一、基本职能及主要工作

　　（一）德阳市罗江区残疾人联合会机构设置及主要职责。

　　1.德阳市罗江区残疾人联合会设办公室（罗江区人民政府残疾人工作委员会办公室）和就业康复股2个内设机构。

2.德阳市罗江区残疾人联合会主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人事业的法律、法规和各项方针、政策；拟定实施残疾人事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。

（2）承担残疾人事业宣传教育工作。团结教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽义务，乐观进取、自尊、自信、自强、自立，为社会建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（3）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、维权、用品用具供应、福利社会服务、无障碍设施建设等工作。指导社区残疾人工作、开展残疾人预防等工作，促进残疾人平等参与社会生活。

（4）协助有关部门考察残联领导班子和做好残联干部的管理、培训工作。

（5）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

（6）组织实施和管理残疾人分散和按比例就业工作；指导残联系统的残疾人福利企业。

（7）负责为残疾人事业募捐、接受社会捐赠。

（8）开展残疾人事业对外交流和合作。

（9）承办县政府交办的其他事项。

（二）德阳市罗江区残疾人联合会2018年重点工作。

2018年，我会将全面贯彻落实《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》和《中共四川省委四川省人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》，继续加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设，重点抓好以下工作。

（一）加大残疾人康复工作力度，提升精准康复力度

按照省、市残联对残疾人康复服务的总体要求，根据《罗江县残疾人精准康复服务行动实施方案（2016—2020年）》，加大残疾人，特别是残疾儿童和贫困残疾人的帮扶力度，以精准康复改善残疾人生活质量。

（二）加强基层组织规范化建设，提升残工队伍服务能力

1、加强基层残疾人工作者业务培训，提高基层残疾人工作者政策水平和服务能力。健全完善对各镇的目标管理考核细则和工作激励机制，努力建设政治坚定，业务熟练，作风踏实，服务优良的基层残工队伍。

2、加大“量服”工作培训，适应新时代新“量服”工作要求，推进两个体系建设的法规政策和实施残疾人民生工程任务的方法、经验等，提高基层残疾人工作者政策水平和服务能力。

3、进一步强化志愿助残组织和制度建设，加强助残志愿者招募和培训工作，协调、联合工会、共青团、妇联等群团组织，共同开展切合残疾人需求实际，富有成效的志愿助残服务活动，营造全社会扶残助残的长效机制。

（三）以“量体裁衣式”个性化服务为载体，全面落实残疾人民生工程任务及其他各项惠残助残政策，着力做好下列重点工作。

1、继续实施以康复、扶贫、就业等为主要内容的民生工程和民生实事。

2、开展特色技术培训，拓展残疾人就业渠道和方式，落实好就业，创业方面的政策扶持。

3、继续实施“阳光家园”送温暖、献爱心项目。实施“居家托养”对象补助全覆盖；做好“日间托养”管理和服务工作。

4、做好两项补贴和残疾人扶贫对象生活费发放补贴工作，做到应补尽补、不重不漏。

5、继续推进“量服”工作开展，加大“量服”工作人员培训，达到操作熟练、服务到位，筑牢残联改革的四梁八柱。

6、争取项目建设，力争建设残疾人托养中心项目开工。

7、开设精神、智力和重度肢体残疾人托养服务。

8、开展残疾人心理辅导培训，进行残疾人感恩教育。

二、部门预算单位构成

德阳市罗江区残疾人联合会下属二级预算单位1个，其中参公事业单位1个，下属事业单位1个。主要包括：德阳市罗江区残疾人康复服务中心。

德阳市罗江区残疾人联合会总编制5名，其中参公编制4名，工勤编制1名。在职人员总数4人，其中：参公人员3人，工勤人员1人；其中：退休人员3人。德阳市罗江区残疾人康复服务中心总编制3名，其中事业编制3人。在职人员总数3人，其中：事业人员3人。

　　三、收支预算增减变化情况说明

　　按照综合预算的原则，德阳市罗江县残疾人联合会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入当年财政拨款预算数360.28万元，比2017年财政预算数减少170.85万元，主要是在编在岗人员有所减少,2017年上级项目资金提前下达；支出包括：基本支出和项目支出，基本支出比2017年预算数减少2.85万元，主要是在编在岗人员有所减少，项目支出财政预算与2017年项目支出财政预算减少168万元，主要是2017年上级项目资金提前下达。德阳市罗江区残疾人联合会2018年收支总预算360.28万元。

　　（一）收入预算情况

2018年收入预算360.28万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入360.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2018年支出预算360.28万元，其中：基本支出99.38万元，占27.58%；项目支出260.9万元，占72.42%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　德阳市罗江区残疾人联合会2018年财政拨款收支总预算360.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入360.28万元；支出包括：社会保障和就业支出350.08万元，医疗卫生与计划生育支出3.21万元，住房保障支出6.99万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　德阳市罗江区残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款360.28万元，比2017年本级预算数减少170.85万元，主要是在编在岗人员有所减少,2017年上级项目资金提前下达。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

　　社会保障和就业支出350.08万元，占97.17%；医疗卫生与计划生育支出3.21万元，占0.89%万元；住房保障支出6.99万元，占1.94%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为8.44万元，主要用于：机关人员养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为3.38万元，主要用于：机关人员职业年金缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为4.83万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018年预算数为72.34万元，主要用于：人员工资，保障机关日常运行等方面的经费支出。

　　5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2018年预算数为49.5万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。

　　6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2018年预算数为25万元，主要用于：残疾人就业和扶贫等方面的支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2018年预算数125万元，主要用于：为一二级残疾人发放护理补贴支出。

　　8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2017年预算数为61.4万元，主要用于：除用于残疾人康复，残疾人就业和扶贫，残疾人体育，残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出以外，其他用于残疾人事业方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为0.2万元，主要用于：职工失业保险和工伤保险缴费的支出。

　10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为1.7万元，主要用于：机关人员医疗保险缴费的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为1.25万元，主要用于：康复中心人员医疗保险缴费的支出

　　12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为0.25万元，主要用于：机关人员生育保险缴费的支出。

　　13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为6.99万元，主要用于：机关人员公积金缴费的支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　德阳市罗江区残疾人联合会2018年一般公共预算基本支出99.38万元，其中：

　　人员经费87.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费12.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　德阳市罗江区残疾人联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.7万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.2万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降0%，主要原因我会多年以来未安排因公出国（境）活动，预算数一直为0万元。

　（二）公务接待费较2017年预算下降3.3%，主要原因是按照中央八项规定，坚持厉行节约，一切接待从简，反对铺张浪费

　（三）公务用车购置0万元较2017年0万元预算增长0%。主要原因是无公务用车购置。公务用车运行维护费1.2元较2017年1.2万元预算持平。

　　单位现有公务用车1辆。其中：越野车1辆。

　　2018年安排公务用车运行维护费1.2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

　2018年本级财政无政府性基金预算收入。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，德阳市罗江区残疾人联合会（含下属事业单位德阳市罗江区残疾人康复服务中心）机关运行经费财政拨款预算为12.2万元，比2017年预算减少3.88万元，减少21.13%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，德阳市罗江区残疾人联合会没有安排政府采购预算支出。

　　（三）国有资产占有使用情况

　截至2017年底，德阳市罗江区残疾人联合会所属各预算单位共有固定资产总额610.81万元，其中康复中心业务用车1辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年德阳市罗江区残疾人联合会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款260.9万元。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 德阳市罗江区残疾人联合会2018年部门预算表.xls