德阳市罗江区人大常委会办公室

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.承担人民代表大会、常委会、主任会议的筹备和会务工作；负责代表视察、检查的有关工作；负责县人大及其常委会的档案、保密、文印工作。

2. 受主任会议委托，拟订有关文件草案。

3. 承担县人大常委会公报、简报的编写工作。

4.负责落实人民代表所提议案、建议、批评和意见的办理。

5.负责县人大常委会和县人大机关人事管理和机关保卫工作；负责对县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

6.负责与“一府两院”的日常工作联系，保持与镇人大主席团的经常性联系。

7.承担县人大机关的行政事务工作和接待工作。

8.负责组织评议“一府两院”的代表联络工作。

9.负责县人大机关的精神文明建设、纪检、群团工作。

10.承办常委会或主任交办的其他工作。

（二）2018年重点工作

一是坚持党的领导，推动人大工作与时俱进；二是加强监督工作；三是深化代表工作，进一步发挥代表作用；四是抓好自身建设，树立权力机关良好形象。

二、部门预算单位构成

区人大办属一级预算单位，无下属二级预算单位。主要包括：。

区人大办总编制23名，其中行政编制21 名，工勤编制2名。在职人员总数20人，其中：行政人员19人，工勤人员1人；离退休人员7人，其中：退休人员7人。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，区人大办所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入434.81万元，比2017年预算数增加156.22万元，主要是工资福利有所增加；支出包括：财政拨款支出434.81万元，比2017年预算数增加156.22万元，主要是工资福利有所增加。区人大办2018年收支总预算434.81万元。

（一）收入预算情况

    2018年收入预算434.81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入434.81万元，占100%。 

（二）支出预算情况

2018年支出预算434.81万元，其中：基本支出333.81万元，占77%；项目支出101万元，占23%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区人大办2018年财政拨款收支总预算434.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入434.81万元；支出包括：一般公共服务支出347.82万元；社会保障和就业支出52.53万元；医疗卫生与计划生育支出11.12万元；住房保障支出23.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区人大办2018年一般公共预算当年拨款434.18万元，比2017年预算数增加156.22万元，主要是工资福利有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出347.82万元，占80%；社会保障和就业支出52.53万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出11.12万元，占3%；住房保障支出23.34万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务一般公共服务-人大事务-行政运行：2018年预算数为246.82万元，主要用于：单位的基本支出。

2.一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务：2018年预算数为10万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务-人大事务-人大会议：2018年预算数为39万元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议的支出。

4.一般公共服务-人大事务-人大代表履职能力提升：2018年预算数为30万元，主要用于：为提高代表履职能力所发生的各项支出。

5.一般公共服务-人大事务-代表工作：2018年预算数为20万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。

6. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：2018年预算数为29.26万元，主要用于：按规定为单位职工缴纳基本养老保险费用。

 7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：2018年预算数为11.7万元，主要用于：按规定为单位职工缴纳职业年金费用。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休：2018年预算数为11.57万元，主要用于：单位离退休相关费用。

9.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：2018年预算数为10.24万元，主要用于：按规定为单位职工缴纳医疗保险费用。

10.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：2018年预算数为0.88万元，主要用于：按规定为单位职工缴纳生育保险费用。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2018年预算数为23.34万元，主要用于：按规定为职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

　　区人大办2018年一般公共预算基本支出333.81万元，其中：

　　人员经费292.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费41.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区人大办2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。

（二）公务接待费与2017年预算下降9%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，规范公务接待管理，降低接待标准。

（三）公务用车购置及公务用车运行维护费0万元，较2017年,0万元预算持平。

八、政府性基金预算收支情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，区人大办1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为142.67万元，比2017年预算增加7.07万元，增长5%。

（二）政府采购情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，区人大办所属各预算单位共有固定资产总额89.03万元，其中公务用车1辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

无。

十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 德阳市罗江区人大常委会办公室2018年部门预算表.xls