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德阳市罗江区畜牧食品局
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）畜牧食品局机构设置及主要职责。
1.负责宣传贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针、政策、法律、法规并结合罗江实际制定相应的政策、措施、办法。
2.组织实施动物防疫、检疫、监督和重大动物疫情的扑灭工作；负责兽医医政、兽药药政、饲料饲政和畜禽养殖等行政管理；负责畜产品质量安全监督管理。
3.制定畜牧生产发展规划、计划并监督实施；引导畜牧产业结构布局调整与资源配置；负责畜牧产业建设项目编制、申报、实施和验收工作；负责畜牧产业各项专项资金管理，统筹安排扶持发展资金。
4.组织实施全县畜牧兽医体制改革；研究拟定畜牧产业化经营和畜产品市场体系建设与发展规划，提供市场信息服务，推进畜牧产业化发展。
5.制定畜牧业科技、教育培训规划并组织实施；制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划，组织重大科技攻关项目的研究和新技术推广。负责畜禽遗传资源保护、畜禽品种改良。
6.负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。
7.做好畜牧业涉外事务工作，开展畜牧经济技术交流与合作，积极引进资金和先进技术。
8.负责机关、直属事业单位和下属事业单位的人事、劳动工资、机构编制、畜牧兽医专业职称评聘等工作；指导畜牧兽医科技队伍和技术服务体系建设；指导畜牧行业学会、协会的工作。
9.负责动物诊疗许可核准、兽药经营许可核准、动物防疫条件审查核准、畜禽养殖场（小区）备案、执业兽医备案等审批工作。
（二）畜牧食品局2018年重点工作。
全区生猪、牛、羊、家禽、兔出栏分别达到43万头、0.88万头、0.85万只、550万只、170万只，新增出栏优质生猪达到1万头以上，非猪产值比重达到38%以上，畜产品精深加工率达到39%以上，畜牧业产值达到19亿元以上，畜牧业产值占农业总产值达56%以上，助农增收人均150元以上。
二、部门预算单位构成
畜牧食品局下属二级预算单位12个，其中行政单位1个，其他事业单位11个。主要包括：
畜牧食品局总编制100名，其中行政编制18名，事业编制81名，工勤编制1名。在职人员总数76人，其中：行政人员11人，事业人员65人，工勤人员0人；离退休人员62人，其中：退休人员62人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，畜牧食品局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。
收入包括：当年拨款1284.53万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。比2017年预算数增加97万元，主要是工资待遇增加；
支出包括：基本支出1218.53万元和项目支出66万元，比2017年预算数增加97万元，主要是工资福利有所增加。畜牧食品局2018年收支总预算1284.53万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算1284.53万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1284.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算1284.53万元，其中：基本支出1218.53万元，占94.86%；项目支出66万元，占5.14%。
四、财政拨款收支预算情况说明
畜牧食品局2018年财政拨款收支总预算1284.53万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1284.53万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出875.55万元。社会保障和就业支出293.24万元，医疗卫生与计划生育支出37.84万元，住房保障支出77.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
畜牧食品局2018年一般公共预算当年拨款1284.53万元，比2017年预算数增加97万元，主要是工资福利有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出875.55万元，占68.16%。社会保障和就业支出293.24万元，占22.84%。医疗卫生与计划生育支出37.84万元，占2.95%。住房保障支出77.9万元，占6.05%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.农林水事务中的畜牧业行政运行支出148.55万元，主要用于参公管理的事业单位的基本开支。
2.农林水事务中的畜牧业事业运行支出661.00万元，主要用于事业单位的基本开支。
3．农林水事务中的畜牧业项目支出66万元，主要用于动物防疫、检疫和畜产品质量安全监管支出。
4．机关事业单位基本养老保险缴费支出94.88万元，主要用于在职人员的养老缴费。
5．机关事业单位职业年金缴费支出37.95万元，主要用于在职人员的职业年金缴费。
6．行政单位医疗支出7万元，主要用于公务人员的医疗保险缴费。
7．事业单位医疗支出30.84万元，主要用于事业人员的医疗保险缴费。
8．住房公积金支出77.9万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。
9．事业单位离退休支出88.7万元，主要用于退休人员生活性补贴。
10．未归口管理的行政单位离退休支出11.27万元，主要用于退休人员生活性补贴。
11．其他行政事业单位离退休支出60.44万元，主要用于退休人员门诊费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
畜牧食品局2018年一般公共预算基本支出1218.53万元，其中：
人员经费1134.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费83.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
畜牧食品局2018年“三公”经费财政拨款预算数9.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%。主要原因是无出国事项。
（二）公务接待费与2017年预算持平。 主要原因是工作任务和工作性质无变化。
（三）公务用车购置0万元较2017年0万元预算增长0%。主要原因是无购置车辆。公务用车运行维护费5.3万元较2017年6.05万元预算减少12.4%。主要原因是加强公务用车的出勤管理。
单位现有公务用车1辆。其中：特种专业技术用车1辆。
2018年安排公务用车运行维护费5.3万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，畜牧食品局机关运行经费财政拨款预算为1284.53万元，比2017年预算增加97万元，增长7.55%。
（二）政府采购情况
2018年，畜牧食品局安排政府采购预算28.5万元，主要用防疫物资的采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，畜牧食品局所属各预算单位共有固定资产总额562.11万元，其中公务用车1辆。其中，特种专业技术用车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2018年畜牧食品局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款228.22万元。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(六)畜牧业行政运行反映行政单位的基本支出。
（七）畜牧业事业运行反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（八）病虫害控制，反映用于病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
（九）畜产品质量安全反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十一）机关事业单位职业年金缴费反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（十二）行政单位医疗 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未能参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，
（十三）事业单位医疗 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未能参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
（十四）住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
