德阳市罗江区投资促进局

2018年部门预算编制说明

 

  一、基本职能及主要工作

 （一）德阳市罗江区投资促进局机构设置及主要职责

德阳市罗江区投资促进局为参照公务员管理的事业单位。其主要工作职责为：

1.贯彻和执行扩大对外开放的有关方针和政策；参与全区对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究；承办区政府决定的对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与全区招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。

2.负责国内友好城市的发展联络工作。调查研究、收集信息，建立和完善区域经济合作、招商引资信息网络；为相关单位提供咨询服务，编报全区招商引资项目和引进资金的统计资料。

3.负责为外来投资者提供一站试服务，对外宣传、执行投资政策，推存投资项目，协助解决外来投资者反映的实际问题。

4.负责对全区招商引资项目的储备和包装，信息收集整理和利用工作，对外发布招商信息；负责全县引资项目的接洽、谈判、跟踪和服务工作。

5.承办区政府交办的其它事项。

（二）德阳市罗江区投资促进局2018年重点工作

2018年招商工作整体思路是：“聚焦一个目标、用好两张名片”，大力引进“一主两辅”主导产业，夯实罗江产业基础，为打造千亿产值产业园、创建国家高新区、推动罗江跨越发展奠定强有力的产业基础。

1.聚焦一个目标——打造示范基地

2018年，将紧扣上级下达的目标任务，抢抓“撤县设区”重大机遇，始终将招商引资作为经济工作的“生命线”和主动担当的“试金石”，坚持“招大引强”和“抓大不放小”原则，紧扣主题，突出“一主两辅”主导产业，继续加大宣传力度，充分利用各方资源，创新招商工作举措，积极引进产业落户罗江，壮大经开区产业基础，形成产业链条。紧紧围绕铝（钛）合金铸造项目、碳气凝胶项目、玄武岩纤维应用项目等重大项目等一批重大项目，加强跟踪对接，力争2018年重大项目得到新突破。

2.用好两张名片——积极引进重大产业项目

（1）用好特色小镇名片，擦亮金字招牌

 招大引强培育龙头企业

 充分把握沿海及经济发达地区企业外迁、科研院所下属企业改制外迁等重大产业规划调整机遇，积极引进一批龙头企业，吸附一批配套企业整体落地罗江，形成牢固的产业链条，夯实产业基础。同时，依托四川有色集团朗峰电子等一批国有企业，积极培育迪弗、迪怩司、帛汉电子等本土企业做大做强，壮大产业链，强化区域综合实力。同时发挥中介招商平台的积极作用，结合我区产业发展规划，推荐重大产业项目落户罗江。利用现有产业基金，积极搭建“军转民”“民参军”双向平台，促进区内现有企业加强与军工企业、军工研发单位、技术专家的合作，培育本土龙头企业。

‚加强配合推动项目落地

全面落实项目秘书制度和新引进项目定期会商制度，由项目秘书及时收集企业落地存在的问题，分类建立工作台账，定期组织会商，研究制定解决方案，根据问题类型责成相关部门限期解决，保证项目顺利落地开建。同时自2018年开始，将自2017年以来新引进的招商项目，按照“签约项目、开建项目、投产项目”三类建立项目管理台账，摸清每类项目业主的需求，根据项目推进情况进行动态管理，针对性制定后续跟踪方案，提供个性化后续跟踪服务。

ƒ切实建好展示平台

加强科研院所的联系，积极引进具有较强知名度的工作站、流动站、技术研发平台等挂牌入驻双创中心，积极引进相关的技术研发平台入驻双创中心，形成具有较强研发和孵化能力的技术科研平台，加快科技本土产业化进程，提升整体知名度和含金量。同时充分利用双创中心集“政产学研”为一体的优势，做精做细包括经开区VR短片、代表企业介绍、科技研发成果、孵化成果转化、知名专家信息等为主要内容的信息展示平台，将双创中心打造成为“政产学研观”“五位一体”的全省乃至全国典型的展示平台。

（2）用好体育休闲特色小镇名片，发展休闲旅游产业

立足“撤县设区”和白马关景区现状，结合体育休闲主题，将白马关景区纳入德阳健康谷进行统一规划，科学制定基础设施、产业发展、项目引进、业态提升等详细规划，既体现规划的整体性，又突出体育休闲主题，彰显运动休闲特色，根据发展规划重点引进有能力的龙头企业、有实力的社会资本、有潜力的投资项目对白马关景区进行整体开发，丰富景区业态，提升景区品质。按照“月月有活动”的原则，结合运动休闲主题持续开展有特色、有氛围、有影响的节会活动，通过各界媒体加大宣传，增强白马关景区的知名度，增强招商引资吸引力。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区投资促进局属一级预算单位。局机关总编制10 名，其中，参公编制9 名，工勤编制1名。在职人员总数13人，其中在参公编人数7人，1人不在本单位工作，实际在岗公务员6人，不在岗1人即刘应春2017年3月28日工作调动至科协但编制仍在我局、工勤1人、目前参公编制空缺2人，已向人事部门提出补员计划；聘用人员1名，借用人员4名，其中2名组织部锻炼人选，2名为区铁建办人员，逐梦计划毕业大学生1名；退休人员1人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，德阳市罗江区投资促进局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：部门财政拨款收入为215.3582万元，较2017年部门财政拨款总预算182.1302万元，增加33.228万元，增加18.2%。主要原因是：在职人员增加保险缴费等因素。

罗江区投促局2018年预算基本支出125.3582万元，比2017年92.1302万元，增长33.228万元，增长36.1%。其中，工资福利支出108.4946万元，比2017年68.9609万元，增长57.3%；商品和服务支出15.2236万元，比2017年16.8835万元，减少9.8%；对个人和家庭补助支出1.64万元，比2017年6.2858万元，减少73.9%。

德阳市罗江区投资促进局2017年部门预算安排项目支出90万元，同2017年90万元一样。

    2018年收支总预算215.3582万元。     

　　（一）收入预算情况

    2018年收入预算215.3582万元，其中：一般公共预算拨款收入215.3582万元，占100%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算215.3582万元，其中：基本支出125.3582万元，占58.2%；项目支出90万元，占41.8%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　德阳市罗江区投资促进局2018年财政拨款收支总预算215.3582万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入215.3582万元；支出包括：工资福利支出108.4946万元，商品和服务支出15.2236万元，对个人和家庭的补助支出1.64万元，项目支出90万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　德阳市罗江区投资促进局2018年一般公共预算当年拨款215.3582万元，较2017年部门财政拨款总预算182.1302万元，增加33.228万元，增加18.2%。主要原因是：在职人员增加保险缴费等因素有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

     当年拨款215.3582万元，其中工资福利支出108.4946万元，占50.38%；商品和服务支出15.2236万元，占7.07%；对个人和家庭的补助支出1.64万元，占0.76%；项目支出90万元，占41.79%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

　工资福利支出共计108.4946万元，其中：

   1.2011301，行政运行80.2720万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资和福利支出；

2.2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出10.8143万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

    3. 2080506，机关事业单位职业年金缴费支出4.3259万元，主要用于职业年金缴费；

4.2101101，行政单位医疗3.7852万元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

5.2101199，其他行政事业单位医疗支出0.3245万元，主要用于社会保障缴费；

6.2210201，住房公积金8.9727万元，主要用于住房公积金。

商品和服务支出15.2236万元，其中：

7.2011301，行政运行15.2236万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费；

对个人和家庭的补助支出1.64万元，其中：

8.2011301，行政运行0.03万元，主要用于奖励金；

9.2080599，其他行政事业单位离退休支出1.61万元，主要用于生活补助；

项目支出90万元，其中：

    10.2011308，招商引资90万元，主要用于投资说明会31万元，招商引资接待10万元，项目考察论证费32万元，省市级大型投促活动17万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

德阳市罗江区投资促进局2018年一般公共预算基本支出215.3582万元，其中：

人员经费108.4946万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出；

公用经费15.2236万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助支出1.64万元，主要包括：退休人员的生活补助和对独生子女的奖励；

 项目支出90万元，主要包括：投资说明会、招商引资接待、项目考察论证费、省市级大型投促活动。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

德阳市罗江区投资促进局2018年“三公”经费财政拨款预算数46万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费46万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费0万元与2017年预算一样无变化；

（二）公务接待费46万元与2017年预算一样无变化；

（三）公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，与2017年预算一样无变化。

 　　八、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

    附件： 附件1-2：德阳市罗江区投资促进局2018年部门预算表（政务公开20180223）.xls

 

 

     德阳市罗江区投资促进局

                            2018年2月10日