中共德阳市罗江区委宣传部

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

罗江区委宣传部主要职责是：

(一)负责组织、指导全区的理论学习、理论宣传、理论研究工作。

（二）负责全区新闻舆论工作的宏观指导、统筹协调和归口管理，引导社会舆论，指导、协调新闻单位的工作。

（三）负责从宏观上指导、协调精神产品的生产。代管区文联。

(四)负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；会同有关部门研究和改进群众思想政治工作；指导区思想政治工作研究会工作。

(五)规划、部署、协调全区精神文明建设活动。

(六)配合区委组织部做好党员教育工作；负责编审党员教育教材，指导全区党员学习。

(七)负责从宏观上指导全区各级各类学校的德育、政治理论课教学和思想政治工作。

 (八)负责统筹协调、指导全区对外宣传工作，负责区内突发事件、重大事件的对外新闻报道的归口把关；负责中央、 省级媒体记者以及港澳记者来我区的接待管理工作；负责网络新闻宣传的建设、管理；负责全区对外文化交流协会的日常工作，指导、协调全区对外文化交流工作。

（九）受区委委托，会同区委组织部管理学校的领导干部和协助区委组织部管理宣传口各单位的领导干部，指导这些单位领导班子的建设；制定培训规划并组织对全区各乡镇、各单位党组织宣传干部和有关宣传文化系统领导骨干的业务培训；配合有关部门做好知识分子工作和理论、新闻、文艺等方面优秀人才的选拔、培养工作。受区职改办委托，负责全区新闻、政工两个序列的职称评定工作。

(十)负责提出全区宣传文化事业发展的指导意见；指导宣传文化系统制定政策和措施；按照区委的工作部署，对宣传口内各部门之间的工作进行协调。

(十一)承办区委对外宣传办公室(区政府新闻办公室)的业务工作。

(十二)承办区委交办的其他事项。

2018年重点工作：

（一）抓牢抓实思想政治工作。

（二）巩固意识形态领域工作良好局面。

（三）推进文化大发展大繁荣。

（四）积极探索繁荣社科工作。

（五）精心策划唱响外宣最强音。

（六）切实加强互联网信息工作。

（七）深化精神文明建设工作。

（八）实施市民素质大提升行动。

 

二、部门预算单位构成

罗江县委宣传部下属二级预算单位6个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。。主要包括：县文明办、县委外宣办（县政府新闻办）、网管办、县文联、县社科联、县新闻中心。主要包括：

宣传部总编制17名，其中行政编制10名，事业编制7名，工勤编制0名。在职人员总数13人，其中：行政人员9人，事业人员4人，工勤人员0人；离退休人员1人，其中：退休人员1人。

　　三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，宣传部所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入206.6162万元，比2017年预算数减少30.9068万元，主要是人员有所减少；支出包括：一般公共服务163.2299万元，比2017年预算数减少29.7075万元，主要是项目经费有所减少。社会保障和就业23.4272万元，比2017年预算数减少3.44万元，主要是养老保险、职业年金有所减少。医疗卫生6.6067万元，比2017年预算数减少0.2637万元，主要是医疗保险缴费有所减少。住房保障支出13.3524万元，比2017年预算数增加2.5044万元，主要是公积金预算基数增加。宣传部2017年收入总预算206.6162万元，支出总预算206.6162万元。

　　（一）收入预算情况

    2018年收入预算206.6162万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入206.6162万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算206.6162万元，其中：基本支出181.6162万元，占87.9%；项目支出25万元，占12.1%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　宣传部2018年财政拨款收支总预算206.6162万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入206.6162万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出163.2299万元；社会保障和就业支出23.4272万元；医疗卫生支出6.6067万元；住房保障支出13.3524万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　宣传部2018年一般公共预算当年拨款206.6162万元，比2017年预算数减少30.9068万元，主要是项目经费有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

　　一般公共服务支出163.2299万元，占79%；社会保障和就业支出23.4272万元，占11.34%；医疗卫生支出6.6067万元，占3.2%；住房保障支出13.3524万元，占6.46%。　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1.一般公共服务-宣传事务-行政运行2013301:2018年预算数为100.0957万元，主要用于：行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务-宣传事务-事业运行2013350:2018年预算数为38.1342万元，主要用于：事业单位的基本支出。

3.一般公共服务-宣传事务-其他宣传事务支出2013399:2018年预算数为25万元，主要用于：除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

4.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505:2018年预算数为16.7336万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2080506:2018年预算数为6.6936万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2101101:2018年预算数为4.6451万元，主要用于：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2101102:2018年预算数为1.9616万元，主要用于：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2210201:2018年预算数为13.3524万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　宣传部2018年一般公共预算基本支出181.6162万元，其中：

　　人员经费156.3071万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费25.3091万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费与2017年预算一样。

无公务用车购置费和公务用车运行维护费预算。单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　2018年宣传部没有政府性基金预算。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，宣传部下属6家行政事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.3091万元，比2017年预算减少5.4206万元，减少17.64%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，宣传部安排政府采购预算2万元，主要用办公设备购置等。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，宣传部所属各预算单位共有固定资产总额27.23万元，其中公务用车0辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年宣传部通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25万元。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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附件： 附件1-2：德阳市罗江区委宣传部2018年部门预算表.xls