一、基本职能及主要工作

（一）中共德阳市罗江区委统战部机构设置及主要职责

中共德阳市罗江区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门（与德阳市罗江区民族宗教事务局合署办公），其主要职责是：组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策；负责联系县内各民主党派、有关人民团体和无党派代表人士，及时通报情况，了解和反映他们的意见和建议；负责我县党外人士的政治安排，协助做好实职安排；指导、协助对宗教事务的依法管理，检查督促民族、宗教政策的执行，联系少数民族和宗教界代表人物；指导、帮助县工商联和民间商会开展工作，组织进行非公有制经济代表人士思想政治工作，促进非公有制经济健康发展；调研我县党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；团结、引导我县新的社会阶层代表人士；负责开展以祖国统一为重点，有利于扩大我县对外开放，发展经贸海外统战工作。

（二）中共德阳市罗江区委统战部2018年重点工作

加强学习宣传贯彻落实中央、省委、市委统战工作会议和《中国共产党统一战线工作条例》（试行）、省委《实施细则》精神。组织我县民主党派支部、无党派代表人士坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育，开展暑期考察学习活动，支持各民主党派支部、工商联、无党派人士围绕区委区政府中心工作、推进“同城徳绵”、协作发展及事关全县改革发展的重大问题，重大项目实施，重要决策部署实施，重要政策措施制度等，深入调研、建言献策，为党委科学民主决策提供参考，推进政党协商，加强民主党派支部自身建设。持续开展“守法诚信、坚定信心”为重点的非公有制经济人士理想信念教育实践活动，推动构建“亲”“清”政商关系，推动改善非公有制经济发展环境，抓好非公有制企业党建工作，引导统一战线成员投身脱贫攻坚行动。在新的社会阶层人士中开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，积极推进经开区孵化园新的社会阶层人士统战工作示范点建设。继续加强少数民族致富带头人的培养，关爱少数民族贫困户，加强对流动少数民族服务管理方面的研究，探索规范化管理途径。积极开展民族团结进步创建活动（“六进”）活动，深化“法律进宗教场所”和“宗教政策法规学习月”活动，提高宗教工作的法治水平。加强对县佛协的工作指导。加强统战部门自身建设。

二、部门预算单位构成

中共德阳市罗江区委统战部与德阳市罗江区民族宗教事务局合署办公，无下属二级预算单位。

中共德阳市罗江区委统战部总编制7名，其中行政编制7名，事业编制0名，工勤编制0名。在职人员总数7人，其中：行政人员7人；离退休人员2人，其中：退休人员2人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，中共德阳市罗江区委统战部所有收支全部纳入部门预算管理。收入包括：收入包括：当年财政拨款收入162.3909万元，比2017年预算数增加21.1242万元，主要是用于宗教场所维修补助专项资金20万元，住房保障支出等财政拨款收入增加1.1242万元；支出包括：支出预算162.3909万元，其中：一般公共服务133.3398万元，社会保障和就业17.2783万元，医疗卫生3.8157元，住房保障支出7.9571万元。比2017年预算数增加21.1242万元，主要是用于宗教场所维修补助、住房保障支出增加1.1242万元。中共德阳市罗江区委统战部2018年收支总预算162.3909万元。

　　（一）收入预算情况

2018年收入预算162.3909万元，其中：一般公共预算拨款收入162.3909万元，占100%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算162.3909万元，其中：基本支出111.7709万元，占68.82%；项目支出50.62万元，占31.18%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

中共德阳市罗江区委统战部2018年财政拨款收支总预算162.3909万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入162.3909万元；支出包括：一般公共服务133.3398万元，社会保障和就业17.2783万元，医疗卫生3.8157万元，住房保障支出7.9571万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　中共德阳市罗江区委统战部2018年一般公共预算当年拨款162.3909万元，比2017年预算数增加21.1242万元，主要是用于宗教场所维修补助专项资金20万元，住房保障支出等财政拨款收入增加1.1242万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出133.3398万元，占82.11%；社会保障和就业17.2783万元，占10.64%，医疗卫生3.8157万元，占2.35%，住房保障支出7.9571万元，占4.90%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）

民族事务（款）其他民族事务（支出项）2018年预算数为5万元，主要用于开展我县少数民族工作发生的支出。

宗教事务（款）一般行政管理事务（支出项）2018年预算数为6万元，主要用于开展我县宗教工作发生的支出。

宗教事务（款）其他宗教事务支出（支出项）2018年预算数为26.12万元，主要用于我县民族宗教界代表人士生活补助、宗教场所维修补助专项经费。

民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（支出项）2018年预算数为7.5万元，主要用于我区统战团体工作经费。

统战事务（款）行政运行（支出项）2018年预算数为82.7198万元，主要用于县委统战部机关运行的基本工资、津补贴、奖金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通运行维护费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费。

统战事务（款）一般行政管理事务（支出项）2018年预算数为6万元，主要用于开展我区统战工作发生的支出。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（支出项）2018年预算数为10.0417万元，主要用于区委统战部机关单位养老保险缴费。

行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（支出项）2018年预算数为4.0166万元，主要用于区委统战部机关单位职业年金缴费。

行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出支出（支出项）2018年预算数为3.22万元，主要用于区委统战部离退休人员支出。

3.医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（支出项）2018年预算数为3.8157万元，主要用于县委统战部机关事业单位医疗保险缴费。

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（支出项）2018年预算数为0.3011万元，主要用于县委统战部机关事业单位生育保险缴费。

4.住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（支出项）2018年预算数为7.9571万元，主要用于县委统战部机关事业单位住房公积金缴纳。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　中共德阳市罗江区委统战部2018年一般公共预算基本支出111.7709万元，其中：

　　人员经费95.3597万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金支出、离退休人员生活补助。

　　公用经费16.4112元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　中共德阳市罗江区委统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

公务接待费与2017年预算持平。主要原因是公务接待方面基本已没有压缩空间。

公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。主要原因是因公务用车改革，我单位现无公务用车。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　无。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，中共德阳市罗江区委统战部的机关运行经费财政拨款预算为16.4112万元，比2017年预算减少1.2705万元，减少7.18%，主要是日常办公费用、差旅费较上年减少。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，我单位安排政府采购预算1.05万元，计划采购复印机1台。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　无。

　　（四）绩效目标设置情况

　　无。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 中共德阳市罗江区委统战部2018年部门预算表.xls

中共德阳市罗江区委统战部

2018年2月9日