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罗江县教育局
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）教育局机构设置及主要职责
罗江县教育局主要职责:贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规、规章，负责本部门依法行政工作，组织拟定全县教育工作的政策和行政规范性文件并监督实施；拟定全县教育体制改革政策和教育事业发展规划，指导各级各类学校教育改革和布局调整；会同有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资政策和措施；归口管理罗江县教育援助和贷款；指导各级各类学校的思想政治工作、教育教学、后勤、工会等各项工作管理；负责全县教师管理工作；统筹规划、综合管理全县民办教育；承担县政府公布的行政审批和公共服务事项；承办县政府交办的其他事项。
（二）教育局2017年重点工作
2017年，全县教育工作总体要求是：以党的十八大、十八届历次中央全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，紧紧围绕县委、县政府工作大局，以办“质量最优、吸引力最强”教育为目标，以推进义务教育均衡发展、中职教育互补发展、高等教育错位发展为重点，以促进教育公平、提高教育质量、维护安全稳定、增强服务发展能力为核心，努力办好人民满意的教育，为“同城德绵，协作发展，建设德阳北部新城和绵阳科技城产业协作区，建设美丽幸福新罗江”作出积极的贡献。
具体工作目标：——幼儿教育：完成幼儿新生招1600人，学前一年入园率达100%，学前三年入园率达98.5%，基本普及学前三年教育。
——小学教育：完成新生招生2000人，使适龄儿童都能按时入学，确保小学学龄人口入学率、年辍学率、残疾少儿入学率、小学毕业率和15周岁完成率等各项指标达到国家、省合格标准以上，小学五年巩固率达99%以上。
——初中教育：完成招生1600人；初中三年巩固率达95%以上，初中毕业率达99%以上，辍学率控制在1%以内，17周岁完成率达到国家、省合格标准以上。力争中考成绩位于全市前3名。
——高中教育：优质发展高中教育，进一步改善普通高中办学条件，优化资源配置，普通高中招生1000人，普通高中入学率达65%以上，力争高考本科上线率达56%以上，位居全市前两名。
——中职教育：加大招生宣传力度，完成招生800人以上。通用电子科技学校在德阳市职业技能文化节上获团体总分力求稳住第一名，力争四川明德教育集团成功申办德阳中艺科技职业学校。
——高职教育：协助做好职业教育园区详细规划，力争引进1-2所职业院校落户园区，完成四川工业科技学院二期建设，推进西南财经大学天府学院罗江校区一期建设。
——特殊教育：进一步完善以随班就读为主体，特教中心、送教上门为两翼的特殊教育模式，特殊儿童入学率达95%。
——民办教育：发展民办学校2所。改扩建民办幼儿园1所。严格民办学校过程监管，规范办学行为。
二、部门预算单位构成
2017年罗江县教育局共有37个单位（含教育局机关本级及下属事业单位）。其中：机关本级及局直属事业单位(含罗江县教育局教学研究室、罗江县教师进修学校、罗江县电化教育馆、罗江县高等教育招生考试委员会办公室、罗江县人民政府学生资助中心、罗江县青少年活动中心、以下简称“直属事业单位”)7个，各级各类学校（含教师管理培训中心、特殊教育中心）30个。
2017年罗江县教育局预算单位30个，其中局机关（含局机关及直属事业单位）1个,学校29个（高完中1个、职高1个、初中7个、小学17个、幼儿园2个、教管中心1个）。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理，所有收支均包括下属单位的数据。教育局2017年收支总预算18811.00万元。收入包括：一般公共预算拨款收入17158.00万元、事业收入1649.00万元、其他收入4.00万元，比2016年预算数增加284.76万元，主要是医疗保险缴费基数口径调整导致缴费增加；支出包括：教育支出14032.99万元、社会保障和就业支出2856.00万元、医疗卫生计划生育支出746.21万元、住房公积金1175.80万元，比2016年预算数增加284.76万元，主要是医疗保险缴费有所增加。
（一）收入预算情况
2017年收入预算18811.00万元，其中：一般公共预算拨款收入17158.00万元，占91.21%；事业收入1649.00万元，占8.77%；其他收入4.00万元，占0.02%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算18811万元，其中：基本支出17751.00万元，占94.36%；项目支出1060.00万元，占5.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
教育局2017年财政拨款收支总预算17158.00万元。收入为本年一般公共预算拨款收入17158.00万元；支出包括：教育支出12379.99万元、社会保障和就业支出2856.00万元、医疗卫生计划生育支出746.21万元、住房公积金1175.80万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
教育局2017年一般公共预算当年拨款17158.00万元，比2016年预算数16980.92万元增加177.08万元，主要是医疗保险缴费有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出12379.99万元占72.15%，社会保障和就业支出2856.00万元占16.65%、医疗卫生计划生育支出746.21万元占4.35%、住房公积金1175.80万元占6.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育行政运行（2050101）：2017年预算数为94.90万元，主要用于保障教育局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、校方责任险缴费、办公设备购置等日常公用经费。
2、学前教育（2050201）：2017年预算数为426.20万元，主要用于保障县一幼、县二幼等2所幼儿园机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
3、小学教育（2050202）：2017年预算数为4923.02万元，主要用于保障县实验小学等17所小学学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
4、初中教育（2050203）：2017年预算数为3979.90万元，主要用于保障鄢家初中等7所初中学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
5、高中教育（2050204）：2017年预算数为1543.79万元，主要用于保障罗江中学1所高中学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、劳务费、办公设备购置等日常公用经费。
6、中专教育（2050302）：2017年预算数为3.85万元，主要用于中职助学金县级承担部分。
7、职业高中教育（2050304）：2017年预算数为79.43万元，主要用于保障罗江职业高中学校机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费等日常公用经费。
8、培训支出（2050803）：2017年预算数为74.00万元，主要用于新教师岗前培训、教师提高培训、教改培训、学校管理培训等。
9、其他教育费附加安排的支出（2050999）：2017年预算数为750.00万元，主要用于：全面改薄县级配套、校园安保经费、校舍维修改造等。
10、其他教育支出（2059999）：2017年预算数为504.90万元，主要用于保障教育局机关直属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费、校方责任险缴费、办公设备购置等日常公用经费。
11、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:2017年预算数为1963.55万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的基本养老保险费。
12、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:2017年预算数为785.42万元，主要用于实施养老保险制度的行政事业单位由单位缴纳的职业年金。
13、其他社会保障和就业支出（2089901）:2017年预算数为107.03万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的失业保险、工伤保险。
14、行政单位医疗（2101101）:2017年预算数为4.00万元，主要用于行政单位由单位缴纳的医疗保险。
15、事业单位医疗（2101102）:2017年预算数为683.30万元，主要用于事业单位由单位缴纳的医疗保险。
16、其他行政事业单位医疗支出（2101199）:2017年预算数为58.91万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的生育保险。
17、住房公积金（2210201）:2017年预算数为1175.80万元，主要用于行政事业单位由单位缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
教育局2017年一般公共预算基本支出16098.00万元，其中：
人员经费15647.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费450.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
教育局2017年“三公”经费财政拨款预算数12.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.62万元，公务用车运行维护费3.50万元（四川省罗江中学校公务用车1辆）。
（一）因公出国（境）经费0万元。
我局无2017年出国（境）经费预算安排。
（二）公务接待费与2016年预算基本持平。
主要原因是2017-2018年是罗江县高教职教园区建设关键年，为保证此项工作顺利开展，故预算与2016年持平。公务接待费预算安排支出，教育局将严格执行八项规定，控制公务接待范围，严格执行公务接待标准，努力降低行政运行成本。
22017年公务接待费主要用于招商引资、上级部门工作检查、业务指导、调查调研等工作。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算20.50万元下降82.93%。主要原因是公车改革后，教育局机关按规定不预算此项经费，此经费保障罗江中学校公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
教育局2017年年初预算无政府性基金收支预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，教育局下属教育局机关的机关运行经费财政拨款预算为21.27万元，比2016年预算25.44万元减少4.17万元，减少16.39%，主要原因是今年公务员编制及实有人员比2016年少1人。
（二）政府采购情况
2017年，教育局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，教育局公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆（实际占有使用只有罗江中学1辆，教育局2辆公务用车县财政已拍卖1辆、报废1辆，手续还在办理当中）。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年教育局部门通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）教育类功能科目
（1）行政运行（2050101）：指行政单位基本支出。
（2）学前教育（2050201）：反映学前教育支出。
（3）小学教育（2050202）：反映小学教育支出。
（4）初中教育（2050203）：反映初中教育支出。
（5）高中教育（2050204）：反映高级中学教育支出。
（6）中专教育（2050302）：反映中等专业学校的支出。
（7）职业高中教育（2050304）：反映各部门举办的职业中学、农业中学、半工（农）半读中学的支出或补助经费。
（8）培训支出（2050803）：反映各部门安排的用于培训的支出。
（9）其他教育费附加安排的支出（2050999）：反映用教育费附加安排的支出。
（10）其他教育支出（2059999）：反映除上述所有项目以外其他用于教育方面的支出。
（七）社会保障和就业类
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
（3）其他行政事业单位离退休支出（2080599）:反映除（1）（2）以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）医疗卫生与计划生育类
（1）行政单位医疗（2100501）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（2）事业单位医疗（2100502）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（九）住房保障类
住房公积金（2210201）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
