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德阳市罗江区
教育局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）教育局机构设置及主要职责
教育局主要职责:贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规、规章，负责本部门依法行政工作，组织拟定全区教育工作的政策和行政规范性文件并监督实施；拟定全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，指导各级各类学校教育改革和布局调整；会同有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资政策和措施；归口管理罗江区教育援助和贷款；指导各级各类学校的思想政治工作、教育教学、后勤、工会等各项工作管理；负责全区教师管理工作；统筹规划、综合管理全区民办教育；承担区政府公布的行政审批和公共服务事项；承办区政府交办的其他事项。
（二）教育局2018年重点工作
2018年，罗江教育将深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的教育方针，落实立德树人根本任务，以办“质量最优、吸引力最强”教育为目标，把提高教育质量作为生命线，认真落实《教育质量提升三年行动计划（2018-2020）》，以“党建质量提升年”“学校品质提升年”“教师素质提升年”“学生素质提升年”“教学管理提升年”“职业教育提升年”为抓手，推进城乡义务教育一体化、发展素质教育、促进教育公平，打造成都北部新城的高端教育智慧城，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。
党建质量提升年。把学习党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务，实现一个覆盖、两个延伸；落实党建工作书记责任制，明确支部（总支）书记第一责任职责；继续深化“两学一做”学习教育常态化制度化；持续推进党风廉政建设。严格落实“两个责任”和“一岗双责”，切实推进惩治和预防腐败体系建设，加强廉洁风险A级风险点、风险人群的管理。
学校品质提升年。用好名校资源，推进教育对外开放；继续推进一校一品及教育信息化建设工作；打造法治校园。
教师素质提升年。推进名师特别是优秀年轻教师引进工作；加强教师培养，完善教师队伍考核办法；打造自己的教育名师队伍。
学生素质提升年。提高德育实效，增进学生身心健康；提高美育质量，培养学生生活本领。
教育管理提升年。强化教学常规管理，继续深化“研训一体”教学视导；加强教育科研，配强专兼职教研员队伍；建设高效课堂，实现课堂教学“减负增效”；深化教育改革，强化安全后勤保障水平，全面规范资助管理，完善教育质量评价体系。
职业教育提升年。完善园区规划，按照城市新区和景区标准进行布局，城市建设与园区建设融为一体，积极引导大学开放式、街区式发展；加强院校引进，优化项目服务，打造院校品牌，推进四川工业科技学院向国际一流的应用型高校发展。
二、部门预算单位构成
教育局下属二级预算单位30个，其中行政单位（局机关及直属事业单位）1个,其他事业单位29个（高完中2个、职高1个、初中6个、小学17个、幼儿园2个、教管中心1个）。
教育局总编制1654名，其中行政编制7名，事业编制1647名，工勤编制0名。在职人员总数1482人，其中：行政人员5人，事业人员1477人，工勤人员0人；离退休人员807人，其中：退休人员807人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，教育局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。教育局2018年收支总预算20722.39万元。收入包括：一般公共预算拨款收入19043.65万元、事业收入1380.05万元、其他收入298.69万元，比2017年预算数增加1911.39万元，主要是医疗保险缴费基数口径调整导致缴费、绩效管理考核经费等增加；支出包括：教育支出15071.30万元、社会保障和就业支出3463.02万元、医疗卫生计划生育支出797.93万元、住房公积金1390.14万元，比2017年预算数增加1911.39万元，主要是医疗保险缴费基数口径调整导致缴费、绩效管理考核经费等增加。
（一）收入预算情况
2018年收入预算20722.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入19043.65万元，占91.90%；事业收入1380.05万元，占6.66%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入298.69万元，占1.44%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算20722.39万元，其中：基本支出19838.11万元，占95.73%；项目支出884.28万元，占4.27%。
四、财政拨款收支预算情况说明
教育局2018年财政拨款收支总预算19043.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入19043.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出13392.93万元，社会保障和就业支出3463.02万元、医疗卫生计划生育支出797.93万元、住房公积金1389.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育局2018年一般公共预算当年拨款19043.65万元，比2017年预算数增加1885.65万元，主要是医疗保险缴费基数口径调整导致缴费、绩效管理考核经费等增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出13392.93万元，占70.33%、社会保障和就业支出3463.02万元，占18.18%、医疗卫生计划生育支出797.93万元，占4.19%、住房公积金1389.77万元，占7.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育行政运行（2050101）：2018年预算数为54.47万元，主要用于保障教育局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、校方责任险缴费、办公设备购置等日常公用经费。
2、学前教育（2050201）：2018年预算数为521.17万元，主要用于保障一幼、二幼等2所公办幼儿园正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
3、小学教育（2050202）：2018年预算数为5349.28万元，主要用于保障实验小学等18所小学（含教管中心）正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
4、初中教育（2050203）：2018年预算数为4557.04万元，主要用于保障鄢家初中等6所初中正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
5、高中教育（2050204）：2018年预算数为1692.48万元，主要用于保障罗江中学、七一潺亭中学等2所高中正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
6、高等教育（2050205）：2018年预算数为8万元，主要用于高等教育建档立卡特别资助。
7、中专教育（2050302）：2018年预算数为5.85万元，主要用于中职助学金区级承担部分和中职教育建档立卡特别资助。
8、职业高中教育（2050304）：2018年预算数为94.55万元，主要用于保障罗江职业高中正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费等日常公用经费。
9、培训支出（2050803）：2018年预算数为74.00万元，主要用于新教师岗前培训、教师提高培训、教改培训、学校管理培训等。
10、其他教育费附加安排的支出（2050999）：2018年预算数为613.78万元，主要用于：校园安保经费、校舍维修改造等。
11、其他教育支出（2059999）：2018年预算数为422.31万元，主要用于保障教育局机关直属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、校方责任险缴费、办公设备购置等日常公用经费。
12、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2018年预算数为2099.83万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。
13、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:2018年预算数为839.94万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的职业年金。
14、其他社会保障和就业支出（2089901）:2018年预算数为115.15万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险。
15、行政单位医疗（2101101）:2018年预算数为2.19万元，主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险。
16、事业单位医疗（2101102）:2018年预算数为732.74万元，主要用于事业单位由单位缴纳的医疗保险。
17、其他行政事业单位医疗支出（2101199）:2018年预算数为63.00万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的生育保险。
18、住房公积金（2210201）:2018年预算数为1389.77万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
教育局2018年一般公共预算基本支出17513.09万元，其中：
人员经费17513.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费696.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
教育局2018年“三公”经费财政拨款预算数3.52万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.52万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元，2017年亦无此项经费预算安排。
（二）公务接待费与2017年预算相比下降59.16%。
2018年公务接待费预算安排支出3.52万元，比2017年预算8.62万元下降59.16%，主要原因是教育局严格执行八项规定，控制公务接待范围，严格执行公务接待标准，努力降低行政运行成本。
2018年公务接待费主要用于招商引资、上级部门工作检查、业务指导、调查调研等工作。
（三）公务用车购置0万元与2017年部门预算一致。公务用车运行维护费0万元较2017年3.50万元预算下降100%。主要原因是教育局只有1辆公务用车（四川省罗江中学校），该校为事业单位，其公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出由学校事业收入保障。
八、政府性基金预算收支情况说明
教育局2018年年初预算无政府性基金收支预算,2017年亦无此项经费预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，教育局下属教育局机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为8.81万元，比2017年预算增加-12.46万元，增长-58.58%，主要原因是今年公务员实有人员比2017年预算少4人。
（二）政府采购情况
2018年，教育局安排政府采购预算62.00万元。主要是教育局机关一般公共预算采购台式电脑12.00万元，罗江中学其他资金采购办公桌椅及课改设备设施50.00万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，教育局所属各预算单位共有固定资产总额43797.49万元，其中公务用车1辆。其中，罗江中学校公务用车小轿车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年教育局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款834.28万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）教育类功能科目
（1）行政运行（2050101）：指行政单位基本支出。
（2）学前教育（2050201）：反映学前教育支出。
（3）小学教育（2050202）：反映小学教育支出。
（4）初中教育（2050203）：反映初中教育支出。
（5）高中教育（2050204）：反映高级中学教育支出。
（6）中专教育（2050302）：反映中等专业学校的支出。
（7）职业高中教育（2050304）：反映各部门举办的职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助经费。
（8）培训支出（2050803）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（9）其他教育费附加安排的支出（2050999）：反映用教育费附加安排的支出。
（10）其他教育支出（2059999）：反映除上述所有项目以外其他用于教育方面的支出。
（七）社会保障和就业类
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（3）其他行政事业单位离退休支出（2080599）:反映除（1）（2）以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）医疗卫生与计划生育类
（1）行政单位医疗（2100501）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）事业单位医疗（2100502）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（九）住房保障类
住房公积金（2210201）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2018年2月7日