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德阳市罗江区
行政审批局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）局机构设置及主要职责。
1、负责贯彻执行中央、省、市关于行政审批、政务服务的法律、法规及规章、规定。
2、负责制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
3、负责对进入区政务服务中心的各部门行政审批机构、窗口及其人员进行管理、考核。
4、负责对区级各部门行政审批、公共服务事项的组织、协调、督促、检查、考核，并牵头组织并联审批工作。
5、受有关部门的委托，办理行政审批和公共服务事项。
6、对各镇便民服务机构报送区政府所属部门、机构审批的政务服务事项进行监督协调。
7、对各镇便民服务机构工作进行指导。
8、受理公民、法人和其他组织对政务服务中心工作人员的投诉举报。
9、完成区政府交办的其他工作。
（二）行政审批局2018年重点工作。
2018年重点做好探索行政审批相对集中权改革。不断完善政务服务标准化建设。完善县镇村（社区）三级便民服务体系。推进“互联网+政务服务”改革创新，提供多渠道、信息化的优质政务服务。完善公共资源交易平台建设，推进公共资源交易市县一体化和电子化交易工作。强化中介服务机构和规模以下工程发包库的管理工作。推进公共资源交易场所的标准化建设。创新举措，切实开展精准扶贫。
二、部门预算单位构成
行政审批局下属二级预算单位2个，其中其他事业单位2个。主要包括：罗江区政务服务中心和罗江区人民政府公共资源交易中心。
行政审批局总编制41名，其中行政编制12名，事业编制29名。在职人员总数25人，其中：行政人员7人，事业人员18人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，行政审批局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入501.96万元，比2017年预算数增加252.28万元，主要是行政审批人员增多所增加；支出包括：相应安排支出预算501.96万元，比2017年预算数增加252.28万元，主要是行政审批人员增多所增加。行政审批局2018年收支总预算501.96万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算501.96万元，其中：一般公共预算拨款收入501.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算501.96万元，其中：基本支出322.93万元，占64.33%；项目支出179.03万元，占35.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
行政审批局2018年财政拨款收支总预算501.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入501.96万元；支出包括：一般公共服务支出501.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
行政审批局2018年一般公共预算当年拨款501.96万元，比2017年预算数增加252.28万元，主要是机构改革使人员大幅度增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出拨款425.38万元
社会保障和就业支出拨款41.44万元
医疗卫生与计划生育支出拨款10.95万元
住房保障支出拨款24.19万元
一般公共服务支出425.38万元，占84.74%；社会保障和就业支出41.44万元，占8.26%；医疗卫生与计划生育支出10.95万元，占2.18%；住房保障支出24.19万元，占4.82%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务
政府办公厅（室）及相关机构
行政运行2018年预算数为87.86万元，主要用于机关人员工资及单位日常运转所需的商品和服务支出。
一般行政管理事务2018年预算数为179.03万元，主要用于机关及下属事业单位日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
事业运行2018年预算数为87.86万元，主要用于下属事业单位人员工资及单位日常运转所需的商品和服务支出。
2. 社会保障和就业支出
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险2018年预算数为28.82万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
机关事业单位职业年金2018年预算数为11.53万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
其他社会保障和就业支出
其他社会保障和就业支出2018年预算数为1.09万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的失业保险和工伤保险支出。
3医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗
行政单位医疗2018年预算数为3.09万元，主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
事业单位医疗2018年预算数为7万元，主要用于下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。
其他行政事业单位医疗2018年预算数为0.86万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
4.住房保障支出
住房改革支出
住房公积金2018年预算数为24.19万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
行政审批局2018年一般公共预算基本支出322.93万元，其中：
人员经费278.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费44.56万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
行政审批局2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年相同，均无预算。
（二）公务接待费3万元较2017年1.5万元预算增加100%。主要原因是行政审批改革较为成功，外省、市、县交流陡增，从而使公务接待增多。我单位将继续认真贯彻执行中央八项规定，省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制公务接待消费。
（三）公务用车购置0万元较2017相同，均无预算。
八、政府性基金预算收支情况说明
行政审批局2018年基金收支总预算0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，行政审批局含下属2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为501.96万元，比2017年预算增加135.94万元，增长37.14%。
（二）政府采购情况
2018年，行政审批局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，行政审批局所属各预算单位共有固定资产总额166.12万元，其中公务用车0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年行政审批局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款179.03万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
（七）.教育-进修及培训-培训支出：指部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反应。
（八）.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（九）.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十）.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。
（十一）.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
