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德阳市罗江区
环境保护局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）罗江区环境保护局机构设置及主要职责。
罗江区环境保护局的主要职能是贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。负责统筹协调和监督管理全区重大环境问题。负责落实全区污染物减排工作。负责环境保护投资管理。负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。负责全区环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督全区生态保护工作。负责全区核安全和辐射安全的监督管理。负责全区环境监测、统计和信息发布。组织指导和协调全区环境保护宣传教育工作。开展全区环境保护对外交流与合作。
（二）罗江区环境保护局2018年重点工作。
一是以罗江区城区、经开区和白马关试验区管委会所在地大气环境质量达标为目标，实施工程治理、结构调整和严格管控攻坚行动，大幅削减挥发性有机物（VOCS）、二氧化硫、氮氧化物和城市扬尘排放总量，确保2020年全区大气环境质量明显改善；二是开展全区土壤污染详查，摸清全区土壤污染区域.分布，类型和污染程度，查明农用地土壤污染面积，掌握重点行业企业用地中的污染及其环境风险情况，实现土壤环境质量市控监测点位。实施耕地土壤污染分类管控，制定全区土壤污染治理与修复规划。三是以嘉陵江流域为重点整治区域，以沱江流域为重点保护区域，实行污染防治全流域一体规划，以流域为单位，以流经各镇为单元，坚持流域综合统筹、系统防治，突出抓好严重污染水体治理、良好水体保护，强力削减总磷等主要污染物，全面开展水污染防治。
二、部门预算单位构成
罗江区环境保护局下属二级预算单位2个，其中参公事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：罗江区环境监察大队、罗江区环境监测站。
罗江区环境保护局总编制 30名，其中行政编制5名，事业编制24名，工勤编制1名。在职人员总数25人，其中：行政人员4人，事业人员21人，工勤人员无人；离退休人员1 人，其中：退休人员1人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，罗江区环境保护局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：教育培训支出收入、社会保障和就业支出收入、医疗卫生和计划生育支出收入、节能环保支出收入、住房保障支出收入。预算拨款收入401.17万元，比2017年预算数增加14.26万元，主要是职工工资、住房公积金缴费有所增加；支出包括：教育培训支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。预算支出401.17万元，比2017年预算数增加14.26万元，主要是职工工资、住房公积金缴费有所增加。罗江区环境保护局2018年收支总预算401.17万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算401.17万元，其中：上年结转无；一般公共预算拨款收入401.17万元，占收入100%；其他收入无。
（二）支出预算情况
2018年支出预算401.17万元，其中：基本支出340.17万元，占84.79%；项目支出61万元，占15.21%。
四、财政拨款收支预算情况说明
罗江区环境保护局2018年财政拨款收支总预算401.17万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入401.17万元、上年结转无万元；支出包括：一般公共预算支出401.17万元。其中：教育支出0.6万元；社会保障和就业45.58万元；医疗卫生11.66万元；节能环保支出318.92万元；住房保障支出24.41万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罗江区环境保护局2018年一般公共预算当年拨款401.17万元，比2016年预算数增加14.26万元，主要是职工工资、住房公积金缴费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
罗江区环境保护局2018年一般公共预算当年拨款401.17万元，其中教育支出0.6万元，占0.14%；社会保障和就业45.58万元，占11.36%；医疗卫生11.66万元，占2.91%；节能环保支出318.92万元，占79.51%；住房保障支出24.41万元，占6.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出（类）205（款）08（项）03培训支出0.6万元。主要用于单位教育培训支出，保障工作人员培训学习正常开展，提高工作效率。
2、社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出30.7万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。
3、社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出12.28万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。
4、社会保障和就业（类）208（款）05（项）99其他行政事业单位离退休支出1.68万元，主要用于单位退休人员生活补助支出。
5、社会保障和就业（类）208（款）99（项）01其他社会保障和就业支出0.92万元。主要用于职工失业保险和工伤保险支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）11（项）01行政单位医疗4.86万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗5.88万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）11（项）02其他行政事业单位医疗支出0.92万元。主要用于单位职工生育保险缴费支出。
9、节能环保支出（类）211（款）01（项）01行政运行120.86万元，主要用于行政人员工资津贴奖金及日常公用支出。
10、节能环保支出（类）211（款）01（项）03机关服务137.05万元，主要用于事业人员工资津贴奖金及日常公用支出。
11、节能环保支出（类）211（款）03（项）99其他污染防治支出61万元。主要用于单位日常运转、行政执法、环保督察巡查、能力建设、生态环境保护、应急监察监测、节能减排等目标任务完成的保障支出。
12、住房保障支出（类）221（款）02（项）01住房公积金24.41万元。主要用于按规定为职工缴交的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
罗江区环境保护局2018年一般公共预算基本支出340.17万元，其中：
人员经费292.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。退休人员补助等支出。
公用经费47.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江区环境保护局2018年“三公”经费财政拨款预算数11.2万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费2万元，公务用车购置无，公务用车运行维护费9.2万元。
（一）因公出国（境）经费无
（二）公务接待费与2017年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费9.2万元，较2017年预算持平。
单位现有公务用车2辆。其中：环境监察执法车2辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费9.2万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
罗江区环境保护局2018年政府性基金预算收支无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，罗江区环境保护局机关运行经费财政拨款预算为47.47万元，比2017年预算减少8.08万元，减少14.55%。
（二）政府采购情况
2018年，罗江区环境保护局安排政府采购预算1.2万元，主要用车辆购置保险费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，罗江区环境保护局所属各预算单位共有车辆7辆，其中，现本单位使用环境监察执法车2辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年罗江区环境保护局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款61万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
