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按照预算法有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1、根据罗江经济社会发展需要，编制开发区年度和中长期发展规划需要，报县政府批准后组织实施；
2、负责制定开发区内各项基础设施和公共设施建设、维护和管理方案，报县政府批准后实施；
3、负责制定开发区征地的拆迁、安置、补偿方案，统筹协调开发区内投资项目用地、拆迁安置、人员就业和社会保障工作；
4、负责为外来企业提供投资政策、投资环境、投资向导、投资项目及咨询服务，为入住企业办理证、照提供“一站式”服务；
5、负责开发区内各企业的服务和管理，协调企业经济运行，统计上报各项经济指标；
6、负责开发区内安全生产的监督管理，对各单位安全生产机构、人员、职责措施等落实情况实施监督检查；
7、负责开发区内机关及企业党、团、工会、妇联工作；
8、把协调开发区内各企事业单位同国土、建设、环保、工商、财税、金融、供电、供水等方面的事宜；
9、制定开发区各项管理制度，并就其执行情况组织监督检查；
10、承办县委县政府交办的其他工作。
（二）2016年重点工作完成情况
1、开展精准服务，推进项目建设
对入园项目和投产企业实施分类管理、精准服务，助力项目建设加快推进。截至目前，新增迪怩司二期、金泰兴、高品光电、顺诚信达门业等9个项目开工建设，新增和景包装、同华科技、老灶煮、小叶本草等10个项目竣工投产；2016年经开区共有省市县重点项目24个，年度计划投资9.38亿元，现已完成投资4.5亿元，占年度投资计划的47.97%。
2、实施精准招商，推进产业聚集
围绕全市产业发展导向及园区主导产业，重点招引新材料、电子信息、食品饮料、医疗器械等产业入驻。截至目前，新引进天莆医疗、顺诚信达门业、科雷特等7个项目，协议引资5.55亿元。迪弗与九院合作实施新建玄武岩纤维制品项目正在洽谈中。
3、采取多种方式，盘活闲置资源
通过“引新退旧”、“引资技改”、“转租招商”、“回收利用”4种方式盘活闲置资源和土地。截至目前，成功转让尚标家具、和丰塑胶、兴煌光电、荞老头等6家企业，协助振强模锻、金岳型材、鸿跃模具3家企业引资技改，引进盛森粮油、正鹏农牧等20家企业租赁闲置厂房6万余平方米，收回金投矿业闲置土地34亩，纳入园区统一规划。
4、完善配套设施，优化投资环境
全面启动园区道路“四化”工程，即：黑化、绿化、亮化、美化。完成经开区规划布局调整，金山工业园道路修补及人行道工程、幸福路西段10kv线路和供水主管网建设，城南工业园路灯维修工程、10kv芙御路支线改线工程，提升了园区形象，解决了企业用水、用电等问题。金山工业园新建道路计划年底前亮灯，10kv平金三路新建工程预计11月底前完工，兰成渝输油管道迁改完成动火连头关键施工，将启动水土保持、地貌恢复等后续工作。
5、层层落实责任，抓好安全生产管理
严格落实“一岗双责”、“党政同责”的安全监管机制，与机关干部签订《一岗双责目标责任书》，与入园企业签订《安全工作目标考核责任书》，细化强化安全责任。通过月度安全检查、联合检查、专项整治等方式加强对重点企业、重点领域、重点对象的检查，全年累计开展各项各类检查300余次，园区未发生重特大事故。
6、动员多方力量，扎实开展精准扶贫
发动园区企业积极参与脱贫攻坚，在端午、中秋等传统节日，联合开展走访慰问活动；利用正鹏农牧的专长，在百宝村举行养殖技术培训，邀请专家入户指导，帮助农户通过科学养殖致富脱贫；立足百宝村传统优势，组织申报小微项目建设，计划通过三年左右的时间，建成100亩的扶贫产业园，帮助贫困户增收40万元。通过努力，今年百宝村预计脱贫20户31人。
7、加强党建工作，助力企业发展
实施党建“1234”工作法，推进园区企业党组织建设、党员发展不断壮大，党群文化活动不断丰富。截至目前，已建立企业党支部27个，发展党员189名。扎实开展“两学一做”学习教育，通过送学、组团学、轮班学、线上学四种方式，保证机关干部职工和企业党员学习的有效性。加强企业人才招引、培育工作，今年新招引2名创新创业人才。初拟《四川罗江经济开发区加快高层次人才聚集的暂行办法》，以优惠政策吸引高层次人才到园区创新创业，促进高层次人才向园区聚集。
二、部门概况
四川罗江经济开发区管理委员会下属二级单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，四川罗江经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入预算总额为395.40万元，其中：当年财政拨款收入395.40万元，比2016年预算数增加54.5721万元，主要是一般公共服务收入有所增加。支出包括：当年财政拨款支出395.40万元，比2016年预算数增加54.5721万元，主要是一般公共服务支出有所增加。四川罗江经济开发区管理委员会2017年收支总预算395.40万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算395.40万元，其中：一般公共预算拨款收入395.40万元，占100%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算395.40万元，其中：基本支出252.72万元，占35.08%；项目支出142.68万元，占36.08%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川罗江经济开发区管理委员会2017年财政拨款收支总预算395.40万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入395.40万元；支出包括：一般公共服务支出226.96万元；社会保障和就业支出32.46万元；医疗卫生支出8.65万元；住房保障支出13.66万元；城乡社区支出113.68万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川罗江经济开发区管理委员会2017年一般公共预算当年拨款395.40万元，比2016年预算数增加54.57万元，主要是一般公共预算有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出226.96万元，占57.40%；社会保障和就业支出32.46万元，占8.20%；医疗卫生支出8.65万元，占2.19%；住房保障支出13.66万元，占3.45%；城乡社区支出113.68万元，占28.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2017年预算数为96.73万元，主要用于机关人员工资、日常运转支出。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2017年预算数为29万元，主要用于招商引资工作经费。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2017年预算数为101.23万元，主要用于机关下属事业单位人员工资支出。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年预算数为22.76万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
5、社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算数为9.10万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
6、社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2017年预算数为0.6万元，主要用于：下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的失业、工伤保险支出。
7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为3.56万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
8、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为4.41万元，主要用于：机关下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
9、医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2017年预算数为0.68万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区环境卫生（项）:2017年预算数为93.66万元，主要用于园区市政环境卫生维护。
9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2017年预算数为20.02万元，主要用于园区绿化服务费。
10、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）:2016年决算数为300万元，完成预算239.65%，决算数小于预算数的主要原因是园区支持产业发展经费增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年预算数为13.66万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川罗江经济开发区管理委员会2017年一般公共预算基本支出395.40万元，其中：
人员经费194.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
公用经费43.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费，差旅费、因公出国费，维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川罗江经济开发区管理委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数6.5万元，其中：因公出国（境）经费5万元，公务接待费1.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算100%。主要原因招商学习参观考试有可能涉及出国计划，拟出国2次，出国人数为2-3人。
（二）公务接待费较2016年预算2万元减少25%。主要原因是园区招商引资力度增大。
单位现有公务用车1辆，此车为商务用车。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，公用车购置及运行维护费减少的主要原因为我单位严格规范公务用车管理，公务用车有机关事务所统一调配和管理。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：城乡社区支出113.68万元，比2016年预算数减少29万元，主要园区绿化费有所减少。；支出包括：城乡社区支出113.68万元比2016年预算数减少29万元，主要原因是园区绿化费有所减少。四川罗江经济开发区管理委员会2017年收支总预算113.68万元。
（一）收入预算情况
城乡社区事务收入安排的支出2017年预算数为113.68万元。
（二）支出预算情况
城乡社区事务支出安排的支出2017年预算数为113.68万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，四川罗江经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为43.74万元，比2016年预算增加10.91万元，增长33.23%。
（二）政府采购情况
2017年，四川罗江经济开发区管理委员会安排政府采购预算5万元，主要用办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，四川罗江经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年四川罗江经济开发区管理委员会通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
（七）社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。
（八）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他社会保障和就业支出：指为反应上述项目意外，其他用于社会保障和就业方面的支出。
（九）医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十）医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
（十一）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十二）节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出：指用排污费安排的支出。
（十三）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四川罗江经济开发区管理委员会
2017.1.17
