德阳市罗江区安全生产监督管理局

2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

　　（一）安监局机构设置及主要职责。

1、贯彻执行国家、省、市安全生产的法律、法规和政策，组织起草安全生产规范性文件，制定全县安全生产规划、目标和年度计划并组织实施。

2、承担县政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合管理职责，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇人民政府安全生产工作，定期分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，研究和协调安全生产中的重大问题，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，监督、指导落实安全生产责任制，监督事故查处和责任追究落实情况。

3、承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

4、承担非煤矿山企业，危险化学品、非药品类易制毒和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入制度，负责危险化学品生产监督综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5、承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职业危害申报和职业卫生安全许可证颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6、负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县政府授权，依法组织事故调查处理和办理结案工作。

7、负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

8、组织、指导、协调和监督全县安全生产行政执法工作和依法查处安全生产违法违规行为。

9、承担县政府公布的有关行政审批和公共服务事项。

10、承担县政府安全生产委员会办公室日常工作，负责组织全县安全生产的重大活动。

11、承担县政府交办的其他事项。

（二）安监局2018年重点工作。

（一）夯实基层基础，筑牢发展根基

1.督促企业严格落实安全生产主体责任。

2.强化基层安全监管能力建设。

3.强力推进企业安全生产标准化和职业卫生规范化建设。

4.强化安全生产应急管理。

5.加强安全生产信息化建设。

（二）推进依法行政，提升监管水平

6.提升行政许可服务水平。

7.提高安全生产行政执法效能。

8.规范安全生产行政执法行为。

9.推进“打非治违”专项行动。

10.严肃事故查处和责任追究。

（三）突出专项整治，深化隐患治理

11.加强危险化学品监管。

12.认真开展职业危害防治工程。

13.强化冶金等工贸企业安全监管。

14.加强烟花爆竹安全监管。

15.全面加强重大危险源检测监控。

16.深入开展安全生产大检查。

（四）加强综合监管，发挥安委办职能

17.落实安全生产综合监管责任。

18.扎实开展重点行业领域集中专项整治。

19.深化安全生产事故隐患排查治理。

20.扎实推进安全社区建设。

21.发挥安全生产专家作用。

22.引入社会保险参与企业安全管理。

23.加强安全生产领域的社会监督。

（五）深化宣教培训，营造浓厚氛围

24.深入开展《中华人民共和国安全生产法》宣贯。

25.抓好基层安全示范基地建设。

26.全面提高从业人员安全素质。

27.健全安全生产社会教育机制。

（六）打造过硬队伍，树立良好形象

28.开展“内强素质”系列活动。。

29.加强机关作风建设。。

30.加强机关党建工作。。

31.加强党风廉政建设。。

32.继续推进精神文明建设工作。

二、部门预算单位构成

安监局部门下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

主要包括：。

安监局总编制13名，其中行政编制7名，参公事业编制5名，工勤编制1名。在职人员总数13人，其中：行政人员7人，参公事业人员5人，工勤人员1人；离退休人员3人，其中：退休人员3人。

　　三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，安监局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入204.70万元，比2017年预算数增加46.15万元，主要是人员工资、绩效目标奖及公积金等人员经费有所增加；社会保障和就业支出28.47万元，医疗卫生与计划生育支出6.4万元，资源勘探电力信息等支出156.8万元，住房保障支出13.03万元，比2016年预算数增加46.15万元，主要是人员工资、绩效目标奖及公积金等人员经费有所增加。安监局2018年收支总预算204.70万元。　　

（一）收入预算情况

    2018年收入预算204.70万元，其中：上年结转0万元，；一般公共预算拨款收入204.70万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况

2018年支出预算204.70万元，其中：基本支出188.36万元，占92.02%；项目支出16.34万元，占7.98%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　安监局2018年财政拨款收支总预算204.70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入204.70万元；支出包括：社会保障和就业支出28.47万元，医疗卫生与计划生育支出6.4万元，资源勘探电力信息等支出156.8万元，住房保障支出13.03万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　安监局2018年一般公共预算当年拨款204.70万元，比2017年预算数增加46.15万元，主要是人员工资、绩效目标奖及公积金等人员经费有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)

　　社会保障和就业支出28.47万元，占13.90%；医疗卫生与计划生育支出6.4万元，占3.13%；资源勘探电力信息等支出156.80万元，占76.6%；住房保障支出13.03万元，占6.37%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为16.84万元，主要用于：机关职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为6.73万元，主要用于：机关职工机关事业单位职业年金缴费支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为4.90万元，主要用于：机关退休干部绩效目标考核支出。

 

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2018年预算数为5.89万元，主要用于：机关职工医疗保险缴费支出。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  其他行政事业单位医疗支出（项）2018年预算数为0.51万元，主要用于：机关职工其他保险缴费支出。

6.资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）  行政运行（项）2018年预算数为122.62万元，主要用于：机关职工工资、绩效目标考核等其他工资福利支出。

7.资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）  一般行政管理事务（项）2018年预算数为24.17万元，主要用于：机关日常公用经费支出。

8.资源勘探电力信息等支出（类）安全生产监管（款）  其他安全生产监管支出（项）2018年预算数为10.00万元，主要用于：安全生产执法及安全生产宣传专项经费。

9.住房保障支出（类）安全生产监住房改革支出（款）  住房公积金（项）2018年预算数为13.03万元，主要用于：机关职工住房公积金缴费支出。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　  安监局2018年一般公共预算基本支出188.36万元，其中：

　　人员经费164.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费24.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　安监局2018年撊珨经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2017年预算持平。

　　（二）公务接待费与2017年预算相比减少20 %，主要原因是八项规定后减少撊珨经费支出。

　　（三）公务用车购置0万元较2017年持平。公务用车运行维护费0万元较2017年持平。主要原因是车改后无公务用车购置及运行维护费支出。

单位现有公务用0辆。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年无政府性基金预算收入，与2017年持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，安监局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为24.17万元，比2017年预算增加0.88万元，增长3.78%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，安监局安排政府采购预算0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

截至2017年底，安监局所属各预算单位共有固定资产总额14.85万元，其中公务用车0辆。

　　2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年安监局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）撊珨经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

附件： 附件1-2：德阳市罗江区安监局2018年部门预算表.xls