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罗江县人民法院2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）罗江县人民法院机构设置及主要职责。
1、罗江县人民法院机构设置
罗江县人民法院内设10个职能部门：办公室、政治处、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、审管办、执行局（庭）、法警大队。下设两个派出法庭金山法庭、万安法庭。
2、罗江县人民法院主要职责
县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和德阳市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要负责审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。承办其他应由县人民法院负责的工作。
（二）罗江县人民法院2017年重点工作。
本年度重点工作，进一步做好案件审判工作，提高审判质效，推进巡回审判工作。进一步加强执行工作，解决执行难题，抓好法治教育与宣传工作。
二、部门预算单位构成
罗江县人民法院有预算单位1个：县人民法院本级。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。我院预算收入590.12万元，均为财政拨款，比2016年预算数增加52.26万元，主要是随着工资、物价水平的上调和人员的增加，人员经费、办公经费有所增加；支出包括：1、工资福利支出365.13万元，比2016年预算数增加24.76万元，主要是工资和津补贴有所调整，人员也较上年有所增加。2、商品和服务支出183.03万元，较上年增加19.99万元，增长原因主要是人员的增加和物价水平上涨。3、对个人和家庭的补助41.96万元，比2016年预算数增加7.87万元。增加原因主要是人员的增加。
（一）收入预算情况
2017年收入预算590.12万元，其中：一般公共预算拨款收入590.12万元，100%；
（二）支出预算情况
2017年支出预算590.12万元，其中：基本支出543.12万元，占92.04%；项目支出47万元，占7.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
我院2017年财政拨款收支总预算590.12万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入590.12万元；支出包括：公共安全支出474.38万元，社会保障和就业支出75.02万元，医疗卫生支出16.63万元，住房改革支出24.09万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
我院2017年一般公共预算当年拨款590.12万元，比2016年预算数增加52.26万元，主要是人员有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况(按照功能科目类写)
公共安全支出474.38万元，占80.39%；社会保障和就业支出75.02万元，占12.71%；医疗卫生支出16.63万元，占2.82%；住房改革支出24.09万元，占4.08%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1. 公共安全支出－法院支出－行政运行2017年预算数为353.38万元，主要用于：干警工资津补贴、机关办公经费。
2. 公共安全支出－法院支出－一般行政管理事务2017年预算数为57万元，主要用于案件相关办公及设施设备维修等支出
3. 公共安全支出－法院支出－案件审判，2017年预算数为32万元，主要用于案件审判相关业务支出。
4. 公共安全支出－法院支出－案件执行，2017年预算数为32万元，主要用于案件执行相关业务支出。
5. 社会保障和就业支出－机关事业单位职业年金，2017年预算数为17.5万元，主要用于支付干警职业年金单位部分。
6．社会保障和就业支出－机关事业单位养老保险，2017年预算数为43.77万元，主要用于支付干警养老保险单位部分。
7．社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休，2017年预算数为13.75万元，主要用于支付退休人员生活补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我院2017年一般公共预算基本支出590.12万元，其中：
人员经费407.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费183.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
我院2017年“三公”经费财政拨款预算数83.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费73.2万元（同级财政一般公共预算24.91万元，上级转移支付预算48.29万元）。
（一）我院未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2016年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长33万元。主要原因是2017年我院计划采购囚车一辆，约需资金33万元。
单位现有执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆。其中：轿车7辆，越野车1辆，商务车1辆。
2017年安排公务用车购置费33万元，计划采购囚车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费40.2万元，用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算收支情况说明
2017年我院无政府性基金预算收支。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，我院机关运行经费财政拨款预算为183.03万元，比2016年预算增加19.99万元，增长12.26%。
（二）政府采购情况
2017年，我院安排政府采购预算100万元，主要用档案数字化、办公办案设备采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，我院共有车辆9辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆。
2017年部门预算安排购置车辆1辆。
（四）绩效目标设置情况
2017年我院无绩效目标设置。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
