2017罗江县环境保护局预算公开.doc2017预算公开附件1-9.xls

罗江县环境保护局

2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一） 基本职能：

罗江县环境保护局的主要职能是贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章。负责统筹协调和监督管理全县重大环境问题。负责落实全县污染物减排工作。负责环境保护投资管理。负责全县从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。负责全县环境污染防治的监督管理。指导、协调、监督全县生态保护工作。负责全县核安全和辐射安全的监督管理。负责全县环境监测、统计和信息发布。组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作。开展全县环境保护对外交流与合作。

（二）2017年重点工作

一是实现区域环境质量持续稳定良好。确保县城区环境空气质量保持在国家二级标准内，秀水、垒水及凯江、绵远河水质稳定达标。确保城镇集中式饮用水源地水质达标率为100%；县城区域环境噪声均达到功能区规定的噪声环境质量标准。二是控制主要污染物排放总量，完成市政府下达的减排任务。重点加县污水处理厂的日常监管，完善减排档案资料。推动县城污水排污管网改造工作，提高污水处理率，推进2017年的污染减排项目落实。三是积极推进水污染防治行动罗江县工作方案，扎实完成2017年度目标任务。配合住建、财政、发改等部门启动8个乡镇污水处理站PPP模式建设工作。加强农村面源污染治理，实施养殖场污染治理项目工程。加快乡镇饮用水源保护区划定工作。四是狠抓大气环境整治工作。继续推广清洁能源利用，严格环境准入。同时全力做好全年全时段秸秆禁烧工作，坚决打好大气污染防治攻坚战。五是继续推进生态创建和农村环境综合整治工作。协调职能部门抓好环保基础设施建设，抓好规模化畜禽养殖污染整治，控制好农业面源污染。同时我局将加大项目申报力度，争取上级部门的资金支持，加大建设农村环保基础设施，逐步改善和提高农村环境质量。六是进一步加大环境监管力度，严厉查处环境违法行为。加强环境应急管理工作，加大对重点企业的环境执法力度，提高处理突发环境事件的能力。加强环境监测能力建设。按照“罗江县环境问题整改工作目标责任书”的内容督促各乡镇，部门实施对查找出环境问题进行整改落实。七是加大环保宣传教育工作。围绕水、大气、土壤三项治理开展形式多样的宣传活动，及时公开各类环境信息，不断增强公众的环保意识，积极拓展公众参与环保工作的渠道和方式。八是加强干部队伍建设，提高整体水平。进一步完善内部管理制度，加强党风廉政建设，健全权力运行制约和监督机制。通过强化党员干部教育，切实转变工作作风，不断提高干部队伍的工作能力和业务素质，增强工作责任心和使命感。

二、部门预算单位构成

罗江县环境保护局下属未单独核算事业单位2个，罗江县环境监察大队、罗江县环境监测站。其中罗江县环境监察大队为参照公务员法管理的事业单位，罗江县环境监测站为全额拨款事业单位。

三、收支预算增减变化情况说明

按照综合预算的原则，罗江县环境保护局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入386.91万元，比2016年预算数增加68.39万元，主要是职工工资、社保缴费、住房公积金缴费及日常公用支出有所增加；支出包括：教育培训支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、节能环保支出、住房保障支出。预算支出386.91万元，比2016年预算数增加68.39万元，主要是职工工资、社保缴费、住房公积金缴费及日常公用支出有所增加。罗江县环境保护局2017年收支总预算386.91万元。

（一）收入预算情况

2017年收入预算386.91万元，其中：上年结转无；一般公共预算拨款收入386.91万元，占100%；无其他收入。

（二）支出预算情况

2017年支出预算386.91万元，其中：基本支出318.89万元，占82.42%；项目支出68.02万元，占17.58%。

四、财政拨款收支预算情况说明

罗江县环境保护局局2017年财政拨款收支总预算386.91万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入386.91万元、上年结转无；支出包括：教育支出1万元；社会保障和就业42.68万元；医疗卫生11.01万元；节能环保支出318.82万元；住房保障支出13.40万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

罗江县环境保护局2017年一般公共预算当年拨款386.91万元，比2016年预算数增加68.39万元，主要是职工工资、社保缴费、住房公积金缴费及日常公用支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1万元，占0.26%；社会保障和就业42.68万元，占11.03%；医疗卫生11.01万元，占2.85%；节能环保支出318.82万元，占82.4%；住房保障支出13.40万元，占3.46%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出1万元。主要用于单位教育培训支出，保障工作人员培训学习正常开展，提高工作效率。

2、社会保障和就业42.68万元。主要用于职工基本养老保险、职业年金缴费和退休人员补助支出。

3、医疗卫生11.01万元。主要用于职工医疗保险、生育保险等基本医疗保障缴费支出。

4、节能环保支出318.82万元。主要用于单位职工人员工资、日常运转、行政执法、环保督察巡查、能力建设、生态环境保护、应急监察监测、节能减排目标任务完成等支出

5、住房保障支出13.40万元。主要用于按规定为职工缴交的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗江县环境保护局2017年一般公共预算基本支出386.91万元，其中：

人员经费263.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

公用经费123.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

罗江县环境保护局2017年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费无，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费较2016年预算无。　

（二）公务接待费与2016年预算持平。

主要用于中央省市县环保督察核查等公务活动的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算减少31.25%。主要原因是部分车辆收归政府统一管理。

单位现有使用公务用车2辆。其中：环境监察执法车2辆。

2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费9万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障环境监察、执法、企业巡查、污染应急处理、生态环境保护、环境监测等环境保护工作的日常用车。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，罗江县环境保护局机关运行经费财政拨款预算为55.55万元，比2016年预算增加14.62万元，增长26.32%。

（二）政府采购情况

2017年，罗江县环境保护局安排政府采购预算1.2万元，主要用车辆保险购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年底，罗江县环境保护局账面共有车辆8辆，其中，现本单位使用环境监察执法车2辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2017年罗江县环境保护局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款386.91万元。

2017年1月6日