.5276万元，比2017年预算数减少11.6224万元，主要是人员有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

一般公共服务支出210.4408万元，占36%；社会保障和就业79.3013万元，占13%；医疗卫生12.1124万元，占2%；住房保障支出26.5771万元，占4.5%；城乡社区事务支出3万元，占0.5%；农林水事务支出258.096万元，占44%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2018年预算数为112.9428万元，主要用于：主要用于公务员工资福利及办公费等；

2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行2018年预算数为92.998万元，主要用于：主要用于服务部人员工资福利及办公费等；

3、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务2018年预算数为0.5万元，主要用于群团工作经费；

4、一般公共服务支出代表工作2018年预算数为3万元，主要用于人大代表误工补助及会议费等；

5、一般公共服务支出财政事务2018年预算数为1万元，主要用于财政所建设公用及人员经费等；

6、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为31.8744万元，主要用于：机关及服务部人员缴纳养老保险；

7、社会保障和就业支出行政事业单位机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算为12.7498万元，主要用于：镇政府职工机关事业单位职业年金缴费支出；

8、社会保障和就业支出行政事业单位其他行政事业单位离退休支出2018年预算为33.8100万元，主要用于离退休生活补助。

9、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2018年预算数为0.8671万元，主要用于：职工失业保险及剩余保险费用支出。

10、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗2018年预算数为5.639万元，主要用于：公务员医疗保险费用支出。

11、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗2018年预算数为5.5173万元，主要用于：服务部人员医疗保险费用支出。

12、医疗卫生与计划生育支出其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为0.9561万元，主要用于服务部人员医疗补助。

13、城乡社区支出城乡社区事务其他城乡社区管理事务支出2018年预算数为3万元，主要用于：社区干部生活补助及办公经费；

14、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为121.192万元，主要用于：村、组干部生活补助及办公经费；

15、农林水支出农业对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为130.9040万元，主要用于：三支一扶、村官等生活补助及保险费；

16、农林水支出农村综合改革对农村综合改革示范试点补助2018年预算数为6万元，主要用于：农村公共运行维护经费；

17、住房保障支出住房改革支出住房公积金2018年预算数为26.5771万元，主要用于：机关职工住房公积金缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　  御营镇2018年一般公共预算基本支出558.5270万元，其中：人员经费477.255万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费81.2726万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　 御营镇2018年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务接待费10万元，公务用车运行维护费2万元，含0.6万元车辆保险费用。

　  （一）2018年无因公出国（境）经费预算，与2017年持平。

　　（二）公务接待费较2017年预算增高。2018年公务接待费计划用于招商引资、产业发展。

（三）公务用车运行维护费2万元较2017年2万元预算持平。单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆，2018年安排公务用车运行维护费2万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

　　2018年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　　2018年无政府性基金预算收入。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　　2018年，御营镇机关运行经费财政拨款预算为81.2726万元，比2017年预算109.34万元减少28.0674万元，减少26%。

　　（二）政府采购情况

　　　2018年，御营镇安排政府采购预算0.6万元，主要用于车辆保险采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，御营镇共有车辆1辆，其中：机关轿车1辆。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年御营镇通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款589.5276万元。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件：附件1-2：德阳市罗江区御营镇2018年部门预算表.xls