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德阳市罗江区人民政府办公室
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）机构设置及主要职责。
(一)组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布或上报的文件和区政府领导同志的讲话材料。
(二)研究区政府各部门和各乡镇政府请示区政府的问题，提出审核处理意见建议，报区政府审批。
(三)根据区政府工作需要，对区政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报区政府决定。
(四)负责区政府的全体会议、常务会议、区长办公会议的会务工作，组织区政府会议决定事项的实施。
(五)督促检查区政府各部门和各乡镇人民政府对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报告区政府。
(六)组织协调办理人大代表、政协委员建议、批评意见和提案。
(七)协助区政府领导处理需要由区政府直接处理的事件和重大事故。
(八)根据区政府工作重点、难点，组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，并提出建议，为区政府决策服务。
(九）处理群众来信，接待群众来访，及时向区政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理区政府和上级相关部门及领导交办的有关信访事项。
(十)负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告值班重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向区政府反映的重要问题。
(十一)负责办公室机关(含办公室党支部所辖单位)党风廉政建设和精神文明建设，以及区政府机关大院的社会治安综合治理工作。
(十二)负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。
(十三)按区委、区政府的规定，负责全区目标管理工作的指导、协调、考核、检查。
(十四)负责区政府机关后勤管理服务工作，做好为区政府领导同志的服务工作，负责区政府接待工作。
(十五)负责区政府法制、侨务外事工作。
（十六）负责协调做好全区住房资金管理工作。
(十七)承办区政府领导交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
罗江区人民政府办公室下属二级预算单位1个，独立核算，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个；本次公开数据不包含二级预算数据，单独公开。主要包括：。
政府办总编制44名，其中行政编制24名，参公编制4名事业编制10名，工勤编制6名。在职人员总数37人，其中：行政人员23人，参公人员3人，事业人员7人，工勤人员4人；离退休人员7人，其中：退休人员7人；临时人员23人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，政府办所有收支不包含下属二级预算单位数据，单独公开。收入包括：财政拨款收入853.65万元，比2017年预算数减少20.78万元，主要是人员减少工资福利、公用经费预算有所减少；支出包括：财政拨款支出853.65万元，比2017年预算数减少20.78万元，主要是人员减少工资福利、公用经费支出有所减少。政府办2018年收支总预算853.65万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算853.65万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入853.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算853.65万元，其中：基本支出444.66万元，占52.09%；项目支出408.99万元，占47.91%。
四、财政拨款收支预算情况说明
政府办2018年财政拨款收支总预算853.65万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入853.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务752.99万元，社会保障和就业54.44万元，医疗卫生14.71万元，住房保障支出31.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
政府办2018年一般公共预算当年拨款853.65万元，比2017年预算数减少20.78万元，主要是人员减少工资福利、公用经费有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出752.99万元，占88.21%；社会保障和就业54.44万元，占6.38%；医疗卫生14.71万元，占1.72%；住房保障支出31.51万元，占3.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2018年预算数为344.00万元，主要用于：保障区政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务2018年预算数为368.99万元，主要用于：地志办、金融办工作经费、院内设施设备维修（护）、网络、监控等维（护）等的项目支出。
3.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2018年预算数为40万元，主要用于：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休0.24万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.71万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出15.48万元，主要用于机关及下属事业单位职业年金缴费支出。
7.医疗卫生支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗13.55万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
8.医疗卫生支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.51万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
政府办 2018年一般公共预算基本支出444.66万元，其中：
人员经费375.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费69.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
政府办2018年“三公”经费财政拨款预算数18.5万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费8.5元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。
（二）公务接待费与2017年预算0.5万元。
主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
（三）公务用车购置0万元较2017年0万元预算增长0%。主要原因是公车改革后无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0万元较2017年0万元预算增长0%。主要原因是公车改革，车辆运行费用由罗江区机关事务管理中心统一管理支付。
单位现有公务用车0辆。
2018年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
政府办2018年未使用政府性基金预算拨款安排等支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，政府办机关运行经费财政拨款预算为69.36万元，比2017年预算减少5.87万元，减少7.81%。
（二）政府采购情况
2018年，政府办安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公室电脑、打印机、办公家具等设施设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，政府办所属各预算单位共有固定资产总额195.81万元。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年政府办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款408.99万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
德阳市罗江区人民政府办公室
2018年2月12日