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德阳市罗江区档案局
2018年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）档案局机构设置及主要职责。
1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策，监督《档案法》的实施，拟定全区档案事业发展的指导方针、原则和规范性文件，加强档案工作的标准化、规范化、制度化建。
2、对全区档案事业实行统筹规划、宏观管理。检查、指导、监督、协调区属机关、团体、企事业单位的档案工作。贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策，拟定全区档案事业发展规划。
3、统一管理区委、区人大、区政府、区政协及全区机关团体、事业单位的重要档案和历史资料，做好档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、统计和提供使用等工作。收集散失在外地和社会上有关罗江区的档案文件及历史资料，保守党和国家机密，维护档案的完整与安全；组织馆藏档案的编辑、公布、出版、发行工作，努力开发档案信息资源。参与配合本地区编史修志工作。
4、对馆藏档案实行计算机管理，做好档案数据库建设和维护工作，逐步实现档案管理网络化、现代化。
5、制定全区档案工作队伍建设的发展规划，组织档案专业教育和专业干部培训工作。负责全区档案专业技术职务初级、中级材料的上报工作；
6、组织全区档案宣传工作，增强全区党员干部、职工群众档案意识和档案法治观念。
7、承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。切实做好档案志工作。
（二）档案局2018年重点工作。
1、贯彻落实国家档案局第8号、10号令，按照区档案馆收集档案范围细则，严把档案接收进馆工作质量关，召开业务培训会，年内争取完成所有乡镇及部门档案接收进馆工作。
2、加强基层基础业务指导。深入各单位和基层档案室，开展调研工作，指导年度归档、重点建设项目建档、档案管理规范化工作，制定切实可行的业务操作规范，印制成册。
3、强化档案安全体系建设。认真学习和贯彻落实监察部、人力资源和社会保障部、国家档案局三部门联合发布的第30号令《档案管理违法违纪行为处分规定》，加大档案行政执法力度，严肃查处档案违法违纪案件。加强档案馆和各级档案室“八防”管理，确保档案安全、完整。
4、加强档案数字化工作，继续推进示范性数字档案馆（室）创建活动。充分利用现有条件，开展档案网络利用，切实方便广大人民群众利用档案。
二、部门预算单位构成
档案局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，其他事业单位1个，主要包括：德阳市罗江区档案馆。
档案局总编制6名，其中：参公编制4名，事业编制2名，工勤编制0名。在职人员总数5人，其中：参公人员4人，事业人员1人，工勤人员0人。离退休人员1人，其中：退休人员1人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，档案局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入100.25万元，比2017年预算数增加27.8万元，主要是新增加两名工作人员，人员经费和日常公用经费有所增加；支出包括：工资福利支出60.09万元，商品和服务支出10.96万元，对个人和家庭的补助支出1.7万元，项目支出27.5万元，比2017年预算数增加27.8万元，主要是新增加两名工作人员，人员经费和日常公用经费有所增加。档案局2018年收支总预算100.25万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算100.25万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入100.25万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算100.25万元，其中：基本支出72.75万元，占72.57%；项目支出27.5万元，占27.43%。
四、财政拨款收支预算情况说明
档案局2018年财政拨款收支总预算100.25万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出95.04万元，住房保障支出5.21万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
档案局2018年一般公共预算当年拨款100.25万元，比2017年预算数增加27.8万元，主要是新增加两名工作人员，工资福利支出及商品和服务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出95.04万元，占94.8%；住房保障支出5.21万元，占5.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务支出（201）——档案事务（26）——行政运行（01）：2018年预算数为67.54万元，主要用于保障机构正常运转所必需的人员经费和日常公用经费。
2. 一般公共服务支出（201）——档案事务（26）——档案馆（04）：2018年预算数为27.5万元，主要用于档案馆日常维护以及档案数字化加工。
3住房保障支出（221）——住房改革支出（02）——住房公积金（01）：2018年预算数为5.21万元，主要用于缴纳单位工作人员住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
档案局2018年一般公共预算基本支出72.75万元，其中：
人员经费61.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费10.96万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
档案局2018年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是两年均无因公出国（境）事件。
（二）公务接待费与较2017年预算下降0%。主要用于上级业务指导、检查以及争取项目资金的公务接待。
（三）公务用车购置0万元较2017年0万元预算增长0%，主要原因是公车改革后，2018年安排公务用车购置费0万。公务用车运行维护费0万元较2017年0万元预算增长0%，主要原因是公车改革后，安排公务用车运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆。其中：轿车0辆。
2018年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：2018年该项收入0万元，比2017年预算数增加0万元；支出包括：2018年安排预算0万元，比2017年预算数增加0万元。档案局2018年收支总预算0万元。
（一）收入预算情况
2018年该项收入0万元，主要是无该项预算收入；
（二）支出预算情况
2018年安排预算0万元，主要是无该项预算支出；
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，档案局及下属档案馆1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为10.95万元，比2017年预算增加3.86万元，增长32.3%，主要原因是新增加两名工作人员，日常公用经费有所增加。
（二）政府采购情况
2018年，档案局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，档案局所属各预算单位共有固定资产总额0万元，其中公务用车0辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年档案局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款27.5万元，其中档案馆维护15万元，档案数字化加工12.5万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
