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罗江县金山镇人民政府
2017年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据德阳市机构编制委员会《关于罗江县乡镇机构改革方案的批复》（德市编发【2006】31号）和中共罗江县委、罗江县人民政府《关于罗江县乡镇机构改革的实施意见》（罗委发【2006】11号）精神，金山镇人民政府主要职责有：
1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。
2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。
3、领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使政权。
4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。
5、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。
6、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。
7、加强农村基层设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。
8、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。
9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。
10、完成县委、县政府安排的其他工作。
（二）2017年重点工作任务
1、有序推进征地、拆迁、安置，保证经开区基础设施和企业用地需求。
2、发挥优势，主动出击，招商引资。
3、配套产业，完善功能，建设金山工贸城。
4、大力支持发展特色产业，助农增收。
5、大力开展新市民培训。
6、全力维护社会稳定。
7、建设一支执行有力的干部队伍。
二、部门预算单位构成
金山镇人民政府下属二级预算单位0个。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，金山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务291.29万元，社会保障和就业152.96万元，医疗卫生21.62万元，住房保障支出34.13万元，城乡社区事务支出74.7万元，农林水事务支出678.65万元，较2016年部门预算收入总数1182.31万元增加71.04万元，增加6%，主要原因是：一是人员增加导致人员经费相应增加，二是乡镇工作补贴、公车补贴等其他经费增加；支出包括：一般公共服务291.29万元，社会保障和就业152.96万元，医疗卫生21.62万元，住房保障支出34.13万元，城乡社区事务支出74.7万元，农林水事务支出678.65万元，较2016年部门预算收入总数1182.31万元增加71.04万元，增加6%，主要原因是：一是人员增加导致人员经费相应增加，二是乡镇工作补贴、公车补贴等其他经费增加。金山镇2017年收支总预算1253.35万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算1253.35万元,，一般公共预算拨款收入1253.35万元，占100%；
（二）支出预算情况
2017年支出预算1253.35万元,，一般公共预算拨款收入1253.35万元，占100%；
四、财政拨款收支预算情况说明
金山镇2017年财政拨款收支总预算1253.35万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1253.35万元；支出包括：一般公共服务291.29万元，社会保障和就业152.96万元，医疗卫生21.62万元，住房保障支出34.13万元，城乡社区事务支出74.7万元，农林水事务支出678.65万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
金山镇2017年一般公共预算当年拨款1253.35万元，比2016年预算数增加71.04万元，主要原因是：一是人员增加导致人员经费相应增加，二是乡镇工作补贴、公车补贴等其他经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出291.29万元，占23%；社会保障和就业152.96万元，占12%；医疗卫生21.62万元，占2%；住房保障支出34.13万元，占3%；城乡社区事务支出74.7万元，6%；农林水事务支出678.65万元，54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行2017年预算数为285.29万元，主要用于：主要用于公务员工资福利及办公费等；
2、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务2017年预算数为3万元，主要用于群团工作经费；
3、一般公共服务支出代表工作2017年预算数为3万元，主要用于人大代表误工补助及会议费等；
4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休2017年预算数为27.93万元，主要用于：事业退休人员目标奖发放；
5、社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为43.89万元，主要用于：公务员退休人员目标奖发放；
6、社会保障和就业支出行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为56.87万元，主要用于：镇政府职工机关事业养老保险缴费支出；
7、社会保障和就业支出行政事业单位机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算为22.75万元，主要用于：镇政府职工机关事业单位职业年金缴费支出；
8、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2017年预算数为1.52万元，主要用于：职工失业保险及剩余保险费用支出。
9、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗2017年预算数为10.22万元，主要用于：公务员医疗保险费用支出。
10、医疗卫生与计划生育支出医疗保障事业单位医疗2017年预算数为9.69万元，主要用于：服务部人员医疗保险费用支出。
11、医疗卫生与计划生育支出其他行政事业单位医疗支出2017年预算数为1.71万元，主要用于服务部人员医疗补助。
12、城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出2017年预算数为24.7万元，主要用于：社区干部生活补助及办公经费；
13、城乡社区支出城乡社区环境卫生2017年预算数为50万元，主要用于：市政保洁费支出；
14、农林水支出农业事业运行2017年预算数为275.54万元，主要用于：服务部人员工资及办公费用；
15、农林水支出农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助2017年预算数为321.11万元，主要用于：村、组干部生活补助及办公经费；
16、农林水支出农村综合改革对农村综合改革示范试点补助2017年预算数为82万元，主要用于：农村公共运行维护经费；
17、住房保障支出住房改革支出住房公积金2017年预算数为34.13万元，主要用于：机关职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
金山镇2017年一般公共预算基本支出1115.35万元，其中：人员经费741.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费393.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
金山镇2017年“三公”经费财政拨款预算数20万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费19万元，含1万元车辆保险费用。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。主要原因是我镇多年以来未安排因公出国（境）活动，预算数一直为0万元。
（二）公务接待费较2016年预算下降66%。主要原因是按照中央八项规定以及县委、县政府要求缩减公务接待开支，规范公务接待审批制度。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降29.41%。主要原因是按照中央八项规定以及县委、县政府相关要求加强车辆管控，缩减车辆开支。
单位现有公务用车6辆。其中：机关轿车2辆，服务部轿车1辆，面包车3辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费19万元，用于6辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
2017年无政府性基金预算收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，金山镇机关运行经费财政拨款预算为25.12万元，比2016年预算增加5.4万元，增长21%。
（二）政府采购情况
2017年，金山镇安排政府采购预算1万元，主要用于车辆保险采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，金山镇共有车辆6辆，其中：机关轿车2辆，服务部轿车1辆，面包车3辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年罗江县金山镇人民政府项目资金未开展绩效目标管理工作。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
