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罗江县蟠龙镇人民政府
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）蟠龙镇人民政府机构设置及主要职责。
镇党委、政府机关设置党政办公室、经济和社会事务办公室两个内设机构，其工作职责为：
1、党政办公室（挂社会治安综合治理委员会办公室牌子）
（1）负责镇党委、政府决议、决定的执行和贯彻落实情况的协调、督查工作。
（2）负责镇党委、政府公文处理、印章管理、会务后勤、目标管理和机关自身建设工作。
（3）负责组织、纪检（监察）、宣传、统战、干部人事、保密、信访、档案、地方志工作，群团组织建设协调工作和辖区内的精神文明建设工作。
（4）负责社会治安综合治理、维护稳定、普法、民事调解工作。
（5）负责镇人大主席团的日常事务和镇人民武装部的日常工作。
（6）负责镇党委、政府交办的其他工作。
2、经济和社会事务办公室（挂人口和计划生育办公室、安全生产办公室牌子）
（1）负责宣传、贯彻落实党和政府 “三农”政策，巩固农村税费改革成果。负责农村土地经营权、农民负担的监督管理工作。
（2）负责编制本镇新农村建设规划、经济和社会事业发展规划。
（3）负责农村经济、农业产业化发展、农业基础设施建设、畜牧食品、水利水产、农机、林业、土地管理、交通、农电、邮电、村镇建设、环境保护、招商引资等工作。
（4）负责本镇财经管理、经济和社会事业统计工作。
（5）负责民政、劳动保障、残联、教育、科技、卫生、计划生育、广播电视、文化、体育、旅游等工作。
（6）负责农村人才开发，指导农村劳动力的技能培训，引导农村劳动力转移和就业、再就业工作。
（7）负责本镇安全生产综合监督管理工作。
（8）负责制定防汛、抗旱、防震等抢险救灾、公共卫生、动物疫病防控等突发公共事件处置预案并组织实施。
（9）负责指导、扶持和发展本镇公益事业社会服务组织、专业合作经济组织。配合相关部门制定本镇年度公益事业以事定费项目，并对社会服务组织履行合同的情况进行监督检查。
（10）配合有关部门做好工商、税务、物价、质量技术监督、食品药品监督等工作。
（11）负责镇党委、政府交办的其他工作。
3、镇人大主席团按法律和规定设置；镇设立人民武装部；镇工会、共青团、妇联、科协等组织按照有关法律和章程设置。
（二）蟠龙镇人民政府2017年重点工作。
1、借势借力，抓实“两个基地”建设
（1). 建好万亩特色农业生态旅游示范基地。以白马关三国蜀汉文化和运动休闲旅游区为支撑，主动出击，强强联手，互融共赢。通过整合资源和项目，在宝峰、合圣村打造15000亩特色农业生态旅游示范基地，促进产业发展提档升级。继续保持好贵妃枣核心产业区3000亩安全优质农产品“三品一标”公共品牌荣誉称号。二是以龙兴种植专合社为依托，规划500亩青花椒扩面补植，将“九叶青”花椒核心栽植区拓展到4500亩。三是督促垄上生态农业发展有限公司做好断带区域补植工作，建成生态观光示范带2500亩。四是引导雨浓本草药食基地产业从宝峰村向盐井村6组简家湾方向延伸扩面，新增林下中药材、玫瑰种植面积1000亩。
(2).打造千亩海棠雷竹产业基地。以罗江县城及周边休闲文化旅游服务区为抓手，以周家坝水库建设为契机，主动融入，在海棠、印台和小鞍三村高起点规划、高标准建设集中成片雷竹产业园，重点做好千亩雷竹基地扩面工作。充分发挥千亩海棠雷竹产业基地示范带动作用，大力发展文化旅游、休闲养生和水上娱乐等其他现代服务业，到2018年，初步建成集笋用竹生产和竹文化为特色的功能齐全的综合性生态产业基地。
2、主动对接，实施卫星集镇建设。按照农业生态特色旅游文化小城镇定位，进一步挖掘地方民族文化特色，吸引客商投资建设休闲娱乐、度假养生、农业观光、果蔬采摘等项目，丰富旅游业态。主动与县交通局等职能部门对接，依托德罗大道、成绵扩容建设契机，做好连接蟠龙线路规划。搞好镇村现有水泥路的修补和辅助工程的建设，完成蟠龙招呼站的规划、修建，完成乡村客运规划与实施。以万亩特色农业生态示范基地、千亩海棠雷竹基地为核心，推进玫瑰花谷、婚纱摄影基地建设，完善服务中心、停车场、游步道等基础设施，丰富旅游产品，改变“一年一季”传统经营模式，向“春挖笋看花，夏采椒钓虾，秋品枣摘瓜，冬赏雪SPA”四季轮作推进。
3、精准施策，实施脱贫攻坚工程。动态抓好贫困对象的精准识别与管理，在精准掌握贫困家庭所需、所盼的基础上，精准编制一批农田水利、道路交通、产业发展等项目，让更多更好的脱贫项目和资金落户蟠龙。采取股权量化，统一管理、统一销售模式，抓好海棠村千亩雷竹扶贫产业园建设，力争2018年见效增收。积极稳妥推进盐井村扶贫产业园前期工作。抓实塘、堰、库等农田水利综合整治、实施整治维修病险塘、库80余口。争取项目在产业核心区维护和新建微水池50口，整治提灌站10个。坚持集中供水和分散供水相结合的原则，全面推进农村饮水安全工程。启动实施贫困户土坯房改造工程，真正做到“两不愁三保障”。
二、部门预算单位构成
蟠龙镇人民政府预算单位1个，其中行政单位1个，无其他事业单位。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，蟠龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入520.22万元，比2016年预算数增加44.19万元，主要是人员有所增加；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、其他城乡社区管理事务支出、农林水支出、住房保障支出，比2016年预算数增加44.19万元，主要是人员有所增加。蟠龙镇人民政府2017年收支总预算520.22万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算520.22万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入520.22万元，占100%；其他收入0万元。
（二）支出预算情况
2017年支出预算520.22万元，其中：基本支出506.22万元，占97.3%；项目支出14万元，占2.7%。
四、财政拨款收支预算情况说明
蟠龙镇人民政府2017年财政拨款收支总预算520.22万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入520.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出147.9万元、教育培训支出1.56万元、社会保障和就业支出54.4万元、医疗卫生支出11.67万元、城乡社区事务支出11.8万元、农林水事务支出 278.13万元，住房保障支出14.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
蟠龙镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款520.22万元，比2016年预算数增加44.19万元，主要是人员有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出147.9万元，占28.4%；教育支出1.56万元，占0.3%；社会保障和就业支出54.4万元，占10.5%；医疗卫生支出11.67万元，占2.2%；城乡社区事务支出11.8万元，占2.3%；农林水事务支出 278.13万元，占53.5%；住房保障支出14.76万元，占2.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务（类）支出2017年预算数为147.9万元，：其中：人大事务-代表工作3万元、主要用于人大代表工作室建设及代表视察工作补助等；政府办公厅（室）及相关机构事务--行政运行141.9万元；主要用于保障镇政府机关正常运转，人员工资等方面的经费支出。政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务3万元。主要用于群团组织、财政工作、惠农补贴、三资等工作运行经费支出
2. 教育:进修及培训-培训支出（2050803）2017年预算数为1.56万元，主要用于职工培训学习。
3社会保障和就业预算数54.4万元，其中:行政单位离退休-事业单位单位离退休2017年预算数为6.65万元，主要用于事业退休人员经费；行政单位离退休-未归口管理的行政单位离退休11.97万元，主要用于行政退休人员经费；行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险预算数24.59万元，用于在职人员保险缴费支出；机关事业单位职业年金预算数9.84万元，用于在职人员职业年金缴费支出；其他社会保障和就业预算数为1.35万元，主要用于机关人员养老保险缴费支出。
4. 医疗卫生与计划生育8.61万元，其中:医疗保障-行政单位医疗预算数为4.77万元，主要用于行政在职人员医疗保险缴费，医疗保障-事业单位医疗预算数为3.84万元；主要用于服务部在职人员医疗保险缴费，医疗保障-其他行政事业单位医疗支出预算数为3.06万元，主要用于按政策执行的两年一次机关干部体检费支出和服务部人员生育、工伤和失业保险缴费支出。
5、城乡社区支出11.8万元，其中城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出11.8万元，主要用于社区运转人员经费。
6、农林水支出278.13万元，其中农业-事业运行73.86万元，主要用于机关运转服务部人员经费。农业-对高校毕业生到基层任职补助16.52万元，主要用于三支一扶人员的生活补助、保险支出。农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助154.75万元，主要用于行政村四职干部生活补助、村（居）民小组长生活补助等方面的支出。农村综合改革- 农村综合改革示范试点补助33万元，主要用于农村公共设施运行维护和社区党组织运行经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为14.76万元，主要用于机关人员公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
蟠龙镇人民政府2017年一般公共预算基本支出506.22万元，其中：
人员经费402.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费103.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
蟠龙镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数6.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3.1万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。主要原因是我镇多年以来未安排因公出国（境）活动，预算数一直为0万元。
（二）公务接待费与2016年预算比减少0.5万元。
主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，从而进一步从严控制“三公经费”开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少61%。主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对三公经费进行压缩，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出，从而进一步从严控制“三公经费”开支。
单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费3.1万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
蟠龙镇人民政府2017年无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，蟠龙镇人民政府行政单位的机关运行经费财政拨款预算为49.9万元，比2016年预算增加3.5万元，增长7.5%。
（二）政府采购情况
2017年，蟠龙镇人民政府安排政府采购预算0.6万元，主要用于公务车辆保险费用采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，蟠龙镇人民政府共有车辆1辆，其中轿车1辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年罗江县蟠龙镇人民政府项目资金未开展绩效目标管理工作。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
