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罗江县鄢家镇2017年部门预算
编 制 说 明
一、基本职能及主要工作
（一）鄢家镇机构设置及主要职责。
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使权力。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本级经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成县委、县政府安排的其他工作。
（二）鄢家镇2017年重点工作。
一是紧紧围绕“同城德绵，协作发展，建设幸福美丽新罗江”的发展总思路，践行“五大发展理念”，协调推进“四个全面”战略布局，着力打造鄢家“一镇三区”。二是秉承“大德阳”理念，充分发挥自身优势，依托全国“一村一品”示范镇，整合资源，深化“1+2+3+4”的产业发展。三是致力于增进民生福祉，打赢脱贫攻坚战。以“ 两不愁、三保障、三个有、四个好”为衡量标准扎实推进脱贫攻坚和贫困村摘帽工作。2017年拟脱贫204户、379人；拟实现三个贫困村摘帽。四是主动承接经开区发展辐射，着力抓好招商引资工作，按照全县统一部署，做大园区规模，发展壮大镇域经济。五是紧紧抓住罗桂路产业带发展思路不放松，主动与新盛镇抱团发展持续推动两个万亩产业基地提质扩面。六是进一步完善旅游服务体系，推动一三产互动发展。
二、部门预算单位构成
鄢家镇人民政府为行政单位，无下设二级机构。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，鄢家镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、其他收入，比2016年预算数增加76.343万元，主要是2017年增加了人大换届费用、行政运行费用增加；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。比2016年预算数增加76.343万元，主要是人大换届选举经费、行政运行费用有所增加。鄢家镇2017年收支总预算1046.4409万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算1046.4409万元，其中：一般公共预算拨款收入10464.4409万元，占100%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算1046.4409万元，其中：基本支出1024.4409万元，占97.898%；项目支出220000万元，占2.102%。
四、财政拨款收支预算情况说明
鄢家镇2017年财政拨款收支总预算1046.4409万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1046.4409万元；支出包括：一般公共服务支出491.9584万元；社会保障和就业支出64.7521万元；医疗卫生与计划生育支出16.911万元；城乡社区事务支出36.4005万元；农林水支出409.7168万元；住房保障支出26.7021万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
鄢家镇 2017年一般公共预算当年拨款1046.4409万元，比2016年预算数增加76.343万元，主要是行政运行费用有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共预算拨款收入1046.4409万元，支出包括：一般公共服务支出491.9584万元，占47.01%；社会保障和就业支出64.7521万元，占6.19%；医疗卫生与计划生育支出16.911万元，占1.62%；城乡社区事务支出36.4005万元，占3.48%；农林水支出409.7168万元，39.15%；住房保障支出26.7021万元，2.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作：2017年预算为3.5万元，主要用于人大工作室建立。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2017年预算数为281.1143万元，主要用于行政运行。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为2.5万元，主要用于一般行政管理事务办公。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 2017年预算数为204.8441万元，主要用于事业（服务部）运行。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2017年预算数为44.5034万元，主要用于机关事业养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 2017年预算数为17.8012万元，主要用于机关事业年金缴费支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 2017年预算数为2.4475万元，主要用于其他社会保障缴费支出。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 2017年预算数为8.4439万元，主要用于公务员医疗补助。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 2017年预算数为7.1320万元，主要用于服务部人员医疗补助。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 2017年预算数为1.3351万元，主要用于其他行政事业医疗补助支出。
11.城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 2017年预算数为36.4005万元，主要用于社区管理事务支出。
12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 2017年预算数为40.2631万元，主要用于大学生村官工资支出。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）: 2017年预算数为287.4537万元，主要用于村干部补助支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）: 2017年预算数为82万元，主要用村级运行维护支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 2017年预算数为26.7021万元，主要用于机关人员住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
鄢家镇2017年一般公共预算基本支出572.3453万元，其中：
人员经费378.2792万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费194.0661万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
鄢家镇2017年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费2万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。主要原因是我镇多年以来未安排因公出国（境）活动，预算数一直为0万元。
（二）公务接待费较2016年预算4万元持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算降低71.43%。主要原因是公务用车数量和公务派车次数减少。
单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
罗江县鄢家镇人民政府2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，鄢家镇机关运行经费财政拨款预算为488.4584万元，比2016年预算增加86.2756万元，增长21.45%。因为预算标准增加。
（二）政府采购情况
鄢家镇2017年安排采购计划预算0.6万元，用于购买公务车保险。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，鄢家镇共有车辆2辆，其中，轿车2辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年罗江县鄢家镇人民政府项目资金未开展绩效目标管理工作。
九、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:反映人大运行支出
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位的基本支出
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映一般行政管理事务额支出
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映服务部运行支出
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）:反映性质事业单位其他支出
12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）:党委工作运行支出
13.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）:干部培训费用
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:公务员退休人员支出
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:服务部退休人员支出
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:年金支出
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:退休人员其他支出
18.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:公务员医疗支出
19.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:事业人员医疗支出
20.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:反映其他医疗支出
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映社区基本运行费用
22.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:反映大学生村官补助
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映村级运行维护费
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:反映项目补助
25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:反映村级其他农林水支出
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映住房公积金支出
27.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映其他支出
28.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
29.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
