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中共罗江县委机构编制委员会办公室
关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
单位的基本职能：贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草地方相关政策，并监督实施；研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，并组织实施；审核县委、县政府及其直属事业单位的机构编制方案；拟定各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；研究拟定全县事业单位改革方案及实施意见，负责县属事业单位机构编制管理，审核县属事业单位的机构编制方案，负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作；监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；负责指导全县事业单位登记管理工作；承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。
2017年重点工作：研究制定本级政府部门责任清单，健全责任清单制度；巩固深化政府职能转变成果，重点研究推进财政税收、生态文明、科技教育、食品药品、城市管理体制等重点领域和行业的体制改革；推进事业单位分类改革；落实机构编制控编减编要求；做好事业单位登记管理工作，推行统一社会信用代码制度；加强事业单位法人治理结构建设试点工作；完善政务和公益中文域名体系建设，进一步强化中文域名的应用等。
二、部门概况
县委编办属一级预算单位，无下属二级预算单位。下属参照公务员法管理的事业单位1个。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入，比2016年预算数减少11.6万元，主要是人员减少导致的收入减少；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出，比2016年预算数减少11.6万元，主要是人员减少导致的收入减少。县委编办2017年收支总预算89.96万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算总额为89.96万元，全部为当年财政拨款收入。
（二）支出预算情况
2017年支出预算89.96万元，其中：一般公共服务72.89万元，社会保障和就业10.06万元，医疗卫生2.72万元，住房保障支出4.29万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委编办2017年财政拨款收支总预算89.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出89.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委编办2017年一般公共预算当年拨款89.96万元，比2016年预算数减少11.6万元，主要是人员减少导致的收入减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出72.89万元，占81.02%；社会保障和就业支出10.06万元，占11.18%；医疗卫生与计划生育支出2.71万元，占3.01%；住房保障支出4.29万元，占4.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出－人力资源事务－行政运行2017年预算数为58.89万元，主要用于：机关人员工资、日常运转支出。
2.一般公共服务支出－人力资源事务－一般行政管理事务2017年预算数为14万元，主要用于：机关及下属单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
3.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休2017年预算数为10.01万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出和职业年金支出。
4.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2017年预算数为0.05万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的失业、工伤保险支出。
5.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2017年预算数为2.5万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
6.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2017年预算数为0.21万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
7.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2017年预算数为4.29万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委编办2017年一般公共预算基本支出75.96万元，其中：
人员经费58.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
公用经费13.61万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委编办2017年“三公”经费财政拨款预算数0.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费0.95万元，计划用于按规定开支的各类公务接待支出。较2016年预算减少0.05万元。主要原因是公务接待计划进一步缩减。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公车改革后车辆由机关事务管理中心统一管理。单位现有公务用车0辆。2017年未安排公务用车购置费。2017年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算收支情况说明
县委编办2017年、2016年无政府性基金预算收入及支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，县委编办机关运行经费财政拨款预算为13.61万元，比2016年预算增加0.37万元。
（二）政府采购情况
2017年，县委编办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，县委编办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。2017年公车改革后车辆由机关事务管理中心统一管理。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年县委编办部门通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出四、支出预算安排情况
