德阳市罗江区文体广电出版局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

　　（一）德阳市罗江区文体广电出版局机构设置及主要职责。

我局主要指导、协调全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视的发展，管理全县图书馆、博物馆、文化馆等工作，负责“扫黄打非”查处，组织全县重大文化、体育活动。

(二) 德阳市罗江区文体广电出版局局2018年重点工作。

1 、组织举办“潺亭之夏”——原创音乐季活动

2 、全民健身中心建设

3、川剧进校园

4 、举办德阳市柔力球邀请赛

5 、成立罗江区文创中心，举办罗江区首届文创产品设计大赛

6 、办好四川省第九届乡村文化旅游节（春季）罗江分会场

7 、提升和改造镇村文化站（室）10个

8、全民阅读年

9 、罗江区体育公园规划

二、部门预算单位构成

我局下设办公室、计财股、文化体育股、市场管理股、新闻出版股、传媒管理股等6个股室。

总编制52名，其中行政编制7名，事业编制44名，工勤编制1名。在职人员总数46人，其中：行政人员6人，事业人员37人，工勤人员3人；离退休人员9人，其中：退休人员9人。

　　三、收支预算增减变化情况说明

　　按照综合预算的原则，德阳市罗江区文体广电出版局

局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入796.60万元，比2017年预算数增加90万元，主要是人员工资及电视台运行经费有所增加；支出包括：财政补助支出796.60万元比2017年预算数增加90万元，主要是人员工资及电视台运行经费有所增加。德阳市罗江区文体广电出版局2018年收支总预算796.60万元。

　　（一）收入预算情况

    2018年收入预算796.60万元，一般公共预算拨款收入796.60万元，占100%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算796.60万元，其中：基本支出580.90万元，占72.92%；项目支出215.70万元，占27.08%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2018年财政拨款收支总预算796.60万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入796.60万元796.60支出包括：一般公共服务支出796.60万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年一般公共预算当年拨款796.60万元，比2017年预算数增加90万元，主要是人员工资及电视台运行经费有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、文化体育与传媒支出645.59万元；

2、社会保障和就业支出86.82万元；

3、医疗卫生与计划生育支出 21.63万元；

4、住房保障支出42.56万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化体育与传媒支出645.59万元；

2、社会保障和就业支出86.82万元；

3、医疗卫生与计划生育支出 21.63万元；

4、住房保障支出42.56万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出580.90万元，其中：

　　人员经费505.80万元，主要包括：基本工资137.47万元、津贴补贴109.12万元、奖金3.36万元、社会保险缴费3.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.61万元、职业年金缴费20.65万元、住房公积金42.56万元、医疗保险18.06万元、其他工资福利支出96.60万元、生活补助14.56、独生子女费0.13万元。

　　公用经费75.10万元，主要包括：办公费6.3万元、印刷费3.15万元、水电费1.34万元、邮电费3.78万元、差旅费24.99万元、维修（护）费0.72万元、公务接待费1.89万元、劳务费20.92万元、工会经费4.12万元、其他交通工具运行维护费8.10万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　  2018年“三公”经费财政拨款预算数11.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.89万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10万元。

　　（一）公务接待费与2017年预算1.89万元，

　主要原因是用于上级文化执法综合调研、全民健身工作调研检查工作餐费、老放映员的维稳工作、上级文物工作调研检查、诗歌节的准备工作等招待费用有所减少。

　　（二）公务用车购置0万元较2017年0万元预算增长0%。公务用车运行维护费10万元较2017年10万元预算增长0%。主要原因是车辆无变化。

　　2018年安排公务用车运行维护费10万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，农村公益电影放映车、新闻采访、电视转播车、新闻采访、业务用车等专业车辆共计5辆，标准为2万元/车.年,与上年相比持平。公车改革后行政单位没有公务用车，因此基本经费中公务用车运行维护费为0元。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　收入包括：0万元，比2017年预算数增加0万元。

　　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为10.5万元，比2017年预算增加0万元，增长0%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，所属各预算单位共有固定资产总额 1677.64万元，其中公务用车5辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　罗江区文体广电出版局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款215.70万元。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 附件1-2：德阳市罗江区文体广电出版局2018年部门预算表.xls