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罗江县统计局2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）统计局局机构设置及主要职责。
主要职责：贯彻执行国家、省有关统计工作的法律、法规，组织领导和监督检查全县各乡镇、县级各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。
建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，建立和管理全县基本统计报表，组织实施全县重大的国情国力普查和专项统计调查，汇总、整理全县的基本统计资料，对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向市统计局和县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（二）统计局2017年重点工作。
统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织管理全县统计专业资格考试和统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作，承办县政府交办的其他事项等等。2017年除开展统计日常监测外，重点工作是第三次全国农业普查。
二、部门预算单位构成
统计局下属二级预算单位2个，综合经济调查队和普查中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个，
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，统计局所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：年财政拨款收入355.9万元，比2016年预算数增加127.92万元，主要是一般公共服务费用增加；支出包括：一般公共服务315.41万元，社会保障和就业25.55万元，医疗卫生5.79万元，住房保障支出9.15万元。比2016年预算数增加127.92万元，主要是一般公共服务有所增加。统计局2017年收支总预算355.9万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算355.9万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入355.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算355.9万元，其中：基本支出168.9万元，占47.5%；项目支出187万元，占52.5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
统计局2017年财政拨款收支总预算355.9万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入355.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出355.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
统计局2017年一般公共预算当年拨款355.9万元，比2016年预算数增加127.92万元，主要是一般公共服务有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务315.41万元，社会保障和就业25.55万元，医疗卫生5.79万元，住房保障支出9.15万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出315.41万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、社会保障和就业支出25.55万元，主要用于机关及下属事业单位人员养老保险和职业年金支出。
3、医疗卫生支出5.79万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4、住房保障支出9.15万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
统计局2017年一般公共预算基本支出355.9万元，其中：
人员经费141.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费214.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
统计局2017年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2017年全局没有安排出国计划，因公出国经费为0。
（二）公务接待费较2016年预算下降33%。主要原因是严格落实中央八项规定。2017年公务接待费计划用于上级业务部门到罗江开展交流学习、业务指导、统计检查等支出。
（三）公务用车运行维护费为0。主要原因是落实中央公车改革，减少车辆运行维护方面开支。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算收支情况说明
收入包括：收入为0，与2016年预算数持平；支出包括：支出为0，与2016年预算数持平。统计局2017年收支总预算0万元。
（一）收入预算情况。收入为0。
（二）支出预算情况。支出为0。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，统计局下属参公单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2016年预算持平。
（二）政府采购情况
2017年，统计局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，统计局所属各预算单位共有车辆0辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年统计局部门通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
