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罗江县残疾人联合会
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）罗江县残疾人联合会机构设置及主要职责。
1.罗江县残疾人联合会设2个内设机构：
（1）办公室（罗江县人民政府残疾人工作委员会办公室）
（2）就业康复股
2.主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人事业的法律、法规和各项方针、政策；拟定实施残疾人事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。
（2）承担残疾人事业宣传教育工作。团结教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽义务，乐观进取、自尊、自信、自强、自立，为社会建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（3）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、维权、用品用具供应、福利社会服务、无障碍设施建设等工作。指导社区残疾人工作、开展残疾人预防等工作，促进残疾人平等参与社会生活。
（4）协助有关部门考察残联领导班子和做好残联干部的管理、培训工作。
（5）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。
（6）组织实施和管理残疾人分散和按比例就业工作；指导残联系统的残疾人福利企业。
（7）负责为残疾人事业募捐、接受社会捐赠。
（8）开展残疾人事业对外交流和合作。
（9）承办县政府交办的其他事项。
（二）罗江县残疾人联合会2017年重点工作。
1.规范残疾人办证程序，开展残疾人证办理工作；
2.开展残疾人专项调查工作；
3.为重度一、二级残疾人发放护理补贴费用；
4.实施贫困白内障复明手术工程，完成年度贫困白内障复明手术工作任务；
5.实施贫困精神残疾人门诊服药救助工作；
6.实施贫困残疾儿童抢救性项目工程，重点开展脑瘫残疾儿童及智力残疾儿童康复康复训练、手术；
7.开展残疾人按比例就业审核工作，完成年度残疾人就业保障金征收任务；
8.开展残疾人就业培训、指导工作并积极组织残疾人参加残疾人就业推介会；
9.开展贫困残疾人辅具发放工作，落实假肢安装、轮椅捐赠、低视力辅具适配等政策；
10.开展残疾学生助学活动，残疾家庭经济困难学生资助；
11.开展残疾人“量体裁衣”式个性化服务工作；
12.开展盲人定向行走训练及积极推荐残疾人参加盲人保健按摩培训；
14.开展残疾人居家无障碍改造工作；
15.开展爱耳日、助残日等扶残助残活动；
16.开展残疾人机动轮椅车燃油补贴工作；
17.开展其他上级主管部门交办的其他残疾人业务工作；
18.完成各项残疾人事业统计、数据上报工作；
二、部门预算单位构成
罗江县残疾人联合会下属二级预算单位1个，其中事业单位1个，主要包括：罗江县残疾人康复服务中心。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，罗江县残疾人联合会所有收支均包含下属单位数据，全部均纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入363.13万元，上级补助收入168万元，2017年预算比2016年预算数增加167.58万元，主要是人员工资，社保缴费基数调整，残疾人事业经费、上级提前下达项目资金有所增加；支出包括：基本和项目支出，其中基本支出比2016年预算数增加8.38万元，主要是人员基本工资、社保缴费基数调整有所增加；项目支出比2016年预算数增加159.2万元，主要是残疾人事业经费，上级提前下达项目资金有所增加。罗江县残疾人联合会2017年收支总预算531.13万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算531.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入531.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算531.13万元，其中：基本支出102.23万元，占19.25%；项目支出428.90万元，占80.75%。
四、财政拨款收支预算情况说明
罗江县残疾人联合会2017年财政拨款收支总预算531.13万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入363.13万元、上级补助收入168万元；上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出522.25万元，医疗卫生与计划生育支出3.49万元，住房保障支出5.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罗江县残疾人联合会2017年预算收入531.13万元比2016年预算数增加167.58万元，主要是人员工资，社保缴费基数调整，残疾人事业经费、上级提前下达项目资金有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
社会保障和就业支出522.25万元，占98.33%；医疗卫生与计划生育支出3.49万元，占0.66%；住房保障支出5.39万元，占1.01%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2017年预算数为2.66万元，主要用于：未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为9.18万元，主要用于：机关人员养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2017年预算数为3.67万元，主要用于：机关人员职业年金缴费支出。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2017年预算数为77.34万元，主要用于：人员工资，保障机关日常运行等方面的经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2017年预算数为84.74万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2017年预算数为45.75万元，主要用于：残疾人就业和扶贫等方面的支出。
7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2017年预算数为298.41万元，主要用于：除用于残疾人康复，残疾人就业和扶贫，残疾人体育，残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出以外，其他用于残疾人事业方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2017年预算数为0.5万元，主要用于：机关人员失业保险和工伤保险缴费的支出。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为3.21万元，主要用于：机关人员医疗保险缴费的支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为0.28万元，主要用于：机关人员生育保险缴费的支出。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为5.39万元，主要用于：机关人员公积金缴费的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
罗江县残疾人联合会2017年一般公共预算基本支出102.23万元，其中：
人员经费86.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费16.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江县残疾人联合会2017年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费1.2万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%，主要原因我会多年以来未安排因公出国（境）活动，预算数一直为0万元。
（二）公务接待费较2016年预算下降10%，主要原因是按照中央八项规定，坚持厉行节约，一切接待从简，反对铺张浪费。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降70%。主要原因公车改革。
单位现有公务用车1辆。其中：越野车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费1.2万元，用于残疾人康复服务中心业务用车燃油、维修、保险等支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
罗江县残疾人联合会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，罗江县残疾人联合会（含下属事业单位罗江县残疾人康复服务中心）机关运行经费财政拨款预算为16.08万元，比2016年预算增加1.3万元，增长8.8%。
（二）政府采购情况
2017年，罗江县残疾人联合会没有安排政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，罗江县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中越野车1辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年残疾人联合会部门通用项目和专用项目未实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
