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中共罗江县委办公室
2017年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
负责各种会议、接待的筹备和服务工作，负责组织安排县委领导同志参加全县重大活动等，编写县委、县委办公室大事记，围绕贯彻党的路线、方针、政策和县委的工作中心，负责对全县政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题的调查研究，为县委科学决策和指导工作提供依据。
二、部门预算单位构成
县委办属一级预算单位，其中包括行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。主要包括：县委办、县委机要局、县委保密办、县委党史研究室、县信息办、县接待办。
三、收支预算增减变化情况说明
按照综合预算的原则，县委办所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：当年财政拨款收入，比2016年预算数增加103.72万元，主要是项目收入增加；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出，比2016年预算数增加103.72万元，主要是项目支出有所增加。县委办2017年收支总预算730.49万元。
（一）收入预算情况
2017年收入预算730.49万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入730.49万元，占100%。
（二）支出预算情况
2017年支出预算730.49万元，其中：基本支出305.49万元，占41.82%；项目支出425万元，占58.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委办2017年财政拨款收支总预算730.49万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入730.49 万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出730.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委办2017年一般公共预算当年拨款730.49万元，比2016年预算数增加103.72万元，主要是一般公共服务支出有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出657.13万元，占89.96%；社会保障和就业支出47.50万元，占6.50%；医疗卫生与计划生育支出10.13万元，占1.39%；住房保障支出15.73万元，占2.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2017年预算数为204.26万元，主要用于：机关人员工资、日常运转支出。
2.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务2017年预算数为425万元，主要用于：机关及下属事业单位为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
3.一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－事业运行2017年预算数为27.87万元，主要用于：机关下属事业单位人员工资支出。
4.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－未归口管理的行政单位离退休2017年预算数为9.97万元，主要用于：机关退休人员支出。
5.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为26.65万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算数为10.66万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2017年预算数为0.22万元，主要用于：下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的失业、工伤保险支出。
8.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗2017年预算数为7.91万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
9.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗2017年预算数为1.42万元，主要用于：机关下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
10.医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2017年预算数为0.80万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的生育保险支出。
11.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金2017年预算数为15.73万元，主要用于：机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委办2017年一般公共预算基本支出305.49万元，其中：
人员经费251.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
公用经费53.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委办2017年“三公”经费财政拨款预算数115万元，其中：因公出国（境）经费10万元，公务接待费105万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2016年预算上升100%。主要原因是外侨办安排的出国计划，拟出国2次，出国人数为2-3人。
（二）公务接待费与2016年预算持平。
2017年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降100%。主要原因是公车改革后车辆由机关事务管理中心统一管理。
单位现有公务用车10辆。其中：轿车8辆，载客汽车2辆。
2017年未安排公务用车购置费。
2017年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算收支情况说明
县委办2017年、2016年无政府性基金预算收入及支出
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，县委办机关运行经费财政拨款预算为53.85万元，比2016年预算减少11.71万元，下降17.86%。
（二）政府采购情况
2017年，县委办安排政府采购预算5万元，主要用办公设备购置等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年底，县委办所属各预算单位共有车辆10辆，其中，一般公务用车10辆。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2017年县委办部门通用项目和专用项目均未绩效目标管理。
十、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
