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德阳市罗江区水务局
2018年部门预算编制说明
一、基本情况
德阳市罗江区水务局是区政府行政职能部门之一，所属单位6个，其中：区本级行政单位1个区水务局机关；参公管理事业单位1个区水政监察大队；全额拨款事业单位4个区水利灌排工程管理中心、区河道管理处、区水利工程质量与安全监督站、区人民政府防汛抗旱指挥部办公室。
区水务局内设7个股室：办公室、水务股、规划计划股、水政水资源管理股、行政审批股、财务审计股、水保股。
区水务局主要职责为：
（一）负责本系统、本部门的依法行政工作。贯彻执行国家和省有关水行政管理工作的法律、法规和政策，拟订全区水利战略中长期规划和政策并组织实施。
（二）负责提出水利固定资产投资建议，按照规定权限审批、核准并组织实施。
（三）实施水资源的统一监督管理，制订水量分配方案并监督实施；负责水利基本建设工程的监督管理。
（四）承办水利建设项目的初审转报工作。
（五）承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱减灾工作。
（六）负责全区江河、水库、滩涂的治理及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护，区域内涉水、涉河建设工作的审核与监督管理。
（七）负责全区水土流失综合防治，拟订水土保持规划并监测实施。
（八）指导全区水政监察和水行政执法，负责重大涉水事件的查处，协调仲裁水事纠纷。
（九）负责全区农业用水管理、农村水利等与广大群众切身利益息息相关的工作。
二、2018年重点工作计划
（一）防汛减灾：根据省市要求，加强防汛减灾督查督导，形成长效机制，进一步修订完善《2018年防汛总体应急预案》，建立健全责任制、清单制，落实责任到人，认真落实防汛值班制度，加强值班值守督查，加强会商研判，科学调度，提前部署，提前避让，密切注意水、雨、汛情变化，立足“防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾”确保2018年安全度汛。
（二）河长制工作：进一步建立、完善河长制相关制度，建立健全综合执法、保障等措施，形成长效机制；完善信息化建设，督促各级河长、部门、人员认真履职尽责，并收集信息及时上报；继续坚持河道砂石禁采，严厉打击破坏水生态环境违法行为；加强堤防建设维护，严格按照德阳市“治污、建堤、增绿”三大重点推行河长制工作。
（三）储备项目：及时与上级部门的对接，加快推进大型灌区续建配套与节水改造项目、德阳市罗江区绵远河综合治理项目、高效节水灌溉项目、都江堰灌区现代化建设项目等项目的落地。一是绵远河综合治理、大型灌区续建配套项目。积极与省级各部门进行对接，争取早日取得绵远河综合治理项目、大型灌区续建配套与节水改造项目的可研批文，力争2018开工建设。二是高效节水灌溉项目。加强与设计单位的沟通配合，加快推进可研报告编制等前期工作，争取项目顺利落地。三是现代化灌区建设项目。积极配合设计单位按照专家评估意见和建议，对《方案》进行调整、补充，争取2018年实施第一阶段建设任务。四是加快推进“三渔水库”建设，及时对接沟通、协调省住建厅，尽快取得选址论证报告批复。五是水利薄弱环节-中小河流治理项目。金山镇秀水河防洪治理工程和万安镇凯江石龙村段防洪治理工程已纳入省厅流域面积200-3000平方公里新增中小河流治理项目库，计划2018年开工并完成建设任务。
（四）脱贫攻坚：按照区委、区扶贫办工作要求，认真完成规定动作，做好帮扶单位、农技员、党员干部结对帮扶。
（五）党风廉政：一是继续强化党风廉政建设；二是做好“一把手”权利监督制约工作；三是做好对水务股、规计股、质安站、灌排中心A级风险点（水利工程建设质量监督管理）的内审工作；四是严格按党风廉政建设责任清单、责任书抓好党风廉政建设；五是继续监督行权平台录入等工作。
（六）基层党建：抓好党的十九大精神学习贯彻和深化“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真开展“三会一课”，继续落实党建工作目标责任制，积极探索党员服务群众长效工作机制，切实增强党的基层组织服务群众的能力，为全区水务工作提供有力的组织保证。
三、部门预算基本情况
（一）部门预算单位构成
罗江区水务局一级预算单位1个，其中：行政单位1个。局下属事业单位均未实行独立核算。
（二）部门预算人员情况
1.罗江区水务局2018年人员编制52人，其中：行政编制7人，工勤编制3人，参公管理编制4人，全额拨款事业编制38人。
2.罗江区水务局2018年财政预算在职人数50人，其中：行政7人，工勤1人，参公管理1人，全额拨款41人（其中：乡镇机改分流人员9人）；退休人员26人，其中：行政5人，工勤2人，全额拨款事业19人；遗属5人。
四、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，水务局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入815.33万元，其他收入531万元。比2017年预算数增加44.1万元，主要是2018年工资总额、社会保障经费等有所增加。支出包括：教育支出1万元，社会保障和就业支出126.15万元，医疗卫生支出23.38万元,农林水支出1146.98万元，住房保障支出48.82万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算1346.33万元，其中一般公共预算拨款收入815.33万元，占60.56%，其他收入531万元，占39.44%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算1346.33万元，其中：基本支出698.33万元，占51.87%；项目支出648万元，占48.13%。
五、财政拨款收支预算情况说明
水务局2018年财政拨款收支总预算815.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入815.33万元；支出包括：教育支出1万元，社会保障和就业支出126.15万元，医疗卫生支出23.38万元，节能环保117万元，农林水支出615.98万元，住房保障支出48.82万元。
六、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
水务局2018年一般公共预算当年拨款815.33万元，比2017年预算数减少486.9万元，主要是2018年农业水费收入不再纳入财政预算内管理，列为其他收入，其对应的有关项目支出列入其他收入安排。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1万元，占0.12%；社会保障和就业支出126.15万元，占15.47%；医疗卫生支出23.38万元，占2.87%；农林水支出615.98万元，占75.55%；住房保障支出48.82万元占5.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为1万元，主要用于机关及下属事业单位人员的党校政治学习培训、网络培训等支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为30.59万元，主要用于水务局下属事业单位退休人员的生活补助费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为11.27万元，主要用于水务局机关退休人员的生活补助费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2018年预算数为58.37万元，主要用于机关及下属事业单位按财政预算口径计算的基本养老保险缴费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 2018年预算数为23.35万元，主要用于机关及下属事业单位按财政预算口径计算的职业年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为2.57万元，主要用于下属事业单位按财政预算口径计算的工伤、失业保险缴费支出。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.08万元，主要用于按财政预算口径计算的行政单位人员医疗保险缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为16.35万元，主要用于下属事业单位按财政预算口径计算的人员医疗保险缴费支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为1.2万元，主要用于下属事业单位乡镇服务部机改分流人员的医疗补助支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）2018年预算数为1.75万元，主要用于机关事业单位按财政预算口径计算的生育保险缴费支出。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2018年预算数为85.33万元，主要用于事业单位乡镇服务部机改分流人员为维持日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。
12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2018年预算数为100.24万元，主要用于行政机关及参公管理事业单位为维持日常运转而开支的人员支出及日常公用支出。
13.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为7万元。主要用于水保、水行政执法宣传发生的宣传册、宣传传单、宣传画、宣传横幅，水保、水行政执法巡查、检查、督查等发生的项目支出。
14.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）2018年预算数为323.41万元，主要用于下属事业单位为维持日常运转而开支的人员支出、日常公用支出及水资源公报编制（10万元）项目支出。
15.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2018年预算数为30万元，主要用于河长制工作公示牌、分界牌制作、更换，河长制资料宣传、电视电台宣传、LED宣传、会议资料印刷、图片资料打印、横幅制作宣传，河长制工作外地考察学习，全区区域内河长制巡查、检查、督查，河道维护、河长制工作培训等河长制专项经费。
16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2018年预算数为10万元，主要用于我区金山镇科技园水土流失监测点的数据收集及气象观测设备（1套）、土壤水份测定仪（TDR1台）、植被盖度测量仪（1套）、烘箱（1台）、电子天平（1台），办公设备（若干）等的管理运行维护等方面的项目支出。
17.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2018年预算数为60万元，主要用于防汛物资购置、防汛值班、防汛通信设施设备、橡胶坝、太平闸桥、防汛网络系统、山洪灾害防治系统运行维护，防汛及山洪灾害防治工作检查、督查，对山洪危险区相关乡镇责任人培训、区级小范围演练等支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为48.82万元，主要用于行政事业单位人员按财政预算口径计算的住房公积金缴费支出。
七、一般公共预算基本支出情况说明
水务局2018年一般公共预算基本支出698.33万元，其中：按人事部门核定的工资标准及财政部门预算口径预算的人员经费638.39万元，主要包括：基本工资152.58万元、津贴补贴126.55万元、奖金12.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.37万元、职业年金缴费23.35万元、职工基本医疗保险缴费20.43万元、其他社会保障缴费支出4.32万元、住房公积金缴费48.82万元、其他工资福利支出141.34万元、生活补助48.62万元，医疗补助支出1.2万元， 奖励金0.1万元。
公用经费59.94万元，主要包括：办公费5万元、水费0.9万元、电费3.4万元、邮电费4.3万元、物业管理费1万元，差旅费12万元、维修（护）费0.6万元、会议费1.2万元、培训费1万元、公务接待费4.6万元、劳务费2.8万元、工会经费4.63万元、福利费1.56万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用6.3万元、其他商品和服务支出8.15万元。
八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
水务局2018年“三公”经费财政拨款预算数13.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。
（一）因公出国（境）经费：2018年预算与2017年预算均未安排。
（二）公务接待费与2017年预算4.6万元持平。
2018年公务接待费计划用于水务局机关及下属事业单位执行公务、开展业务活动，接待相关部门检查、指导工作开支的住宿费、用餐费等支出。
（三）公务用车运行维护费8.5万元，与2017年预算持平。2018年未安排公务用车购置费。
单位现有车辆8辆。其中：轿车2辆，越野车2辆，小型载客汽车2辆，其他车型2辆。目前在用车辆4辆，待处理车辆4辆。
2018年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于在用4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，以维持公务用车正常运转，保障下属5个事业单位开展日常业务活动和水资源、水土保持、水行政执法，防汛、抗旱、河长制巡查、督查、应急抢险、争取水利工程建设项目及检查水利工程等工作用车。
九、政府性基金预算收支情况说明
水务局2018年无政府性基金预算安排的收支。
十、其他收入预算收支情况说明
（一）其他收入预算当年规模变化情况
水务局2018年预算其他收入531万元，比2017年预算数增加531万元，主要是2018年农业水费收入不再纳入财政预算内管理，列入其他收入预算。
（二）其他收入预算当年结构情况
一般行政管理事务2万元，占0.38%；水利工程运行与维护43万元，占8.1%；其他水利支出486万元，占91.52%。
（三）其他收入预算当年具体使用情况
1.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为2万元，主要用于水保、水行政执法宣传发生的宣传册、宣传传单、宣传画、宣传横幅等项目支出。
2.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2018年预算数为43万元，主要用于全区渠道、水库的日常运行管理维护，渠道捞草、放水、畜水、保水、巡查、检查等项目支出。
3.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2018年预算安排486万元，主要用于农业水费支出及人民渠干渠岁修配套支出。
十一、上年结转资金收支情况说明
水务局2018年无结转资金安排的收支。
十二、年末资金结转结余情况
水务局2018年无年末资金结转结余情况。
十三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，水务局下属罗江区水务局机关1家行政单位，罗江县水政监察大队1家参公管理事业单位，罗江县水利灌排工程管理中心、罗江县河道管理处、罗江县水利工程质量与安全监督站、罗江县人民政府防汛抗旱指挥部办公室等4家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算数为59.94万元，比2017年预算减少29.79万元，减少33.2%，其主要原因为2017年加班、值班费支出、未休公休假支出预算在劳务费中，本年按财政要求预算在其他工资福利支出中。
（二）政府采购情况
2018年，水务局安排政府采购预算1万元，主要用于车辆保险费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，水务局所属各预算单位共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆，定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年水务局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款117万元。
十四、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位离退休方面的支出。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（十四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）反映其他用于行政事业单位医疗卫生与计划生育方面的支出。
（十五）节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）反映用于可再生能源方面的支出。
（十六）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（十七）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十九）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监督、行政许可及监督管理。
（二十）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。
（二十一）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
（二十二）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。
（二十三）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备，网络系统，车船设备运行维护，防汛值班，水情报汛、防汛指挥系统运行维护，水毁修复，以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治。
（二十四）农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）:反映用于农村人畜饮水工程建设等方面的支出。
（二十五）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映其他用于水利方面的支出。
（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
德阳市罗江区水务局
2018年2月11日