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罗江县旅游局2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县旅游局机构设置及主要职责。
贯彻执行国家旅游管理法律、法规和章程，编制全县旅游业发展总体规划、中长期规划和年度发展计划并组织实施；组织评审各镇、景区（点）旅游发展规划并指导实施；对全县旅游发展进行行业管理和宏观调控；负责本系统、本部门旅游行政工作，拟定我县旅游业管理规定并监督实施；负责提出全县旅游景区（点）建设项目的审核意见；研究拟定我县旅游市场开发战略；研究拟定培育我县旅游支柱产业的战略措施并指导实施；组织实施对各类旅游景区、农家乐及旅游住宿、旅行社、旅游车船及特种旅游项目设施标准和服务标准的落实、监督和检查工作；推荐A级景区、星级饭店并协助申报和复核工作；负责全县旅游企业的监督管理。
（二）县旅游局2017年重点工作。
认真贯彻落实县五次党代会精神，按照“一年构体系，两年大提升，三年树品牌”的发展路径，2017年将逐步形成较为完善的旅游发展体系，扎实推进各项旅游提档升级工作。力争全年实现游客接待350万人次，旅游收入达到20亿元。
1、完成旅游体系建设工程。完成白马关景区及旅游工作体制改革。建立和完善县旅游产业发展联席会议制度，定期开展旅游发展推进会议。探索完善全县旅游发展投融资平台，采取政府主导、社会参与的模式加大旅游产业发展投资力度。切实加强项目包装和推介，加大旅游产业招商引资力度。建立旅游发展智库建设，充分吸纳各方面专家、学者、行业领军人物参与罗江旅游发展。
2、扎实推进景区“三化”工程。按照亮化、美化、文化的发展思路，重点对白马关景区进行提档升级工作，不断提高现有旅游景区的服务能力和品质。积极推动香山鹭岛温泉项目建设，提升景区旅游品牌建设。探索特色民宿品牌建设，提升旅游接待能力。加快旅游景区“智慧旅游”建设，切实提高现代旅游服务水平。
3、统筹开展各类节会活动。全面系统策划和组织各类旅游节会活动，形成品牌鲜明、档期合理、内容丰富的年度系列活动。重点策划乡村旅游、全国山地自行车赛、音乐戏剧小镇、全国ATV赛等系列活动，逐步提升旅游活动品牌建设。
4、扎实开展旅游营销工作。编制完善“全域旅游”旅游指南、项目策划、旅游画册等资料；统筹协调全县各宣传窗口，全面设置旅游宣传区和旅游推介平台；积极参加各类旅游宣传推介活动，变被动为主动，不断丰富宣传推介手段，有针对性地开展旅游推介工作。
5、加大行业管理力度。扎实履行行业主管职能，加大安全监管；探索各类培训形式，针对行业管理人员、从业人员等不同层次开展各类培训提升工作；加大旅游市场监管，完善投诉渠道，加大旅游违法案件查处力度，坚决维护有序的市场秩序。
二、部门预算单位构成
罗江县旅游局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，县旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入90.92万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算90.92万元，比2016年预算数相对持平；支出包括：旅游业管理与服务支出72.72万元，社会保障和就业10.4万元，医疗卫生2.84万元，住房保障支出4.46万元、教育支出0.5万元。比2016年预算数相对持平。县旅游局2017年收支总预算90.92万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算90.92万元，其中：一般公共预算拨款收入90.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算90.92万元，其中：基本支出80.92万元，占89%；项目支出10万元，占11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
罗江县旅游局2017年财政拨款收支总预算90.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入90.92万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出80.92万元，项目支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
罗江县旅游局2017年一般公共预算当年拨款90.92万元，比2016年预算数减少56.92万元，主要是人员有所减少，政府性基金预算财政拨款有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
1.旅游业管理与服务支出72.72万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及下属企业单位为完成特定行政工作任务和旅游事业发展目标而安排的年度项目支出和上年结转的项目支出，主要包括：局机关旅游宣传经费10万元。
2.社会保障和就业支出10.4万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险、职业年金。
3.医疗卫生支出2.84万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出4.46万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
5.教育支出0.5万元，主要用于机关公务员年度培训等支出。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.教育（类）教师进修及干部继续教育（款）培训支出（项）2017年预算数为0.5万元，主要用于：单位干部培训支出。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）2017年预算数为7.43万元，主要用于单位缴纳职工养老保险支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）职业年金（项）2017年预算数为2.97万元，主要用于：单位缴纳职工职业年金支出。
4.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）2017年预算数为2.6万元，主要用于：单位缴纳职工医疗保险支出。
5.医疗卫生（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）2017年预算数为0.24万元，主要用于：单位缴纳职工其他医疗保障支出。
6.商业服务业等事务（类） 旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）2017年预算数为62.72万元，主要用于：旅游局日常工作，行政运行开支。
7.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为4.46万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
罗江县旅游局2017年一般公共预算基本支出80.92万元，其中：
人员经费XX万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费XX万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
罗江县旅游局2017年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）公务接待费较2016年预算持平。原因是2017年公务接待费计划用于省市旅游主管部门上级领导调研、检查指导工作，财政专项资金实施后迎接检查，省内外及本市各县（市、区）旅游局兄弟单位来学习、考察以及乡镇来单位办事接待费用。
（二）公务用车运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是2016年7月1日起公务用车改革集中管理后，2017年不在发生车辆运行维护费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。2017年不安排公务用车运行维护费支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
罗江县旅游局2017年无政府性基金预算收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
罗江县旅游局无下属机关事业单位。
（二）政府采购情况
2017年，县旅游局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，县旅游局所属各预算单位共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2017年县旅游局未进行绩效目标考虑。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
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