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罗江县政协办公室机关
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县政协办机构设置及主要职责
1.负责县政协全委会议、常委会议、主席会议和其他重要会议及重大活动的会务、文秘和后期服务等工作。
2.负责与县委办、县人大办、县政府办、县级部门和镇的联系、配合、协调工作。
3.负责与县政协各专门委员会工作的协调、沟通、配合工作。
4.负责与市政协及兄弟县（市、区）政协办的联系工作；县政协的对内外宣传工作。
5.负责县政协开展活动的后勤保障、财务管理、基建维修及其他有关工作。
6.负责机关来往电处理、文书档案、机要保密、文印、通讯、信访、音像器材、安全保卫、接待及小车管理工作。
7.负责权限范围内的机构调整和人事工作；离退休人员管理服务工作。
8.承办县政协主席、副主席交办的其他工作。
（二）县政协办2017年重点工作
1.认真搞好协商议政。协助县委制定年度协商计划，围绕中心协商议政。召开县政协五届二次会议，开展好全会整体协商。常委会重点就“四好”示范村创建、城乡环境综合治理、工业经济发展及省级高新区打造、三个“十大”工作推进等方面进行专题协商。主席会议主要就高等职教园区建设、全域旅游推进、德阳北部新区概念性规划、环境保护等方面进行重点协商。围绕“四好”村建设推进、2017年上半年全县经济社会发展等方面开展专题协商议政，建言献策。2.充分做好调研视察。组织政协委员，就沿德罗城市干道规划建设产业经济走廊、加强县属国有资产管理、打造生态宜居县城等课题开展重点调研，提出针对性、前瞻性和可行性建议。就农业产业发展及扶贫产业园建设、德罗绵交通网络规划建设、棚改及县城提档升级建设等方面工作开展视察，建诤言、献良策，为县委、县政府科学民主决策提供参考。3.持续开展民主监督。4.提高提案办理实效。就罗江“一城四区”建设、“撤县设区”和实施“产业升级”工程、“城市转型”工程、“开放合作”工程、“创新引领”工程、“幸福和谐”工程等深入调查研究，提出高质量提案。5.扎实开展脱贫攻坚。6.协力“四好”示范村创建。7.积极助力社会治理。8.全力办好民生实事。9.务实反映社情民意。
二、部门预算单位构成
县政协办为一级预算单位。下属二级预算单位0个。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入222.39万元，比2016年预算数减少6.85万元，主要是公务用车购置及运行费有所减少；支出包括：财政拨款支出222.39万元，比2016年预算数减少6.85万元，主要是公务用车购置及运行费有所减少。县政协办2017年收支总预算222.39万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算222.39万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入222.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算222.39万元，其中：基本支出116.89万元，占53%；项目支出105.5万元，占47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政协办2017年财政拨款收支总预算222.39万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入222.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出222.39万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政协办2017年一般公共预算当年拨款222.39万元，比2016年预算数减少6.85万元，主要是公务用车购置及运行费有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出195.6万元，占88%；教育支出0.5万元，占0.2%；社会保障和就业支出19.39万元，占8.7%；医疗卫生支出2.68万元，占1.2%；住房保障支出4.22万元，占1.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）
1.一般公共服务-政协事务-行政运行2017年预算数为90.1万元，主要用于：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
一般公共服务-政协事务-一般行政管理事务2017年预算数为8.5万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务-政协事务-政协会议2017年预算数为37万元，主要用于：召开政治协商会议等专门会议的支出。
一般公共服务-政协事务-委员视察2017年预算数为16.5万元，主要用于：政协委员开展各类视察的支出。
一般公共服务-政协事务-参政议政2017年预算数为30万元，主要用于：为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
一般公共服务-政协事务-其他政协事务支出2017年预算数为13.5万元，主要用于：除上述项目以外的其他政协事务支出。
2.教育-进修及培训-其他进修及培训2017年预算数为0.5万元，主要用于：其他进修及培训方面的支出。
3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为9.53万元，主要用于：开支的离退休支出。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.04万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2.82万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。
4.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出2.47万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.21万元，主要用于：其他医疗方面支出。
5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出4.22万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政协办2017年一般公共预算基本支出222.39万元，其中：
人员经费90.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费132.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政协办2017年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算下降0%。主要原因是我单位多年以来未安排因公出国（境）活动，预算数一直为0万元。
（二）公务接待费与2016年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长100%。主要原因是公车改革后，我单位无公务用车。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收支情况说明
县政协办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，县政协办的机关运行经费财政拨款预算为132.27万元，比2016年预算减少4.75万元，减少3.5%。
（二）政府采购情况
2017年，县政协办未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，县政协办共有车辆0辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年县政协办通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
