德阳市罗江区统计局

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）统计局机构设置及主要职责。

德阳市罗江区统计局下设办公室和业务两个股室。主要职责：贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规，组织领导和监督检查全区各乡镇、区级各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，建立和管理全区基本统计报表，组织实施全区重大的国情国力普查和专项统计调查，汇总、整理全区的基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市统计局和区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织管理全县统计专业资格考试和统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作，承办区政府交办的其他事项等等。

（二）统计局2018年重点工作。

统计局2018年重点工作是第四次全国经济普查工作和乡镇统计工作规范化建设。

二、部门预算单位构成

罗江区统计局下属综合经济调查队和普查中心二级预算单位2个。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。主要包括：统计局总编制15名，其中行政编制 5名，参照公务员管理事业编5名，事业编制5 名。在职人员总数13人，其中：行政人员5人，参照公务员管理事业编4人，事业人员 4人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。

　　三、收支预算增减变化情况说明

　　按照综合预算的原则，统计局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：2018年统计局收入预算总额为310.54万元，其中：当年财政拨款收入310.54万元，比2017年预算数减少45.36万，主要是一般公共服务收入减少。支出包括：比2017年预算数减少45.36万元，主要是一般公共服务支出有所减少。统计局2018年收支总预算310.54万元。

　　（一）收入预算情况

    2018年收入预算310.54万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入310.54万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算310.54万元，其中：基本支出183.54万元，占59%；项目支出127万元，占41%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

统计局2018年财政拨款收支总预算310.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入310.54万元、 上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出263.93万元。　

五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　统计局2018年一般公共预算当年拨款310.54万元，比2017年预算数减少45.36万元，主要是一般公共服务有所减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出263.93万元，占84.99%。社会保障和就业支出27.39万元，占比8.82%。医疗卫生与计划生育支出：6.06万元，占比1.95%。住房保障支出13.16万元，占比4.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

1.一般公共服务支出263.93万元。

（1）一般公共服务支出——统计信息事务——行政运行，2018年预算数为100.13万元，主要用于：主要用于行政人员工资、津补贴、年终一次性奖励等人员经费支出及办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费等公用经费支出。

（2）一般公共服务支出——统计信息事务——事业运行，2018年预算数为36.80万元，主要用于：主要用于事业人员基本工资、绩效工资等人员经费支出及办公费、会议费、培训费、差旅费、工会经费等公用经费支出。

（3）一般公共服务支出——统计信息事务——统计抽样调查预算数80万元，主要用于统计抽样调查日常开支

（4）一般公共服务支出——统计信息事务——专项普查活动预算数20万元，主要用于农业普查数据资料分析整理开支。

（5）一般公共服务支出——统计信息事务——专项统计业务预算数20万元，主要用于名录库建设开支。

（6）一般公共服务支出——统计信息事务——其他统计信息事务支出预算数7万元，主要用于机关网络运行维护。

2.社会保障和就业支出27.39万

（1）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——未归口管理的行政单位离退休，2018年预算数为4.83万元，主要用于退休人员支出。

（2）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为15.95万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（3）社会保障和就业支出——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为6.38万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（4）社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出——其他社会保障和就业支出，2018年预算数为0.23万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的工伤、失业保险。

3.医疗卫生与计划生育支出6.06万元。

（1）医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——行政单位医疗，2018年预算数为4.09万元，主要用于机关按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险等支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——事业医疗，2018年预算数为1.49万元，主要用于机关按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险等支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出——行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出，2018年预算数为0.48万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的生育保险。

4.住房保障支出13.16万元

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金，2018年预算数为13.16万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　统计局2018年一般公共预算基本支出183.54万元，其中：

　　人员经费156.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费27.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　统计局2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）2018年全局没有安排出国计划，因公出国经费为0万元。　　

（二）公务接待费较2017年预算增长0.5万元。主要原因2018年要开展第四次全国经济普查工作和乡镇统计工作规范化建设。公务接待费计划用于上级业务部门到罗江开展交流学习、业务指导、统计检查、专项调查活动等支出。

（三）公务用车购置0万元较2017年0万元预算增长0%。主要原因是落实中央公车改革，减少车辆运行维护方面开支。公务用车运行维护费0万元较2017年0元预算增长0%。主要原因是单位现有公务用车0辆。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　收入包括：收支为0，与2017年预算数持平，统计局2018年收支总预算0万元。

　　（一）收入预算情况。收入为0。

　　（二）支出预算情况。支出为0。

九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，统计局下属参照公务员法管理的事业、事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2017年预算数持平。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，统计局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2017年底，统计局所属各预算单位共有车辆0辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　截至2017年底，统计局所属各预算单位共有固定资产总额33.20万元，其中公务用车0辆。其中通用设备2.91万元，办公用具30.29万元。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年统计局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款263.93万元。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

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附件： 附件1-2：德阳市罗江区统计局2018年部门预算表.xls