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公开时间：2023年 10 月 27 日

 

第一部分部门概况

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2022年度部门决算情况说明 6

一、 收入支出决算总体情况说明 6

二、 收入决算情况说明 6

三、 支出决算情况说明 7

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、 其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 17

第四部分附件 22

附件1

附件2 42

附件3 47

第五部分附表 62

一、收入支出决算总表 62

二、收入决算表 62

三、支出决算表 62

四、财政拨款收入支出决算总表 62

五、财政拨款支出决算明细表 62

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 62

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 62

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 62

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 62

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 62

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................62

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................62

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

德阳市罗江区万安镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。其主要职责：执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育等事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民四人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。万安镇下设党政综合办事机构9个，分别是党建工作办公室，承担基层党组织建设、纪检监察、宣传、统战、意识形态、机构编制、人事、全团等具体工作，负责党委、政府办公室日常事务性工作；社会事务办公室，负责教育、卫生健康、民政、劳动保障、文化、教育、体育、科技、退役军人事务等工作；综合行政执法办公室，统筹负责和协调辖区内涉及城市管理、乡村规划建设管理、农业农村、食品安全等领域的综合行政执法工作组织开展群众监督和社会监督；经济发展办公室，统筹负责辖区内经济发展、固定资产投资、招商引资、一二三产业的指导和管理、统计等工作；乡村振兴办公室，统筹负责乡村振兴战略实施、农村人居环境治理、现代农业产业发展、脱贫攻坚等工作；发展保障办公室，负责承办土地征用、房屋征收、补偿和安置等具体事务性工作；社会治理和应急管理办公室，统筹负责社会治理、乡村治理和村民自治、信访维稳、应急管理、安全生产等工作；自然资源和建设管理办公室，统筹负责自然资源和规划、村镇建设、农房建设与管理、生态环境保护等工作；财政工作办公室，负责乡镇财政和乡村“三资”管理等工作。

镇人大工作机构、纪检监察办事机构按有关规定设置，乡镇工会、共青团、妇联等群团机构按有关章程设置。

二、机构设置

万安镇人民政府为一级预算单位。万安镇人民政府无下属二级决算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度万安镇收入总计22,024.34万元（利息收入6.27万元）。与2021年相比，收入总计增加16581.53万元，增加304.65%。主要原因是2022年拆迁区域增加，拆迁补偿款增加。

2022年度万安镇支出总计22,024.34万元。与2021年相比，支出总计增加16581.53万元，增加304.65%。主要原因是2022年拆迁区域增加，拆迁补偿款增加。

 

 

 

 

 

 

 

图1：收、支决算总计变动情况图（万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计22,024.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8464.24万元，占38.43%；政府性基金预算财政拨款收入13484.55万元，占61.23%；国有资本经营预算财政拨款收入69.28万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.27万元，占0.03%。

 

 

 

 

 

 

 

图2：收入决算结构图（万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计22024.34万元，其中：基本支出2943.77万元，占13.37%；项目支出19080.57万元，占86.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出69.28万元，占0.31%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

图3：支出决算结构图（万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计22,018.07万元。与2021年相比，收入增加16627.85万元，增加308.48%；2022年财政拨款支出总计22,018.07万元。与2021年相比，支出总计增加16576.66万元，减少304.64%。主要原因是2022年拆迁区域增加，拆迁补偿款增加。

 

 

 

 

 

 

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8464.24万元，占本年支出合计的38.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加5521.89万元，增加187.67%。主要原因是2022年拆迁区域增加，拆迁补偿款增加。

 

 

 

 

 

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8,464.25万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出615.08万元，占7.27%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出279.95万元，占3.31%；卫生健康支出29.01万元，占0.34%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出8.54万元，占0.10%；农林水支出1,999.71万元，占23.63%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出5,445.21万元，占64.33%；住房保障支出86.75万元，占1.02%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　2022年一般公共预算支出决算数为8,464.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 支出决算为7.75万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为598.75万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为6.58万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其其他一般公共服务支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为64.46万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为32.23万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为135.62万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为46.26万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.38万元，完成预算100%。

10卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为16.57万元，完成预算100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.44万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）:支出决算为8.54万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为906.38万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为1020.34万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为72.99万元，完成预算100%。

16.自然资源等气象支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）:支出决算为5445.21万元，完成预算100%。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为86.75万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,937.50万元，其中：

人员经费2,114.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  

公用经费822.93万元，主要包括：：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是万安镇厉行节约，精简开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

 

 

 

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（万元）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年持平。主要原因是未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是万安镇厉行节约，精简开支。

　　其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

　 公务用车运行维护费支出7万元。主要用于秸秆禁烧宣传巡查、安全检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年持平，主要原因是本年度未发生接待费。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出13,484.55万元。主要包含解决万安历史遗留问题（土地租金）1468.22元、袁东线万安镇管线迁改449.62万元，解决万安历史遗留问题（征地拆迁区域土地租金及拆迁区域拆迁资金）11566.7万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出69.28万元。该项目资金来源为市级项目资金，主要用于对辖区内国有企业社会化管理退休人员进行生活补助，保障辖区内国有企业社会化管理人员基本生活水平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，德阳市罗江区万安镇人民政府机关运行经费支出822.93万元，比2021年增加504.5万元，增长158.4%。主要原因是2022年防疫工作支出增加，拆迁区域增加，拆迁人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，德阳市罗江区万安镇人民政府政府采购支出总额994.49万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出794.99万元、政府采购服务支出199.5万元。政府采购工程支出主要用于修建罗江职工综合体、未成年人保护中心等项目；政府采购服务支出主要用于城乡环境综合治理及108道路沿线环境政治等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德阳市罗江区万安镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于防疫、秸秆禁烧宣传巡查、安全检查等工作所需。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对国有企业社会化管理、长虹坟场道路平整等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成德阳市罗江区万安镇人民政府整体绩效自评报告，对工科院扩建及安置点建设拆迁补偿资金、国有企业社会化管理等专项预算项目绩效自评报告，其中，万安镇整体绩效自评得分等级为优秀，绩效自评综述：所有预算项目和内容大致能按照预算功能科目为达到预期目的开展工作，能够保障人员待遇，各部门能充分发挥作用正常运转，其他重难点工作能够顺利推进；5个专项预算项目绩效自评等级为优秀，绩效自评综述：截止2022年12月底，所有项目未出现项目偏差。

具体绩效自评报告详见第四部分附件一和附件二。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 指人大代表开展各类视察等方面的开支。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指事业人员的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 指上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指行政单位除单独设置了项级科目之外的其他财政事务方面的支出。

15.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 指各部门安排的用于培训的支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）: 指政府在社会保障与就业方面除单独设置项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

20.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:指除单独设置科目的之外的其他用于行政单位医疗方面的支出。

23.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）:指除单独设置科目之外的其他城乡社区管理事务支出。

24.城乡社区（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

25.农林水（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和对村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）

29.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指行政单位的基本支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

第四部分  附件

 

万安镇人民政府2022年度部门整体绩效

评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

2022年底,镇党委、政府机关设置党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、发展保障办公室、社会治理和应急管理办公室、自然资源和建设管理办公室、财政办公室9个内设机构。

（二）机构职能和人员概况

1.宣传贯彻执行党的路线，方针、政策和国家的法律、法规；执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责本镇干部队伍建设。

5.加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治的民主化进程；负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，努力化解社会矛盾，切实保障农民合法权益，着力构建和谐社会。

6.制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平。

7.加强农村基础设施建设，增加公共产品；加强镇村规划、教育、科级、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设，不断提高农村人口素质。

8.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议，负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10.完成区委、区政府安排的其他工作。

德阳市罗江区万安镇人民政府年末在职公务员37人，服务部人员27人，离退休人员63人。其中，临聘人员16人，西部志愿者1人。

（三）年度主要工作任务

一是创新推动城乡基层治理，城市人居品质逐步提升。强化党建引领，健全治理主体。将党建引领贯穿小组治理始终，实现小区党组织和业主委员会两个“双100”目标。建立小区党组织100个，构建起“小区党组织-楼栋党小组-党员中心户”组织体系，找到小区自治的“主心骨”；在全镇下辖各小区成立小区业主委员会100个，切实找准小区自治的“操盘手”。建强治理队伍，激发自治动能。充分发掘小区其他行业领域党员及群众能人，“领头雁”带头参与小区治理；为全镇941名网格队赋能，进一步明确网格员在小区治理中责任任务，实现“一员多用”，网格服务全方位。三是创新治理模式，提升治理水平。广泛推广实践滨江华府小区治理经验，打造老旧小区、三无小区、安置小区、商品小区自治示范样板，实现一个社区至少一个小区治理示范点位。积极探索小区治理新路径，“社区+公司+小区”有效解决老旧小区、开放小区管理难开展、物业服务难进驻等难题。智慧小区建设再提速，与电信、移动等开展党建共建行动，引入优势资源完善30余个小区智慧设施。

二是常抓常严筑牢安全防线，疫情防控工作稳步推进。

对标对表开展疫苗接种。通过开展摸排、走访、宣传，有效提高广大群众对疫情防控知识知晓率和新冠疫苗的接种率。截至目前，全镇18岁以上全人群全程接种55900余人；认真细致抓好人员摸排。派出机关干部、村社干部243人、网格员941人、志愿者3854人次，摸排出外地返罗人员39526人，重点地区返罗人员6258人，境外返罗人员63人；严格稳妥开展重点人员管控。全镇纳入集中隔离人员1348人，居家隔离人员4601人，居家健康监测管理人员1342人；迅速高效开展大数据核查。镇数据核实实行专班24小时轮转，今年共核实公安推送钉钉数据58312条，均第一时间反馈区指挥部及推送至相关社区，并落实相关管控措施；适时开展全员核酸检测演练和全城封控的应急能力储备提升；安全有序开展全员核酸检测。自9月13日以来，按照区疫情防控指挥部安排，开展每周一次免费全员核酸检测工作，完成核酸检测230000余人次。持续强化重点场所管控。通过加强宣传、抓实举措,控制和降低疫情传播风险,常抓不懈推进疫情防控工作。

三是用心用力服务经济发展，社会经济持续向好。奋力落实“拼经济、搞建设、抓发展”工作部署要求，全力推动经济社会发展。提升服务发展能力。深入开展“大走访”活动，及时为辖区企业、个体户等纾困解困。全年开展各类走访达500余人次，收集和化解企业及个体户发展经营等困难问题100余件。加大投资争取力度。多措并举争取投资，成立工作专班，预计全年完成固投入库4.5亿以上。狠抓重大项目建设。承担区级重点项目1个，协助省、市重点项目10余个，积极做好项目推进保障，顺利推进德罗干道、文创学院、科教新区等重点项目落地建设。积极推动朝圣社区和棚改攻坚工作。朝圣社区需拆除国有土地上房屋119户，集体土地上房屋159户。目前，已完成国有土地上房屋入户登记、测绘无产权房屋并锁定附着物67户，意向性商谈101户，签协议71户，腾空71户，拆除5户。奎星阁棚户区改造总户数共772户，截止2022年9月，协助签订协议767户，拆除房屋约5万平方米。剩余3户未签约，目前正在协助送达征收补偿决定，启动司法强制执行。芒江社区统建转货币安置有力推进。芒江社区5、6、7组统建转货币安置工作，截至目前已完成货币安置协议签订户数94%，剩余户数正在攻坚，预计2023年3月份前后基本完成。西门口综合改造积极推进。西门口片区综合改造项目征收范围已经区第14次常务会审定，征收范围面积约49.9亩，我镇会同各个相关职能部门，结合黎明社区调查摸底实际情况，起草了《罗江区西门口片区综合改造项目国有土地上房屋征收补偿方案 (送审稿) 》，并书面征求了各有关部门的意见，于8月16日—9月15日按程序公开征询公众意见后组织编制了《德阳市罗江区万安镇西门口片区综合改造项目房屋征收社会稳定风险评估报告》，综合评定为低风险，已提交区委政法委登记备案，于11月1日提交区司法局进行合法性审查，方案起草程序适当，内容未违反相关法律法规强制性规定。目前，正在提请区常务会审议中。加快推进德罗干道入城段两侧区域拆迁。按照“三个百分百”要求，采用分片区逐组拆迁、整组推进的方式，启动了德罗干道入城段两侧拆迁（目前，已完成金雁四组集体土地上的房屋、地面附作物的丈量和清点等前期数据锁定工作）。切实做好“两补”费用兑付工作。我镇共需兑付“两补”土地面积共计2765.74亩，目前，已完成26个村组兑付工作，正努力攻坚完成剩余“两补”兑付。

四是持续深入拓展治理成效 生态环境质量持续改善。整治城乡人居环境。清运垃圾3600余吨，清运大件家具30余车，循环保洁道路230公里，整治河道两岸及河道内垃圾48余公里；全面深化河湖长制任务落到实处。加强河道管理。组织300余人次，清理乱倒垃圾、建渣20余处，平整河道沿岸两侧绿化带3000余平方米，推进生态文明建设，确保取得实效。全面落实秸秆禁烧工作。张贴秸秆禁烧通告150余份，签发秸秆禁烧承诺书1500余份，重点位置宣传禁烧标语20余处。

五是全力守牢各类风险底线 确保社会环境安全稳定。做实信访稳定、强化综治工作。重点对象稳控到位，信访矛盾深入化解。排查调解矛盾纠纷320起，调处成功315起，调处成功率98%，截止11月底，办结回复信访件206件，办件率100%；严格落实116名刑满释放人员、29名社区矫正人员、317名精神障碍患者、390名吸毒人员分级分类管控措施，切实净化辖区社会治安环境。常态化开展平安村社区创建活动，积小安为大安。目前我镇25个村社区有10个被评为市级平安村社区，12个被评为区级平安村社区，今年推荐5个村社区参与市级平安村社区评选。深化安全宣传检查。截至目前，共开展安全宣传和检查25次，排查整治安全隐患20处，保障了辖区铁路、寄递物流、人员密集场所平安安全。

六是守住耕地保护红线和粮食安全底线 全力构筑耕地保护屏障 。牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线的责任，积极开展耕地“撂荒”、“非粮化”、“非农化”专项整治，全镇364个图斑进行了全面核查，采取相关措施分类整改到位。

七是全面排查整治消除隐患 安全生产平稳有序。紧绷安全生产这根弦，对辖区危险化学品行业和烟花爆竹经营户开展安全生产检查11次；检查工贸企业和重点九小场所200余家，发现隐患60个，督促整改59个，开展经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作，建立工作清单、问题隐患清单、整改责任落实清单，共排查582户，发现隐患56个，整改隐患56个；开展宗教、文化等场所安全检查，发现隐患2个，整改隐患2个；开展经营性自建房安全隐患整治工作，全镇共排查自建房1135户，发现隐患4个，截至目前已拆除1户，停止经营1户、2户整改中。开展“地毯式”隐患排查,做到排查不留死角、不留盲区，针对发现的问题及时整改,切实将隐患消除在萌芽状态，全镇54家生产经营单位已完成安全生产自查自纠工作，自查发现隐患119个，已完成自改113个。持续开展经营性自建房安全隐患整治工作。今年共排查经营性自建房654户，城镇609户，农村45户，自查存在安全隐患的共48户，住建局专家复核存在安全隐患的2户，已告知业主并下达整改通知。及时排查及整改城乡燃气安全隐患。走访排查36092户，发现问题共计3136处。截至目前已整改2530处。漏气已维修144户，已下整改通知且拒整改采取停气措施81户。

八是用心用情办好民生实事 群众幸福指数不断提升。截至目前，累计发放高龄补贴约70余万元，发放低保金约990余万元。临时救助对象发放救助资金约4.5万元，特困人员发放补助资金97万余元。助力劳动力就业。城镇新增就业837人，同比增长11%，失业人员再就业275人，同比增长52%；就业困难人员再就业66人，同比增长10.8%；促进高校毕业生实现创业49人，同比增长6%；动态消除“零就业”家庭，城镇登记失业率控制在3%以内。稳步推进城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险工作。新增城乡居民养老保险30人。2022年城乡居民养老保险目标缴费人数6566人，完成率90%左右。城乡居民医疗保险目标参保人数31500人，参保人数30622人基本完成率97.2%。发放残疾人“两项补助器具需求情况贴”资金。为627名重度残疾人发放了护理补贴费459730元；为355名重度残疾人发放了生活补贴费398300元；对全镇2061名残疾人辅摸底，共有206名残疾人上报需求表，并发放辅具223件。积极推进“大综窗”改革，综合窗口一窗受理、初件，切实提高群众办事效率。2022年总办件量2561件，其中个体设立登记1135件、变更登记480件、注销登记804件，接受电话咨询70余次。2022年村社区代办件共计1295件。

九是从严从实深化作风建设 全面激发干部队伍活力。切实加强队伍建设，进一步转变工作作风。牢固树立干事创业、争先创优的意识，让干部愿干、会干、真干、快干。落实党委抓党风廉政建设的主体责任，党风廉政建设常抓不懈。为迎接上级延伸至村一级的巡视巡察，由镇纪委牵头对各村（社区）开展巡视巡察和自查自纠。拓展镇纪委工作覆盖面，对镇重点工作、中心工作的推进落实进行实时监督问效。充分挖掘和利用范家大院廉洁家风历史文化资源，强化个人廉洁意识、塑造廉洁品行。

    （四）部门整体支出绩效目标

坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署，保障万安镇机关正常运转，落实区委、区政府安排的各项工作，保障城市建设、拆迁工作顺利推进。

二、部门资金收支情况

    （一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

2022年财政收入年初预算总额为22024.34万元，其中：般公共预算财政拨款决算收入8464.24万元，占比38.43%，政府性基金预算财政拨款收入13484.55万元，占比61.23%，国有资本经营预算财政拨款69.28万元，占比,0.31%，利息收入6.27万元，占比0.03%。

2.部门总体支出情况

2022年本年支出合计22024.34万元，其中：基本支出2943.77万元（含人员经费2114.58万元，日常公用经费829.19万元），占总支出数的13.37%；项目支出19080.57万元，占86.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；国有经营预算支出69.28万元，占0.31%，对附属单位补助支出0万元，占0%。

3.部门总体结转结余情况

2022年度无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入总计22,018.07万元。其中:一般公共预算财政拨款决算收入8464.24万元、政府性基金预算财政拨款收入13484.55万元，国有资本经营预算财政拨款69.28万元。

2.部门财政拨款支出情况。

2022年财政拨款支出总计22,018.07万元。其中一般公共服务支出615.08万元，社会保障和就业支出279.95万元，卫生健康支出29.01万元，城乡社区支出13493.09万元，自然资源海洋气象等支出5445.21万元，住房保障支出86.75万元，国有资本经营预算支出69.28万元。

　　3.部门财政拨款结转结余情况。

2022年度无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

本部门人员类项目全年预算金额2114.57万元，完成支付金额2114.57万元，执行进度100%，预算完成情况较好。

2.运转类项目绩效分析

本部门运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目全年预算金额829.19万元，完成支付金额829.19万元，执行进度100%。

　　3.特定目标类项目绩效分析

本部门所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目全年预算金额19080.57万元，完成支付金额19080.57万元，执行进度100%。

（二）部门整体履职绩效分析

在区委、区政府的建强领导下，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平来川视察重要指示精神，持续巩固抗疫成果，积极在稳增长中主动作为，着力推动各项工作落地见效。

1.创新推动城乡基层治理，城市人居品质逐步提升。2.是常抓常严筑牢安全防线，疫情防控工作稳步推进。3.用心用力服务经济发展，社会经济持续向好。4.持续深入拓展治理成效 生态环境质量持续改善。5.全力守牢各类风险底线 确保社会环境安全稳定。做实信访稳定、强化综治工作。6.守住耕地保护红线和粮食安全底线 全力构筑耕地保护屏障 。7.全面排查整治消除隐患 安全生产平稳有序。8.用心用情办好民生实事 群众幸福指数不断提升。9.从严从实深化作风建设 全面激发干部队伍活力。

　　（三）结果应用情况

　　本部门将预算项目全年预算执行情况纳入了部门绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，于2022年2月随同2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年10月随同2021年部门决算说明公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。

（三）自评质量

本部门认真对照部门整体绩效评价指标体系,对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评等级优秀。

　　四、评价结论及建议

（一）评价结论。22022年本部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

（二）存在问题。一是预算中期监管乏力，对重点疑难问题难以评估和预计；二是单位内控制度正处于建设完善阶段，难以合理化地对单位进行管理；三是单位人员配备不足，尤其是专业技术人员，加之上级主管部门任务多而繁杂，没有充足的人手专门负责专项重点工作的开展和监管；四是绩效评价结果运用效力较弱。

（三）改进建议。一是上级部门加强对财务人员的培训，提高财务人员的业务水平。二是进一步完善财务管理制度，特别是专项资金的财务管理制度，确保资金使用合法合规。

　附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

 

 

 

德阳市罗江区2022年度区级部门（单位）“部门整体支出”绩效评价体系及自评表

部门（单位）名称：

德阳市罗江区万安镇人民政府

机构设置及人员概况：

镇机关设置党建办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会治理和应急管理办公室、乡村规划建设管理所、财政工作办公室9个股室。镇机关核定行政编制41名，其中：镇领导职数11名（正职3名，副职8名）。

主要职能职责：

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；2、加强和巩固农村基层政权建设，积极推进村民自治和民主化进程；3、制定本镇经济和社会发展规划，营造发展环境，推广农业技术，提高社会主义新农村建设水平；4、加强农村基础设施建设，增加公共产品；5、进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，提供科技信息和社会救济、救助服务。

预算安排、执行情况

项目

预算数

年末决算数

预算执行率

预算执行情况说明

小计

年初预算数

追加预算

因2022年新招入公务员4人，人员增加，因此公用经费有追加；因年初预算未对项目进行专门预算，因此2022年项目资金均为年中及年末追加，因袁东线及长虹坟场平场工程尚未全部审计结算，因此资金预算执行率未达到100%

合计

22,623.83

2,647.00

19,976.83

22,024.33

97.35

1.基本支出

2,943.77

2,647.00

296.77

2,943.77

100

2.项目支出

19,680.06

0.00

19,680.06

19,080.56

96.95

其中：基本建设类项目

-

#DIV/0!

专项资金（政策）

-

#DIV/0!

3.其他支出

-

#DIV/0!

一级指标

二级指标

三级指标

年初设定指标值

实际完成值

分值

自评得分

指标评价内容及评分标准

未完成指标值或扣分原因分析说明

指标评价内容

评分标准

合计

100

100.00

基本运行绩效                                                        （40分）

预算管理（12分）

1.预算管理体系科学性（3分）

3

3.00

评价预算部门是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算管理体系。包括：①推动项目库建设情况：②实行定期清理、滚动管理情况；③强化资金统筹调控；④压减经常性项目数量情况；⑤实施项目排序管理情况；⑥推进预算定额标准体系建设情况等。

每开展有1项的，得0.5分，最高得3分。

2.预算执行率（3分）

3

3.00

预算执行率=决算数÷预算数（调整预算数）×100%。预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素时采用调整预算数。调整预算数可不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。

得分=分值×预算执行率。①执行率≥90%的，得满分；②执行率低于≤30%的，得0分。其余情形按照计算得分。

3.“三公”经费控制率（3分）

3

3.00

评价预算部门在“三公”经费方面的控制情况。

“三公”经费决算数每有1项超预算的，扣1分，直该分值至扣完。

4.预算结余率（3分）

3

3.00

预算结余率=（调整预算数-决算数-经财政核定的结转预算数）÷调整预算数

①预算结余率≤4%的，得3分；②4%＜预算结余率≤8%，得分=3*[1-（部门实际预算结余率-4%）/4%]；③预算结余率＞8%的，得0分；

财务管理（4 分）

1.管理制度健全性（2分）

2

2.00

评价部门在加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为方面的管理制度是否健全。包括：是否已制定有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。

每制定有1个方面制度的，得0.5分，最高得2分。

2.资金使用合规性（2分）

2

2.00

评价部门资金使用是否符合相关的预算财务管理制度的规定。根据人大监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督、财政监督、财政重点绩效管理等方面检查结果，反映部门上一年度部门预算管理是否合规。

根据评价年度人大监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督、财政监督、财政重点绩效管理等方面检查结果，发现的违纪违规问题的数量评分。每有1个问题扣1分，直至该项分值扣完。

资产管理（2分）

固定资产利用率（2分）

2

2.00

评价预算部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率。固定资产使用率=（实际在用固定资产总额÷所有固定资产总额）×100%。

得分=分值×固定资产使用率。固定资产在用率≥95%以上的，得满分。相较95%，每降低5个百分点扣0.5分，直至该分值扣完。

政府采购管理（2分）

政府采购规范性（2分）

2

2.00

评价预算部门的政府采购项目采购程序、采购方式等方面的规范性情况。

每存在有1个不规范情形的，扣0.5分，直至该分值扣完。

绩效管理（20分）

1.绩效目标编制质量（4分）

4

4.00

评价预算部门编制的部门整体绩效目标要素是否完整，指标是否细化量化和可衡量。

绩效目标要素完整性和指标细化、量化、可衡量性等方面每有1个问题扣0.5分，直至该分值扣完。

2.事前绩效评估（3分）

3

3.00

评价预算部门对新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目的事前绩效评估情况。

实行扣分制。被平价年度内无新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目的，得满分。有上述任一情形，每有1个项目未提供事前自评估报告的，扣分0.5分，直至该分值扣完。

基本运行绩效                                                        （40分）

绩效管理（20分）

3.事中绩效监控（4分）

4

4.00

评价预算部门对事中绩效运行监控工作的开展落实情况。

①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）×4分； ②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10×结余注销额/年度预算总额）×4分；③结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分；④当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。

4.事后绩效自评（3分）

3

3.00

根据自评项目覆盖率评价预算部门对事后绩效自评工作的开展落实情况。项目自评覆盖率=应实施自评项目数量（个）÷实际开展自评项目数量（个）×100%。

得分=分值×自评项目覆盖率。

5.绩效结果应用率（4分）

4

4.00

评价预算部门绩效管理结果应用落实情况。绩效结果应用率=绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的数量÷绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数×100%。

得分=分值×绩效结果应用率。需要预算部门提供结果应用充分的佐证资料，无佐证资料或证明力度不足的，得0分。

6.绩效信息公开（2分）

2

2.00

评价预算部门是否按要求在规定时间节点将规定的绩效管理信息向社会公开。

公开内容和公开时间每涉及有1个不符合《德阳市市级预算绩效信息公开规程 》要求的，扣0.5分，直至该分值扣完。

重点履职绩效                                   （50分）

重点任务一

关键绩效指标1

征地拆迁片区推进进度≥50%

50%

10

10.00

①指标设定：由部门（单位）根据部门整体绩效目标申报表设定重点任务关键一、二级指标。②分值设定，各项重点任务分值由部门（单位）根据任务重要性，在“重点履职绩效 ”总权重分值（50分）中分配设定。

评分标准：与年初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的，得满分；低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣1分，直至该分值扣完。

关键绩效指标2

国有企业退休人员社会化管理人数≥1500人

2242

10

10.00

关键绩效指标3

中心敬老院运行≥100%

100%

10

10.00

重点任务二

关键绩效指标1

土地流转费兑付率

100%

10

10.00

关键绩效指标2

袁东线管道迁改完成≥70%

70%

10

10.00

……

…

……

满意度                         （10分）

服务对象满意度

服务对象满意度

当地群众满意度≥90%

95%

10

10.00

①指标设定：满意度指标的一、二级指标名称和相应的指标值由部门（单位）根据部门整体绩效目标申报表填报。②分值设定：各项满意度指标分值由部门（单位）根据涉及的各类满意度指标重要性，在总权重分值（10分）中分配设定。若某部门不涉及任何满意度指标，则将指标分值10分调整到“重点履职绩效”指标中，分值分配按照设定“重点任务”指标权重分配。

评分标准：与年初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的，得满分；低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣2分，直至该分值扣完。

满意度指标二

……

自评结论：

根据部门整体支出绩效评价指标确定的内容，经本单位自行综合评价，2022年度整体支出绩效自评为“优秀”

存在问题：

一是绩效目标编制不科学不完整。因对项目预期产出和效果把握不到位，绩效指标不充分，指标数量偏少。二是绩效目标编制业务部门参与不够，仅由财务人员自行编制，导致目标管理缺乏合力。三是绩效指标设置还需进一步科学细化，绩效事前评估机制还不健全；四是疫情防控工作是2022年极其重要的工作，办公费、劳务费、物资购置费等支出较大，但从全年支出情况来看，对于疫情防控整体工作的经费保障还较薄弱。五是拆迁占地补偿费、2022年土地项目资金支付时间较晚，导致部分群众有情绪，维稳压力大。

改进措施：

一是制订年度项目资金预算方案前，由业务部门认真做好每个项目的项目预测和绩效目标分析，定期向领导班子通报资金使用情况，以便及时作出调整，实现项目资金利用效率最大化。二是进一步建立和完善内部控制制度，并严格执行，对制度的执行及效果进行必要的监督，使内部控制制度发挥应有的作用。拨付进度。二是建立健全绩效管理机制，结合乡镇实际，进一步科学设置产出、效益等指标值，同时根据区财政局新要求，做好以后年度的事前绩效评估。三是进一步优化资金配置，在保障镇村两级正常运转的基础上，优化资金结构，对于疫情防控等经费较薄弱的重点工作要适当倾斜给予保障，以便于全镇各项工作齐头并进，顺利高质量开展。

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标（在指标对应的备注栏中作相应说明），则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。