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罗江县略坪镇人民政府
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）罗江县略坪镇人民政府机构设置及主要职责。
罗江县略坪镇人民政府为一级预算单位，单位性质为行政机关。单位内设非独立核算的下属部门四个，即：党政办公室，便民服务中心，群众工作中心和产业引导中心。
罗江县略坪镇人民政府主要职能是：贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“三农”搞好服务。一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理与创新，维护农村社会稳定；四是加强基层民主法治建设，促进农村社会和谐；五是切实转变工作作风，改进工作方式方法，加强服务。
（二）罗江县略坪镇人民政府2017年重点工作。
强化基层组织建设，着力夯实党建基础；切实加强民生工程建设，着力改善民生福祉；深化农业产业结构调整，推进循环农业园区改造升级，固化羊肚菌产业基地；推动旧城改造工程，着力打造优美人居环境和宜居宜业的中心小城镇；深化城乡环境综合治理，建设美丽幸福乡村。
二、部门预算单位构成
罗江县略坪镇人民政府为一级预算单位1个，其中，行政单位1个，单位内设非独立核算的下属部门四个，即：党政办公室，便民服务中心，群众工作中心和产业引导中心。没有其他事业单位。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，罗江县略坪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入904.81万元，比2016年预算数增加71.27万元，主要是人员经费增加39.04万元；商品和服务支出增加15.22万元以及离退休费等有所增加。支出包括一般公共服务预算支出267.56万元，比2016年预算数增加37.64万元，主要是人员经费和公用经费有所增加；教育支出1.20万元，比2016年0.40万元；社会保障和就业支出114.36万元，比2016年增加27.99万元，主要退休人员增加和增加退休人员生活性补贴；医疗卫生与计划生育支出18.41万元，比2016年增加8.93万元，主要是人员增加和医保缴费基数提高所致；城乡社区事务支出17.46万元，比2016年4.27万元，主要是人员经费和办公经费增加；农林水支出461.88万元，比2016年减少8.92万元，主要是大学生村官减少所致；住房保障支出23.93万元，比2016年增加0.95万元，主要是缴费基数增加所致。
罗江县略坪镇人民政府2017年收支总预算904.81万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算904.81万元，其中：上年结转0万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入904.81万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算904.81万元，其中：基本支出841.81万元，占93.04%；项目支出63.00万元，占6.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
罗江县略坪镇人民政府2017年财政拨款收支总预算904.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入904.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出267.56万元；教育支出1.20万元；社会保障和就业支出114.36万元；医疗卫生与计划生育支出18.41万元；城乡社区事务支出17.46万元；农林水支出461.88万元；住房保障支出23.93万。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罗江县略坪镇人民政府2017年一般公共预算当年拨款904.81万元，比2016年预算数增加71.27万元，主要是人员经费、一般公用经费和离退休人员经费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
一般公共服务支出267.56万元，占29.57%；教育支出1.20万元，占0.13%；社会保障和就业支出114.36万元，占12.64%；医疗卫生与计划生育支出18.41万元，占2.03%；城乡社区事务支出17.46万元，占1.93%；农林水支出461.88万元，占51.05%；住房保障支出23.93万元，占2.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1．一般公共服务2017年预算数为267.56万元，其中：一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为3.00万元，主要用于人大代表会议与调研；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为262.56万元，主要用于政府机关人员经费和机关运转；一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）预算数为1.50万元，主要用于财政所办公及办公设施运行维护；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为0.50万元，主要用于老龄、老协、关工委等群众团体工作事务支出。
2．教育：教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算数为1.20万元，主要用于公务员培训及相关工作业务培训。
3．社会保障和就业：社会保障和就业支出预算数为114.36万元，其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为31.92万元，主要用于发放离退休事业人员生活性补贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为26.60万元，主要用于发放行政离退休人员生活性补贴；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险续费支出（项）预算数为39.89万元，主要用于缴纳机关事业人员机保费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为15.95万元，主要用于缴纳机关事业人员职业年金；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为0.83万元，主要用于农村发展服务部人员缴纳工伤、失业和生育保险费。
4．医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为18.41万元，其中：医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为8.69万元，主要用于缴纳机关公务员基本医疗保险费用；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.27万元，主要用于缴纳农村发展服务部人员基本医疗保险费；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为4.45万元，主要用于农村发展服务人员医疗补助和机关职工年度体检费用开支。
5．城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）预算数为17.46万元，主要用于大成社区（城市社区）人员经费和办公费。
6．农林水支出2017年预算数为461.88万元，其中：
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）预算数为139.15万元，主要用于农村发展服务人员经费和“三支一扶”人员生活补助和保险缴费；农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）预算数为14.80万元，主要用于大学生村官生活补助及保险缴费；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数为249.93万元，主要用于村（组）干部生活补助和村干部基本养老保险缴费支出；农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）预算数为57.00万元，主要用于村（社区）公共服务体系运行维护和村（社区）组织活动经费开支；农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）预算数为1.00万元，主要农村“三资”管理平台运行维护为“三资”管理中心办公经费开支。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为23.93万元，主要用于缴存机关事业单位职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
罗江县略坪镇人民政府2017年一般公共预算基本支出904.81万元，其中：
人员经费339.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费125.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江县略坪镇人民政府2017年“三公”经费财政拨款预算数4.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.20万元，公务用车购置及运行维护费2.48万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。主要原因是我镇多年以来未安排因公出国（境）活动，预算数一直为0万元。
（二）公务接待费较2016年预算减少0.30万元。主要原因是招商引资工作和专项工伤接待量较2016年有所减少。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少38.00%。主要原因是2016年底公务用车改革后，单位拥有的公务车减少1辆。
单位现有公务用车1辆。其中：轿车1辆；由本单位使用的垃圾清运车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费2.48万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
罗江县略坪镇人民政府2017年度未安排政府性基金预算收支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，罗江县略坪镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为79.27万元，比2016年预算增加14.82万元，增长22.99%。
（二）政府采购情况
2017年，罗江县略坪镇人民政府安排政府采购预算0.48万元，主要用公务车购买保险费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，罗江县略坪镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆；微型垃圾清运车1辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年罗江县略坪镇人民政府项目资金未开展绩效目标管理工作。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2017年10月25日