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罗江县国土资源局
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）罗江县国土资源局机构设置及主要职责。
1. 局机关内设机关编制9人，工勤编制1人。正股8名：办公室（财务室）、法规监察股（信访室） 、规划股、耕地保护股、土地利用股（行政审批服务股）、地籍管理股、地质矿产环境监督管理股、纪检监察室。
国土资源执法监察大队：参公13人。大队长（正股）、副大队长（副股）、4个所长（副股）。
地质环境监测站：事业编制1人。股级1名，站长（正股）。
土地收购储备中心：事业编制9人（其中：管理9人，含九级6名，十级3名）。正股6名：中心副主任、办公室、征地服务部、开发整理部、收储经营部、供应监管部。
不动产登记中心：事业编制8人（其中：管理岗位6人，含八级领导1名、八级非领导1名，九级4人，技术岗位2人，含十级1名、十二级1名）。正股4名：办公室、受理审核股、权证股、信息档案股。
2. 主要职责
负责贯彻执行国家、省、市国土资源调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担全县耕地保护的责任。及时准确提供全县土地利用的数据。承担节约集约利用土地资源的责任。负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和采矿权转让审核报批等。
（二）国土资源局2017年重点工作
全面加强党的建设，构建全面从严治党新常态。加强耕地保护和土地报征工作。继续规范征地拆迁、土地租用程序，统一补偿标准。大力推进重点项目征地拆迁、自愿拆迁及住房货币化安置工作。继续完善存量、租用土地数据库建设工作。继续开展土地供应工作。继续开展矿产资源管理工作。加强土地矿产动态巡查力度。
二、部门预算单位构成
罗江县国土资源局及下属事业单位共5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：罗江县国土资源局，罗江县国土资源执法监察大队，罗江县不动产登记中心，罗江县土地收购储备中心，罗江县地质环境监测站。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，罗江县国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理，所有收支均包括下属单位的数据。2017年罗江县国土资源局收入预算总额为597.99万元，收入包括：当年财政拨款收入597.99万元，事业收入0万元，相应安排支出预算597.99万元，其中：教育培训费1.5万元，社会保障和就业51.61万元，医疗卫生13.74万元，住房保障支出21.7万元，国土资源等事务509.44万元。比2016年预算数增加84.96万元，主要是调资、新录用人员工资和医疗保险缴费基数口径调整导致缴费增加等；支出包括：教育培训费1.5万元，社会保障和就业51.61万元，医疗卫生13.74万元，住房保障支出21.7万元，国土资源等事务509.44万元。比2016年预算数增加84.96万元，主要是调资、新录用人员工资和医疗保险缴费基数口径调整导致缴费增加等。县国土资源局2017年收支总预算597.99万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算597.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入419.99万元，占70.23%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；政府性基金预算收入178万元，占29.77%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算597.99万元，其中：基本支出399.99万元，占66.89%；项目支出198万元，占33.11%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县国土资源局2017年财政拨款收支总预算597.99万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入419.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共预算支出419.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县国土资源局2017年一般公共预算当年拨款419.99万元，比2016年预算数增加77.96万元，主要是调资、新录用人员工资和医疗保险缴费基数口径调整导致缴费增加等
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
教育培训费支出1.5万元。占0.36%；社会保障和就业支出51.61万元，占12.29%；医疗卫生支出13.74万元，占,3.27%；国土资源气象等事务支出331.44万元，占78.92%；住房保障支出21.7万元，占5.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、国土资源事务等行政运行：2017年预算数为256.24万元，主要用于保障国土资源局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
2、一般行政管理事务：2017年预算数为20万元，主要用于我单位的办公经费，差旅费和劳务费支出。
3、国土资源事务等事业运行：2017年预算数为55.2万元，主要用于保障国土资源局机关下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
4、培训支出：2017年预算数为1.5万元，主要用于职工业务培训。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出:2017年预算数为41.46万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。
6、机关事业单位职业年金缴费支出:2017年预算数为9.16万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的职业年金。
7、其他社会保障和就业支出:2017年预算数为0.99万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险。
8、行政单位医疗:2017年预算数为10.37万元，主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险。
9、事业单位医疗:2017年预算数为2.29万元，主要用于事业单位由单位缴纳的医疗保险。
10、其他行政事业单位医疗支出:2017年预算数为1.08万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的生育保险。
11、住房公积金:2017年预算数为21.7万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县国土资源局2017年一般公共预算基本支出399.99万元，其中：
人员经费336.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费63.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县国土资源局2017年“三公”经费财政拨款预算数9.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费7.1万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。主要原因是我单位一直没发生因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2016年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降62.43%。主要原因是公车改革。
单位现有公务用车7辆（上交县机关事务管理局2辆，还未收到车辆处置的批复，县委宣传部借用1辆，由于经费原因停开2辆，只开启了2辆）。其中：轿车6辆，越野车1辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费7.1万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出.。
八、政府性基金预算收支情况说明
（一）收入预算情况
收入包括：城镇地籍系统建设预算了178万元，比2016年预算数增加7万元；2016年和2017年预算的经费都是支付城镇地籍系统建设资金。
（二）支出预算情况
支出包括：城镇地籍系统建设支出178万元，比2016年预算数增加7万元，2016年和2017年预算的经费都是支付城镇地籍系统建设资金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，国土资源局及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为311.44万元，比2016年预算增加63.66万元，增长25.69%。主要原因是调资、新录用人员工资等。
（二）政府采购情况
2017年，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，有公务用车7辆（上交县机关事务管理局2辆，还未收到车辆处置的批复，县委宣传部借用1辆，由于经费原因停开2辆，只开启了2辆）。其中：轿车6辆，越野车1辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年国土资源局部门通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。
十、名词解释
国土资源事务功能科目：
1、行政运行：指行政单位基本支出。
2、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。
3、事业运行：反映下属事业单位的基本支出
4、培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
5、社会保障和就业类
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（3）其他行政事业单位离退休支出:反映除（1）（2）以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6、医疗卫生与计划生育类
（1）行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（3）其他行政事业单位医疗支出：反映除（1）（2）以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
7、住房保障类
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
