罗江县人民政府办公室

2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布或上报的文件和县政府领导同志的讲话材料。    

    (二)研究县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的问题，提出审核处理意见建议，报县政府审批。

    (三)根据县政府工作需要，对县政府部门之间出现的争议问题提出处理意见建议，报县政府决定。

    (四)负责县政府的全体会议、常务会议、县长办公会议的会务工作，组织县政府会议决定事项的实施。

    (五)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府文件、会议决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，并报告县政府。

    (六)组织协调办理人大代表、政协委员建议、批评意见和提案。

    (七)协助县政府领导处理需要由县政府直接处理的事件和重大事故。   

    (八)根据县政府工作重点、难点，组织专题调查研究，收集整理政务信息，及时反映情况，并提出建议，为县政府决策服务。

    (九）处理群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县政府和上级相关部门及领导交办的有关信访事项。   

    (十)负责县政府值班工作，及时向县政府领导报告值班重要情况，协助处理各部门和各乡镇政府向县政府反映的重要问题。

    (十一)负责办公室机关(含办公室党支部所辖单位)党风廉政建设和精神文明建设，以及县政府机关大院的社会治安综合治理工作。

    (十二)负责办公室机关人事、监察和离退休人员的管理服务工作。

    (十三)按县委、县政府的规定，负责全县目标管理工作的指导、协调、考核、检查。

    (十四)负责县政府机关后勤管理服务工作，做好为县政府领导同志的服务工作，负责县政府接待工作。

(十五)负责县政府法制、侨务外事工作。

（十六）负责协调做好全县住房资金管理工作。

    (十七)承办县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

　　罗江县人民政府办公室下属二级预算单位1个，独立核算，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，本次公开数据不包含二级预算数据，单独公开。

　　三、收支预算增减变化情况说明

　　按照综合预算的原则，罗江县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入874.45万元，比2016年预算数增加75.65万元，主要是人员工资调整及项目经费有所增加；支出包括：工资福利支出比2016年预算数增加24.29万元，主要是人员工资调整有所增加，商品和服务支出比2016年预算数减少9.19万元，主要是2016年预算车辆运行费，2017年因公车改革，车辆运行费用由罗江县机关事务管理中心统一管理有所减少，对个人和家庭的补助支出比2016年预算数增加1.56万元，主要是人员变动有所增加，项目支出2016年预算数增加58.99万元，主要是法制工作经费、物业管理费等有所增加。罗江县人民政府办公室2017年收支总预算874.45万元。

　　（一）收入预算情况

2017年收入预算874.45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入874.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

2017年支出预算874.45万元，其中：基本支出465.46万元，占53%；项目支出408.99万元，占47%。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

罗江县人民政府办公室2017年财政拨款收支总预算874.45万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入874.45万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出762.09万元，社会保障和就业支出69.49万元，医疗卫生支出16.62万元，住房保障支出26.25万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

罗江县人民政府办公室2017年一般公共预算当年拨款874.45万元，比2016年预算数增加75.65万元，主要是人员工资调整及项目经费有所增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　 一般公共服务支出762.09万元，占87%；社会保障和就业支出69.49万元，占8%；医疗卫生支出16.62万元，占2%；住房保障支出26.25万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数为353.10万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2017年预算数为408.99万元，主要用于：县政府办大型会务工作、院内物业管理费、维修（护）及完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理等行政单位离退休（项）2017年预算数为8.22万元，主要用于：退休人员费用。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休机关（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）2017年预算数为43.75万元，主要用于：缴职工基本养老保险费用。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金费支出（项）2017年预算数为17.50万元，主要用于：缴职工职业年金。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2017年预算数为15.31万元，主要用于：缴职工医疗保险费。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2017年预算数为1.31万元，主要用于：缴职工生育保险费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为26.29万元，主要用于：缴职工住房公积金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　罗江县人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出465.46万元，其中：

　　人员经费390.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

　　公用经费75.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

罗江县人民政府办公室2017年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费与2016年预算持平。

（二）公务接待费与2016年预算下降0.07%。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公车改革，车辆运行费用由罗江县机关事务管理中心统一管理。

八、政府性基金预算收支情况说明

　　罗江县人民政府办公室2017年、2016年无政府性基金预算收入及支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年，罗江县人民政府办公室行政单位的机关运行经费财政拨款预算为75.01万元，比2016年预算减少9.19万元，主要是2016年预算车辆运行费，2017年因公车改革，车辆运行费用由罗江县机关事务管理中心统一管理有所减少。

　　（二）政府采购情况

　　2017年，罗江县人民政府办公室安排政府采购预算20万元，主要用于采购办公桌椅、办公电脑等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年底，罗江县人民政府办公室预算单位单位现有公务用车17辆，其中：轿车14辆，多功能乘用车3辆。

　　2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2017年罗江县人民政府办公室部门通用项目和专用项目均未实行绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

罗江县政府办部门预算公开（2017年）.xls 

罗江县人民政府办公室

2017年1月19日