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德阳市罗江区
旅游局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行国家旅游管理法律、法规和规章，编制全县旅游业发展总体规划、中长期规划和年度发展计划并组织实施；组织评审各镇、景区（点）旅游发展规划并指导实施；对全县旅游局发展进行行业管理和宏观调控；负责本系统、本部门旅游行政工作、拟定我县旅游业管理规定并监督实施。
（二）负责提出全县旅游景区（点）建设项目的审核意见。
（三）研究拟定我县旅游市场开发战略，组织实施全县旅游整体形象的对外宣传、国内旅游市场重大促销活动及旅游对外交流与合作。
（四））研究拟定培育我县旅游支柱产业的战略措施并指导实施；培育和规范全县旅游市场；组织对我县旅游资源的调查；组织指导旅游产业的发展和旅游统计工作。
（五）组织实施对各类旅游景区（点）、农家乐及旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目设施标准和服务标准的落实、监督和检查工作。
（六）负责向上级旅游行政主管部门推荐A级景区、星级饭店、并协助申报及复核工作。负责一、二星级农家乐的评定和复核工作；负责向上级旅游行政主管部门推荐三星级以上农家乐的申报和复核工作。
(七）负责全县旅游企业的监督管理，监督、检查旅游市场秩序和服务质量并会同相关部门对旅游市场进行综合治理，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；参与旅游市场价格检查工作；参与重大旅游安全事故的救援与处理。
（八）提出星级宾馆、饭店及其他重要旅游建设项目的审核意见；指导旅游教育、培训工作；制定并实施旅游从业人员职业资格管理制度和等级管理制度；指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业自律工作。
（九）监测旅游经营运行，负责信息化建设，实施旅游统计和行业信息发布；会同有关部门做好全县旅游行业财务管理和旅游企业审计验证工作。
（十）承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区旅游局无下属二级预算单位。主要包括：德阳市罗江区旅游局总编制7名，其中行政编制 0 名，事业编制 7 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 6 人，其中：行政人员0 人，事业人员 6 人，工勤人员 0 人；离退休人员 0 人，其中：退休人员 0 人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区旅游局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入95.23万元，比2017年预算数增加4.31万元，主要是人员经费有所增加；支出包括：住房公积金6.31万元、其他旅游项目管理与服务支出10.00万元、行政运行65.65万元、行政事业单位医疗2.83万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算95.23万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入95.23万元，占100.00%；事业单位经营收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算95.23万元，其中：基本支出85.23万元，占89.50%；项目支出10.00万元，占10.50%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市罗江区旅游局2018年财政拨款收支总预算95.23万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入95.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：住房公积金6.31万元、其他旅游项目管理与服务支出10.00万元、行政运行65.65万元、行政事业单位医疗2.83万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.46万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市罗江区旅游局2018年一般公共预算当年拨款95.23万元，比2017年预算数增加4.31万元，主要是人员经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.31万元，占6.63%；
2.商业服务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）10.00万元，占10.50%；
3.商业服务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）65.65万元，占68.94%；
4医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.83万元，占2.97%；
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.98万元，占3.13%；
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.46万元，占7.83%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.31万元，主要用于住房公积金支出；
2.商业服务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）10.00万元，主要用于旅游宣传支出等；
3.商业服务等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）65.65万元，主要用于人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费等；
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.83万元，主要用于缴纳单位承担部分的医疗保险；
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.98万元，主要用于缴纳单位承担部分的职业年金；
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）7.46万元，主要用于缴纳单位承担部分的养老保险；
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市罗江区旅游局2018年一般公共预算基本支出95.23万元，其中：
人员经费72.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费13.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市罗江区旅游局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）德阳市罗江区旅游局2018年未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算相比，减少0.65万元。
（三）单位现无公务用车。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算收支情况说明
旅游局2018年无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，德阳市罗江区旅游局机关运行经费13.03万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费等。
（二）政府采购情况
2018年，德阳市罗江区旅游局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，德阳市罗江区旅游局所属各预算单位无公务用车。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
13.国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。
14.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
