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德阳市罗江区
白马关统筹城乡实验区管委会2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行区政府有关决定和工作部署；研究制定景区相关管理制度和政策规定。
（二）负责编制景区经济社会发展规划、景区建设总体规划、专项规划和年度工作计划，并组织实施和监督管理。
（三）负责编制景区土地利用总体规划和年度用地计划，并实施监督管理；按规定对景区内土地和其他自然资源进行开发利用；协调做好景区内征（占）用地的拆迁安置工作；协调区国土资源局做好土地征用、转让、管理等相关工作；协调镇村做好土地流转相关工作。
（四）负责景区内基础设施建设和公共服务设施建设与管理；协调推进区级相关部门在景区实施的建设项目、服务工作和兴办各类公益事业。
（五）负责对景区内各类项目、工程建设的选址、用地、建筑形态、建设规模等实施规划管理；协调区住建局做好工程质量、建筑市场和建设环境的监督管理等。
（六）负责景区交通管理、治安管理、环卫管理、旅游咨询、旅游投诉处理等游客服务工作。
(七）负责景区旅游市场、服务质量监管，维护游客的合法权益；负责旅游规划统计和对外宣传营销。
（八）负责景区内生态环境、人文景观、旅游资源的保护管理。
（九）负责景区内生投资企业安全生产的监督管理，对投资企业、旅游景点的安全生产机构、人员、职责、措施等落实情况实施监督检查。
（十）负责景区对外招商引资和投资、建设、生产、经营中的政务服务工作。
（十一）负责景区财务核算、收支管理和景区内各类政府性投资项目、资金和固定资产的监督管理。
（十二）负责景区内区级相关职能部门派驻单位或派驻人员的日常管理。
（十三）负责区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
德阳市罗江区白马关统筹城乡实验区管委会无下属二级预算单位。主要包括：德阳市罗江区白马关统筹城乡实验区管委会总编制18名，其中行政编制 3 名，事业编制 15 名，工勤编制 0 名。在职人员总数 7 人，其中：行政人员2 人，事业人员 5 人，工勤人员 0 人；离退休人员 0 人，其中：退休人员 0 人。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，德阳市罗江区白马关统筹城乡实验区管委会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入147.02万元，比2017年预算数增加2.35万元，主要是人员经费有所增加；支出包括：住房公积金8.63万元、其他城乡社区公共设施支出23.00万元、行政运行87.96万元、一般行政管理实务10.00万元、行政事业单位医疗3.72万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元。
（一）收入预算情况
2018年收入预算147.02万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入147.02万元，占100.00%；事业单位经营收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2018年支出预算147.02万元，其中：基本支出114.02万元，占77.55%；项目支出33.00万元，占22.45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
德阳市罗江区白马关统筹城乡实验区管委会2018年财政拨款收支总预算147.02万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入147.02万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：住房公积金8.63万元、其他城乡社区公共设施支出23.00万元、行政运行87.96万元、一般行政管理实务10.00万元、行政事业单位医疗3.72万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
德阳市罗江区白马关统筹城乡实验区管委会2018年一般公共预算当年拨款147.02万元，比2017年预算数增加2.35万元，主要是人员经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.63万元，占5.87%；
2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）23.00万元，占15.64%；
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）87.96万元，占59.80%；
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务10.00万元，占6.80%；
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行0.05万元，占0.03%；
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.86万元，占0.58%；
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.56万元，占1.74%；
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.29万元，占0.20%；
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.92万元，占2.67%；
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.79万元，占6.66%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.63万元，主要用于住房公积金支出；
2.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）23.00万元，主要用于景区绿化管护等；
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）87.96万元，主要用于人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费等；
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务10.00万元，主要用于景区招商、管理工作经费等；
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行0.05万元，主要用于独生子女奖励；
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.86万元，主要用于事业单位承担部分的医疗保险；
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.56万元，主要用于行政单位承担部分的医疗保险；
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.29万元，主要用于其他行政事业单位承担部分的社会保险；
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.92万元，主要用于缴纳单位承担部分的职业年金；
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.79万元，主要用于缴纳单位承担部分的养老保险；
六、一般公共预算基本支出情况说明
德阳市罗江区白马关统筹城乡实验区管委会2018年一般公共预算基本支出114.02万元，其中：
人员经费98.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费15.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
德阳市罗江区白马关统筹城乡实验区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算数7.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
（一）德阳市罗江区白马关统筹城乡实验区管委会2018年未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2017年预算相比，增加0.50万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算相比，增加0.15万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
白马关统筹城乡实验区管委会2018年无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，德阳市罗江区白马关统筹城乡实验区管委会机关运行经费15.98万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费等。
（二）政府采购情况
2018年，德阳市罗江区白马关统筹城乡实验区管委会未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，德阳市罗江区白马关统筹城乡实验区管委会所属各预算单位有1辆公务用车，其中轿车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
13.国有资产：是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。
14.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
