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罗江县投资促进局
2017年部门预算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）“三定”方案赋予的基本职能
贯彻和执行扩大对外开放的有关方针政策；参与全县对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究；承办县政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作；组织和参与全县招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。负责国内友好城市的发展联络工作;为外来投资者提供一站式服务;建立和管理全县招商引资网站。
（二）2017年重点工作任务
围绕电子信息、新材料、装备制造、食品饮料及生物医药五大主导产业，定向成都、绵阳、长三角、珠三角等地，大力引进科技型、成长型、税源型项目。2017年计划新引进亿元以上项目10个，实现到位资金75亿元以上。 主动借力，把握资源，积极对接中国工程物理研究院，争取省国防科工委支持帮助，承接中物院转移项目、孵化项目，积极引进行业领军人物、企业科研人才，全力打造罗江产业孵化中心、罗江人才智慧谷。
二、部门预算单位构成
投资促进局人民政府下属二级预算单位0个。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共服务162.55万元，社会保障和就业11.55万元，医疗卫生3.12万元，住房保障支出4.92万元，较2016年部门预算收入总数191.7779万元增加56.45万元，减少5.03%，主要原因是：在职人员较2016年减少；支出包括：一般公共服务162.55万元，社会保障和就业11.55万元，医疗卫生3.12万元，住房保障支出4.91万元，较2016年部门预算收入总数191.7779万元减少9.6477万元，减少5.03%%，主要原因是：在职人员较2016年减少。投资促进局2017年收支总预算182.1302万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算182.1302万元,，一般公共预算拨款收入182.1302万元，占100%；
（二）支出预算情况
2017年支出预算182.1302万元,，一般公共预算拨款收入182.1302万元，占100%；
四、财政拨款收支预算情况说明
投资促进局2017年财政拨款收支总预算182.1302万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入182.1302万元；支出包括：一般公共服务162.55万元，社会保障和就业11.55万元，医疗卫生3.12万元，住房保障支出4.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
投资促进局2017年一般公共预算当年拨款182.1302万元，比2016年预算数减少9.6477万元，主要原因是：在职人员较2016年减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出162.55万元，占89%；社会保障和就业11.55万元，占6%；医疗卫生3.12万元，占2%；住房保障支出4.91万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出商贸事务行政运行2017年预算数为55.66万元，主要用于：公务员工资福利等；
2、一般公共服务支出商贸事务招商引资90万元，主要用于：招商引资专项工作经费等；
3、一般公共服务支出商贸事务事业运行2017年预算数为16.8835万元，主要用于：主要用于机关办公费等；
4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为8.1996万元，主要用于：机关人员缴纳养老保险；
5、社会保障和就业支出行政事业单位机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算为3.2798万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出；
6、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出2017年预算数为0.0669万元，主要用于：职工失业保险及剩余保险费用支出。
7、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗2017年预算数为2.8698万元，主要用于：公务员医疗保险费用支出。
8、医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗2017年预算数为0.2461万元，主要用于：公务员医疗保险费用支出。
9、住房保障支出住房改革支出住房公积金2017年预算数为4.9198万元，主要用于：机关职工住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
投资促进局2017年一般公共预算基本支出182.1302万元，其中：人员经费75.2467万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费106.8835万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
投资促进局2017年“三公”经费财政拨款预算数46万元，其中：商务接待费46万元。
（一）2017年无因公出国（境）经费预算，与2016年持平。
（二）商务接待费较2016年预算下降6.9%。主要原因是积极响应党中央、国务院提出的厉行节约规定，进一步在去年已经压缩的基础上继续压缩，但因经济形势愈加严峻，招商引资又是本局主业，所涉及的接待客商及外出考察原则上应该比其他非招商部门支出较多。
2017年商务接待费计划用于接待外地客商来罗考察、外出小分队招商、到外地考察企业项目、利用节会组织召开投资说明会、参加省市级大型投资促进活动等业务工作。
（三）公务用车运行维护费无预算。主要原因是2016年底我县进行了公车改革，单位现有公务用车3辆（轿车2辆，商务车1辆）全部收归机关管理中心统一管理，我单位不再承担保险、燃油等费用。
八、政府性基金预算收支情况说明
2017年无政府性基金预算收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，投资促进局机关运行经费财政拨款预算为16.8835万元，比2016年预算增加16.4348万元，减少2.7%，主要原因是：机关人员有所减少。
（二）政府采购情况
2017年，投资促进局安排政府采购预算1万元，主要用于车辆保险采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，我单位公务用车3辆（轿车2辆，商务车1辆）全部收归机关管理中心统一管理。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年投资促进局通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
