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德阳市罗江区
公安局交通警察大队2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）公安局交警大队机构设置及主要职责。
1. 依法对全区道路实行统一管理，维护交通秩序。
2. 根据道路交通状况，适时组织各种交通安全的专项整治。
3. 具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。
（二）公安局交警2018年重点工作。
二、部门预算单位构成
公安局交警已级预算单位1个，其中行政单位1个主要包括：。
公安局交警总编制 24 名，其中行政编制 19名，事业编制 2 名，工勤编制 3 名。在职人员总数 24 人，其中：行政人员19 人，事业人员2 人，工勤人员 3 人；离退休人员 2 人，其中：退休人员 2人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，公安局交警所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，比2017年预算数增加29.5万元，主要是人员有所增加；支出包括：人员经费比2017年预算数增加29.5万元，主要是辅警有所增加。公安局交警2018年收支总预算828.93万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算828.93万元，其中：一般公共预算拨款收入528.93万元，占63.8%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算828.93万元，其中：基本支出528.93万元，占63.8%；项目支出300万元，占36.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
公安局交警2018年财政拨款收支总预算828.93万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入528.93万元、项目经费拨款收入300万元；支出包括：一般公共服务支出528.93万元，项目经费拨款支出300万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
公安局交警2018年一般公共预算当年拨款528.93万元，比2017年预算数增加29.5万元，主要是人员有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出528.93万元，占63.8%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务行政运行2018年预算数为528.93万元，主要用于：人员工资，职工社保，职工公积金及公用经费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
公安局交警2018年一般公共预算基本支出528.93万元，其中：
人员经费455.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费73.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
公安局交警2018年“三公”经费财政拨款预算数6.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.88万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是无因公出境。
（二）公务接待费与2017年预算，主要原因是无公务接待费。
（三）公务用车购置0万元较2017年0万元预算增长0%。主要原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费6.88万元。
单位现有公务用车7辆。其中：轿车7辆，…。
2018年安排公务用车运行维护费6.88万元，用于6.88辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，…。
八、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2018年，公安局交警安排政府采购预算2.5万元，主要用采购警车保险等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，XX局所属各预算单位共有固定资产总额 526万元，其中公务用车 7 辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年公安局交警部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款55.2万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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