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公开时间：2023年10月27日

 

第一部分 部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 8

第二部分 2022年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

十、其他重要事项的情况说明 17

第三部分 名词解释 21

第四部分 附件 25

第五部分 附表 70

一、收入支出决算总表 70

二、收入决算表 70

三、支出决算表 70

四、财政拨款收入支出决算总表 70

五、财政拨款支出决算明细表 70

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 70

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 70

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 70

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 70

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 70

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 70

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 70

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 70

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

1.职能配置

（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

（2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

（3）统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

（4）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村(居)委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

（5）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

（6）负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.新盛镇党委机关、镇人民政府机关共设下列综合办事机构:

（1）党建工作办公室(挂党政办公室牌子)。加强对基层党组织建设的统筹指导;承担党委自身建设和下级党组织建设以及其他隶属乡镇党委的党组织建设工作;负责党员发展、党员队伍建设工作;负责维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规;负责意识形态阵地及队伍建设;负责机构编制、组织人事、党务群团、宣传、统战等工作;负责对工作人员的培训、管理和考核;负责党委、政府日常事务性工作;负责情况综合、文秘事务，搞好上下衔接，综合协调各部门、各方面的工作，督促检查有关工作的落实;负责民主法治建设和精神文明建设;负责档案管理、后勤保障等工作。

（2）社会事务办公室(挂退役军人事务办公室牌子)。负责劳动社会保障、民政优抚、基层政权建设、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康、慈善、民族宗教和退役军人等行政管理工作。

（3）综合行政执法办公室(挂食品安全委员会办公室)。统筹负责和协调辖区内涉及城市管理、市场监管、文化、交通、农业农村、乡村规划建设管理、食品安全等领域的综合行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督。

（4）经济发展和乡村振兴办公室(挂统计管理办公室牌子)。统筹负责辖区经济发展，牵头负责乡村振兴战略的实施;承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三产业的指导、管理;负责农村人居环境治理工作;负责乡村发展、道路交通建设的相关工作;负责基础设施建设与维护工作;贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的政策法规，负责承办房屋征收、补偿和安置具体工作;负责产业发展、扶贫开发、招商引资、固定资产投资、推进科技普及工作;承担农村土地承包管理、农民专业合作组织指导和管理;协调与发展经济相关的其他工作;负责统计管理工作。

（5）社会治理和应急管理办公室(挂社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室牌子)。负责社会治安综合治理、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;统筹负责指导乡村治理和村民自治工作;承担人民来信来访、综治维稳、司法、矛盾纠纷化解、治安联防等工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作;负责突发公共事件的应急管理和处置工作;负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策;负责安全生产综合监管和打非治违工作。

（6）自然资源和建设管理办公室(挂生态环境办公室牌子)。统筹负责自然资源和规划、村镇建设、农房建设与管理等工作;负责宣传贯彻生态环境保护有关法律法规;负责生态环境建设、环境保护监督管理工作，配合有关部门查处环境违法行为，负责会同有关部门调解环境污染和生态破坏纠纷，协助处理环境突发事件。

（7）财政工作办公室。负责贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度;负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制并执行年度预、决算;负责乡镇财政专项资金的管理;负责农民负担监督管理;负责集体资产与村级财务管理指导。

3.人员编制

新盛镇党委(新盛镇人民政府)机关核定行政编制32名。其中，书记1名，副书记、镇长1名，人大主席1名;副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名，宣传统战委员兼副镇长1名，政法委员兼副镇长1名，人武部长兼副镇长1名，副镇长2名。

核定股级职数19名。其中，正股级职数12名，副股级职数7名，镇纪委副书记、工会主席、团委书记、妇联主席、科协主席按正股级配备。

（二）2022年重点工作完成情况

1. 持续开展学习教育。聚焦主题主线、围绕中心大局，加强学习教育。利用习近平来川视察、党的二十大、党的十九届六中全会、省市区党代会等重要时间节点组织开展专题学习，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。镇党政领导班子全年开展理论学习中心组学习6次，党员干部开展集中学习10次、读书分享会8次、问题讨论会3次，参与人数350余人次；由包村领导、第一书记、到村任职选调生共同组成宣讲小分队11支，依托新时代文明实践站（所）、坝坝会等开展集中和互动式宣讲100余次，受众达1万余人次。

2. 专注定力抢抓发展。始终将抓发展作为第一要务，坚定不移地推进乡村振兴战略实施，扎实做好两项改革“后半篇”文章，落实区委打造东部生态农业经济区战略部署，完成镇级规划和13个村级规划编制，整合资源统筹推高端娱乐度假、特色休闲体验、主题乡愁记忆“三大”示范功能区建设。做实油菜制种和晚熟杂柑两大主导产业，扎实推进省级粮油制种基地建设，全镇油菜制种规模达到1.55万亩，产量3100吨，实现产值5154万元；加快发展特色农业产业园区，晚熟柑橘产量达到3.75万吨，实现产值1.85亿元。充分盘活利用村组闲置资源，积极引入社会资源，拓宽集体经济发展路子，做实“1+1+11+N”“统分结合”模式的集体经济发展平台，成立鑫晟菲尔斯特企业管理有限公司，全年实现营收450万元。

3. 统筹抓好疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”原则，建立健全“镇干部包村、村干部包组、组干部包户、网格员包人”工作机制，压紧压实镇村组网格员工作职责，加大对重点场所、重点人群、重点人员的摸排管控，构建了“层层有任务，人人有职责”的常态化疫情防控责任体系。落实边防控、边研究、边总结、边调整的措施，因时因势因地优化调整防控措施，不断提高科学精准防控水平。建立疫情防控定期调度机制和常态化督导机制，定期召开疫情防控调度会，及时传达上级会议文件精神，补齐防控短板，全年共提出200余条调度意见。充分利用镇广播站、村流动宣传车、手机用户终端等资源，全面开展疫情防控的政策和知识宣传；在行政办公区域、重要交通路口、村民聚集点等地悬挂宣传标语，大力营造群防群控的浓厚氛围。落实物资、人员、转运、全员核酸检测“四个”全面准备，制定应急物资保障方案，落实3个应急物资白名单企业；组建260余名应急人员；落实3辆人员转运车辆；落实15个全员核酸检测点和60名工作人员。

4. 厚植情怀惠及民生。坚决执行好、落实好中央、省市区的惠民政策，持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，常态化开展返贫监测，全年落实各类困难救助帮扶资金277万余元，城乡居民医保参保缴费3.2万人、参保率达92%，低保人员、特困供养人员实现应保尽保。完成G5扩容项目征地社保参保工作，有力保障了139名失地农民基本生活。通过发展主导产业、延伸产业链条、推广“以工代赈”等措施，为群众就近就地扩大就业、务工增收提供更多机会，金龙村两批以工代赈项目累计吸纳务工群众258人次，发放劳务报酬80余万元，实现人均增收3000元以上。实施新盛镇敬老院护理能力提升项目，提升改造66张护理型床位，切实提升集中供养老人生活水平。

5. 强力推动生态文明。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚守环保底线，着力抓好各级环保巡视（察）交办问题整改和成果巩固工作，对全镇范围内畜禽养殖产业、工业企业生产、生活污水排放、农药化肥使用等重点领域开展专项检查17次，发现问题81个，对标对表限时完成整改。持续提升镇村环境，实施场镇综合管网改造项目，完成电力、通信、供水等各类管网下地近12公里，攻克场镇多年没有解决的“飞线”整治难题。实施2022年厕所革命项目，新建改造农村厕所232个（户）。扎实开展秸秆禁烧专项整治，进一步提升群众“绿水青山就是金山银山”意识。深入推进“依法治区”，引导群众牢固树立依法办事、依法维权意识，全面加强以民主自治为主的基层治理，深入开展村民素质提升和移风易俗活动，积极树立农村新风尚。

6. 底线思维稳保安全。坚持底线思维和问题导向，有效防患和化解发展过程中的基层风险。始终把耕地保护和粮食安全作为“三农”工作的头等大事，坚决扛起土地安全和粮食安全责任，制定出台《耕地保护“田长制”工作实施方案》《农村土地经营权流转管理制度》等文件，从源头抓好撂荒地、“非农化”、“非粮化”管控治理。全年整理恢复耕地1000余亩，建成高标准农田3950亩，新（改）建沟渠9.56公里、塘堰4口，持续提升农业综合生产能力和粮食生产水平。扎实开展安全生产专项整治三年行动巩固提升行动，着力抓好住建领域安全隐患专项整治工作，深入开展扫黑除恶、防邪反诈、禁毒防艾专项斗争，强化信访稳定隐患排查处置，全力保证社会稳定。

7. 坚定不移全面从严治党。坚决落实新时代党的建设总要求，持之以恒推进全面从严治党。始终把政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，全面推进“两个责任”平台建设，严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策及班子议事规则等制度，规范“三重一大”议事讨论决策程序。深入推进作风纪律建设活动，常态化开展作风纪律督查，制定《德阳市罗江区新盛镇深化作风纪律建设工作方案》，开展廉政警示教育6次，不定期深入机关各办所就人员在岗、工作作风纪律开展日常督导检查12次，对疫情防控、作风纪律、森林防灭火等工作开展督导检查20次。准确把握运用“四种形态”，开展日常约谈和半年提醒谈话，对班子成员、机关干部、村（社区）书记进行例行提醒谈话，实现重点岗位谈话全覆盖。坚决打击“四风”反弹和发生在群众身边的“微腐败”行为，坚持教育防范和警示激励相结合，持续巩固各级党组织和党员的党纪意识，架起“不敢腐、不能腐、不想腐”的高压线。

二、机构设置

德阳市罗江区新盛镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1676.71万元。与2021年相比，收、支总计各增加260.41万元，增长18.4%。主要变动原因是本年度增加了新盛镇重点工作综合业务费。

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1676.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1663.08万元，占99.2%；政府性基金预算财政拨款收入1.96万元，占0.1%；国有资本经营预算财政拨款收入0.06万元，占0%；其他收入11.62万元，占0.7%。

 

图2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1676.71万元，其中：基本支出1671.4万元，占99.7%；项目支出5.32万元，占0.3%。

        图3：支出决算结构图（单位：万元）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1665.1万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加277.18万元，增长20%。主要变动原因是本年度增加了新盛镇重点工作综合业务费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1663.08万元，占本年支出合计的99.2%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加275.16万元，增长19.8%。主要变动原因是本年度增加了新盛镇重点工作综合业务费。

 

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1663.08万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出506.98万元，占30.5%；社会保障和就业支出178.44万元，占10.7%；卫生健康支出18.88万元，占1.1%；农林水支出902.64万元，占54.3%；住房保障支出56.14万元，占3.4%。

 

 

 

 

   图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1663.08万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为496.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为6.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为3.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为47.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为24.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为100.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为452.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为449.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为56.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1659.78万元，其中：

人员经费1180.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费479.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2.91万元，完成预算100%；较上年增加0.91万元，增长45.5%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是未安排因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.91万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.91万元，增长45.5%。主要原因是公务车使用年限较长，车辆维修和维护费增加。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出2.91万元。主要用于干部外出培训、外出参会、考察干部等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2021年持平。主要原因是本年度未收到公务接待的函。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出1.96万元，为2022年市本级福彩公益金资助项目资金，主要用于完成新盛镇敬老院护理能力提升改造项目前期设计和方案确定。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0.06万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，德阳市罗江区新盛镇人民政府机关运行经费支出479.51万元，比2021年增加，增长131.6%。主要原因是本年度村社区公共运行维护费纳入村社区办公经费和增加了新盛镇重点工作综合业务费。

（二）政府采购支出情况

2022年，德阳市罗江区新盛镇人民政府政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买改善单位办公条件的空调、桌椅。授予中小企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.97万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德阳市罗江区新盛镇人民政府共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对新盛镇黄鹿水库移民后续补助资金、新盛镇综合业务费、新盛镇老放映员一次性经济补偿经费和2022年市本级福彩公益金资助项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成新盛镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、新盛镇黄鹿水库移民后续补助资金、新盛镇综合业务费和新盛镇老放映员一次性经济补偿经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，新盛镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年全镇财政运行状况是良好的，100%的完成任务，财政资金专项预算分配时限合理，专款分配合规率高，预算执行进度基本达标。本年度我单位加强政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。

新盛镇黄鹿水库移民后续补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目100%完成，通过项目的实施，有效的保障了鹿水库移民后续生活补助，维护了全镇稳定。我单位在项目实施过程中严格执行执行相关法律法规及项目管理制，及时对项目实施结果进行公示及上报。项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标；新盛镇综合业务费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目100%完成，通过项目的实施，有效的完成了2022年交管办、安全维稳、民事代办、创城、生态环境保护、乡村振兴、卫生健康及疾病预防、基层治理和民生等工作；做好人大代表、工会、共青团、妇联、关工委等群团工作；做好应急突发事件的处置工作，各项工作顺利推进。项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标；新盛镇老放映员一次性经济补偿经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目100%完成，通过项目的实施，完成了曲世明、陈善学、曾桂全等3位老放映员一次性经济补偿共计33000元，妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题，维护了我镇稳定。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入和代管资金收入等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出（包括参照事业人员管理）。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.国有资本经营预算（类）解决历史遗留问题及改革成本（款）  国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

16.其他（类）彩票公益金安排（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：指用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

2022年德阳市罗江区新盛镇人民政府

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

新盛镇人民政府依照法律和组织部门规定，设党委、人大、政府和业务对口部门，群团组织按章程选举产生。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

（2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

（3）统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

（4）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村(居)委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

（5）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

（6）负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.人员概况

2022年末实有人数公务员29人，与上年持平；服务部人员9人，与上年持平；临时人员2人，与上年持平；遗属人员7人，与上年持平。

（三）年度主要工作任务

1. 持续开展学习教育。聚焦主题主线、围绕中心大局，加强学习教育。利用习近平来川视察、党的二十大、党的十九届六中全会、省市区党代会等重要时间节点组织开展专题学习，不断用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。镇党政领导班子全年开展理论学习中心组学习6次，党员干部开展集中学习10次、读书分享会8次、问题讨论会3次，参与人数350余人次；由包村领导、第一书记、到村任职选调生共同组成宣讲小分队11支，依托新时代文明实践站（所）、坝坝会等开展集中和互动式宣讲100余次，受众达1万余人次。

2. 专注定力抢抓发展。始终将抓发展作为第一要务，坚定不移地推进乡村振兴战略实施，扎实做好两项改革“后半篇”文章，落实区委打造东部生态农业经济区战略部署，完成镇级规划和13个村级规划编制，整合资源统筹推高端娱乐度假、特色休闲体验、主题乡愁记忆“三大”示范功能区建设。做实油菜制种和晚熟杂柑两大主导产业，扎实推进省级粮油制种基地建设，全镇油菜制种规模达到1.55万亩，产量3100吨，实现产值5154万元；加快发展特色农业产业园区，晚熟柑橘产量达到3.75万吨，实现产值1.85亿元。充分盘活利用村组闲置资源，积极引入社会资源，拓宽集体经济发展路子，做实“1+1+11+N”“统分结合”模式的集体经济发展平台，成立鑫晟菲尔斯特企业管理有限公司，全年实现营收450万元。

3. 统筹抓好疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”原则，建立健全“镇干部包村、村干部包组、组干部包户、网格员包人”工作机制，压紧压实镇村组网格员工作职责，加大对重点场所、重点人群、重点人员的摸排管控，构建了“层层有任务，人人有职责”的常态化疫情防控责任体系。落实边防控、边研究、边总结、边调整的措施，因时因势因地优化调整防控措施，不断提高科学精准防控水平。建立疫情防控定期调度机制和常态化督导机制，定期召开疫情防控调度会，及时传达上级会议文件精神，补齐防控短板，全年共提出200余条调度意见。充分利用镇广播站、村流动宣传车、手机用户终端等资源，全面开展疫情防控的政策和知识宣传；在行政办公区域、重要交通路口、村民聚集点等地悬挂宣传标语，大力营造群防群控的浓厚氛围。落实物资、人员、转运、全员核酸检测“四个”全面准备，制定应急物资保障方案，落实3个应急物资白名单企业；组建260余名应急人员；落实3辆人员转运车辆；落实15个全员核酸检测点和60名工作人员。

4. 厚植情怀惠及民生。坚决执行好、落实好中央、省市区的惠民政策，持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接，常态化开展返贫监测，全年落实各类困难救助帮扶资金277万余元，城乡居民医保参保缴费3.2万人、参保率达92%，低保人员、特困供养人员实现应保尽保。完成G5扩容项目征地社保参保工作，有力保障了139名失地农民基本生活。通过发展主导产业、延伸产业链条、推广“以工代赈”等措施，为群众就近就地扩大就业、务工增收提供更多机会，金龙村两批以工代赈项目累计吸纳务工群众258人次，发放劳务报酬80余万元，实现人均增收3000元以上。实施新盛镇敬老院护理能力提升项目，提升改造66张护理型床位，切实提升集中供养老人生活水平。

5. 强力推动生态文明。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚守环保底线，着力抓好各级环保巡视（察）交办问题整改和成果巩固工作，对全镇范围内畜禽养殖产业、工业企业生产、生活污水排放、农药化肥使用等重点领域开展专项检查17次，发现问题81个，对标对表限时完成整改。持续提升镇村环境，实施场镇综合管网改造项目，完成电力、通信、供水等各类管网下地近12公里，攻克场镇多年没有解决的“飞线”整治难题。实施2022年厕所革命项目，新建改造农村厕所232个（户）。扎实开展秸秆禁烧专项整治，进一步提升群众“绿水青山就是金山银山”意识。深入推进“依法治区”，引导群众牢固树立依法办事、依法维权意识，全面加强以民主自治为主的基层治理，深入开展村民素质提升和移风易俗活动，积极树立农村新风尚。

6. 底线思维稳保安全。坚持底线思维和问题导向，有效防患和化解发展过程中的基层风险。始终把耕地保护和粮食安全作为“三农”工作的头等大事，坚决扛起土地安全和粮食安全责任，制定出台《耕地保护“田长制”工作实施方案》《农村土地经营权流转管理制度》等文件，从源头抓好撂荒地、“非农化”、“非粮化”管控治理。全年整理恢复耕地1000余亩，建成高标准农田3950亩，新（改）建沟渠9.56公里、塘堰4口，持续提升农业综合生产能力和粮食生产水平。扎实开展安全生产专项整治三年行动巩固提升行动，着力抓好住建领域安全隐患专项整治工作，深入开展扫黑除恶、防邪反诈、禁毒防艾专项斗争，强化信访稳定隐患排查处置，全力保证社会稳定。

7. 坚定不移全面从严治党。坚决落实新时代党的建设总要求，持之以恒推进全面从严治党。始终把政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，提高党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。认真贯彻落实党风廉政建设责任制，全面推进“两个责任”平台建设，严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策及班子议事规则等制度，规范“三重一大”议事讨论决策程序。深入推进作风纪律建设活动，常态化开展作风纪律督查，制定《德阳市罗江区新盛镇深化作风纪律建设工作方案》，开展廉政警示教育6次，不定期深入机关各办所就人员在岗、工作作风纪律开展日常督导检查12次，对疫情防控、作风纪律、森林防灭火等工作开展督导检查20次。准确把握运用“四种形态”，开展日常约谈和半年提醒谈话，对班子成员、机关干部、村（社区）书记进行例行提醒谈话，实现重点岗位谈话全覆盖。坚决打击“四风”反弹和发生在群众身边的“微腐败”行为，坚持教育防范和警示激励相结合，持续巩固各级党组织和党员的党纪意识，架起“不敢腐、不能腐、不想腐”的高压线。

（四）部门整体支出绩效目标

我单位通过提高预算编制质量，严格执行部门整体支出预算，保障2022年度新盛镇政府以及所辖的13个村社区办公正常运行，各项工作稳步推进，保质保量的完成上级交办的任务，开展好各类服务工作，确保机关干部以及村社区干部的基本待遇，让干部没有后顾之忧，能安心的开展工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况

本年度收入总预算 1676.71万元，其中财政拨款收入1665.10万元，其他收入11.62万元。

2.部门总体支出情况

本年度总支出1676.71万元，其中一般公共服务支出518.59万元，社会保障和就业支出178.44万元，卫生健康支出18.88万元，农林水支出902.64万元，住房保障支出56.14万元，国有资本经营预算支出0.06万元，其他支出1.96万元。

3.部门总体结转结余情况

我单位本年度无结转结余情况。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况

本年度财政拨款收入总预算1665.10万元，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.部门财政拨款支出情况

本年度财政资金总支出1665.10万元，其中一般公共预算财政拨款支出1663.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出506.98万元，占30.48%；社会保障和就业支出178.44万元，占10.73%；卫生健康支出18.88万元，占1.14%；农林水支出902.64万元，占54.28%；住房保障支出56.14万元，占3.38%。一般公共预算财政拨款项目支出3.3万元，其中：新盛镇老放映员一次性经济补偿经费资金3.3万元。

政府性基金预算财政拨款支出1.96万元，用于新盛镇敬老院护理能力提升改造。国有资本经营预算财政拨款支出0.06万元，用于2022年国有企业退休人员社会化管理。

3.部门财政拨款结转结余情况

我单位本年度无财政拨款结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

本年度人员类项目年初预算批复金额921.41万元，年中发生人员变动等情况及时处置，调整追加预算金额209.8万元，全年预算金额1131.21万元，完成支付金额1131.21万元，执行进度100%，预算完成情况较好，没有违规记录情况，实现了人员类项目绩效目标。

2.运转类项目绩效分析

本年度运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额227.28万元，调整追加预算金额10.23万元（主要为新增），全年预算金额237.51万元，完成支付金额237.51万元，执行进度100%，预算完成情况较好，没有违规记录情况，实现了运转类项目绩效目标。

3.特定目标类项目绩效分析

本年度所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额290.52万元，调整追加预算金额5.85万元，全年预算金额296.37万元，完成支付金额296.37万元，执行进度100%。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年我单位严格执行相关政策，履职情况和履职能力得到了进一步提升，100%的完成任务。全镇财政运行状况是良好的，部门整体绩效目标完成良好，财政资金专项预算分配时限合理，专款分配合规率高，预算执行进度基本达标。本年度我单位加强政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。

（三）结果应用情况

本年度我单位加强政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。我镇对重大工程和重要项目安排、大额度资金使用事项实行“三重一大”集体决策制度，采用“财政资金就地就近监管”的管理方式，提高项目上报的速度和质量。不断增强工作协调能力，高度重视老百姓反映的有关财务问题，切实做好2022年镇属部门、村组级年度审计。坚持把干部素质教育与专业知识学习提升相结合，不断提升团队凝聚力和办事效率。加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识，树立了财政人员良好形象。

通过对绩效自评评价结果整改和应用结果反馈等情况，再次从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。特别注重重点项目的实施和绩效评价，提高群众满意度。

（四）自评质量

我单位部门整体支出绩效符合“部门整体支出”绩效评价体系，预算管理、财务管理、资产管理、政府采购管理、绩效管理、重点履职绩效和满意度均符合指标评价内容，自评质量优。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年全镇财政运行状况良好，财政资金专项预算分配时限合理，专款分配合规率高，预算执行进度基本达标。本年度我单位加强政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。

（二）存在问题

我单位通过开展2022年预算执行情况事后绩效自评工作，发现存在以下问题：一是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济不够，群众增收压力较大。

（三）改进建议

针对发现的问题，我们将采取有效措施，认真加以解决。一是加强党政班子成员和财务人员专业知识和财经政策的教育培训，转变财政管理职能，严格执行预算管理制度，对执行过程中发现的问题，积极衔接上级财政部门，按规定按程序进行预算合理化调整；二是加强基层社会治理，用活用好每一分财政预算资金；三是拓展思路，深化乡村振兴工作，解决经济发展面困难，扩大我镇经济发展规模。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

2022年度部门整体支出绩效评价自评表
部门（单位）名称：		德阳市罗江区新盛镇人民政府
机构设置及人员概况：		新盛镇人民政府依照法律和组织部门规定，设党委、人大、政府和业务对口部门，群团组织按章程选举产生。2022年12月底，单位总编制32名，其中行政编制32名。在职人员总数40人，其中：行政人员29人，服务部人员9人，临时人员2人；遗属人员7人；离退休人员45人，其中：退休人员45人。
主要职能职责：		宣传贯彻执行党的路线，方针、政策和国家的法律、法规，讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题，完成区委、区政府安排的其他工作。
预算安排、执行情况	项目	预算数			年末决算数	预算执行率	预算执行情况说明
		小计	年初预算数	追加预算			我单位存在预算调整情形的原因为：一是在年初预算后，我单位增加了在职公务员人数，故追加了基本支出预算。二是年初预算只涉及基本支出预算，项目支出预算需进行预算追加。
	合计	16767142.71	14392115.65	2375027.06	16767142.71	100
	1.基本支出	16713991.71	14392115.65	2321876.06	16713991.71	100
	2.项目支出	53151.00		53151.00	53151.00	100
	其中：基本建设类项目	-				/
	专项资金（政策）	-				/
	3.其他支出	-				/
一级指标	二级指标	三级指标		年初设定指标值		实际完成值	分值	自评得分	指标评价内容及评分标准		未完成指标值或扣分原因分析说明
									指标评价内容	评分标准
合计							100	99
基本运行绩效                                                        （40分）	预算管理（12分）	1.预算管理体系科学性（3分）					3	3	评价预算部门是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算管理体系。包括：①推动项目库建设情况：②实行定期清理、滚动管理情况；③强化资金统筹调控；④压减经常性项目数量情况；⑤实施项目排序管理情况；⑥推进预算定额标准体系建设情况等。	每开展有1项的，得0.5分，最高得3分。
		2.预算执行率（3分）					3	3	预算执行率=决算数÷预算数（调整预算数）×100%。预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素时采用调整预算数。调整预算数可不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	得分=分值×预算执行率。①执行率≥90%的，得满分；②执行率低于≤30%的，得0分。其余情形按照计算得分。
		3.“三公”经费控制率（3分）					3	2	评价预算部门在“三公”经费方面的控制情况。	“三公”经费决算数每有1项超预算的，扣1分，直该分值至扣完。
		4.预算结余率（3分）					3	3	预算结余率=（调整预算数-决算数-经财政核定的结转预算数）÷调整预算数	①预算结余率≤4%的，得3分；②4%＜预算结余率≤8%，得分=3*[1-（部门实际预算结余率-4%）/4%]；③预算结余率＞8%的，得0分；
	财务管理（4 分）	1.管理制度健全性（2分）					2	2	评价部门在加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为方面的管理制度是否健全。包括：是否已制定有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。	每制定有1个方面制度的，得0.5分，最高得2分。
		2.资金使用合规性（2分）					2	2	评价部门资金使用是否符合相关的预算财务管理制度的规定。根据人大监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督、财政监督、财政重点绩效管理等方面检查结果，反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	根据评价年度人大监督、纪检监察、巡视巡察、审计监督、财政监督、财政重点绩效管理等方面检查结果，发现的违纪违规问题的数量评分。每有1个问题扣1分，直至该项分值扣完。
	资产管理（2分）	固定资产利用率（2分）					2	2	评价预算部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率。固定资产使用率=（实际在用固定资产总额÷所有固定资产总额）×100%。	得分=分值×固定资产使用率。固定资产在用率≥95%以上的，得满分。相较95%，每降低5个百分点扣0.5分，直至该分值扣完。
	政府采购管理（2分）	政府采购规范性（2分）					2	2	评价预算部门的政府采购项目采购程序、采购方式等方面的规范性情况。	每存在有1个不规范情形的，扣0.5分，直至该分值扣完。
	绩效管理（20分）	1.绩效目标编制质量（4分）					4	4	评价预算部门编制的部门整体绩效目标要素是否完整，指标是否细化量化和可衡量。	绩效目标要素完整性和指标细化、量化、可衡量性等方面每有1个问题扣0.5分，直至该分值扣完。
		2.事前绩效评估（3分）					3	3	评价预算部门对新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目的事前绩效评估情况。	实行扣分制。被平价年度内无新增预算项目、新增额度的延续性项目和追加预算项目的，得满分。有上述任一情形，每有1个项目未提供事前自评估报告的，扣分0.5分，直至该分值扣完。
基本运行绩效                                                        （40分）	绩效管理（20分）	3.事中绩效监控（4分）					4	4	评价预算部门对事中绩效运行监控工作的开展落实情况。	①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）×4分； ②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10×结余注销额/年度预算总额）×4分；③结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分；④当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。
		4.事后绩效自评（3分）					3	3	根据自评项目覆盖率评价预算部门对事后绩效自评工作的开展落实情况。项目自评覆盖率=应实施自评项目数量（个）÷实际开展自评项目数量（个）×100%。	得分=分值×自评项目覆盖率。
		5.绩效结果应用率（4分）					4	4	评价预算部门绩效管理结果应用落实情况。绩效结果应用率=绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议得到实际应用的数量÷绩效管理各环节绩效管理发现的问题和建议总数×100%。	得分=分值×绩效结果应用率。需要预算部门提供结果应用充分的佐证资料，无佐证资料或证明力度不足的，得0分。
		6.绩效信息公开（2分）					2	2	评价预算部门是否按要求在规定时间节点将规定的绩效管理信息向社会公开。	公开内容和公开时间每涉及有1个不符合《德阳市市级预算绩效信息公开规程 》要求的，扣0.5分，直至该分值扣完。
重点履职绩效                                   （50分）	重点任务一	完成2022年机关和村社区常规工作		100%		100%	5	5	①指标设定：由部门（单位）根据部门整体绩效目标申报表设定重点任务关键一、二级指标。②分值设定，各项重点任务分值由部门（单位）根据任务重要性，在“重点履职绩效 ”总权重分值（50分）中分配设定。	评分标准：与年初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的，得满分；低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣1分，直至该分值扣完。
		公共设施运行维护、应急抢险		≥13次		15次	5	5
		乡村振兴、环境整治、秸秆禁烧、文化宣传、安全卫生、综治维稳		≥20次		24次	8	8
		在编人员基本运行经费		100%		100%	5	5
	重点任务二	保证对接部门所下达的任务按时按量完成，组织、人事、财务、社保、综治维稳等重点工作达到考核指标		100%		100%	7	7
		完成资金使用管理规范率		≥95%		97%	5	5
		完成2022年度内各项工作的开展		12月底前		12月	5	5
	重点任务三	人员工资成本、社保成本、办公经费成本及专项支出成本		≤预算数		100%	5	5
		提升全镇综合实力，加强全镇生态环境的改善，加快文化产业强势发展		是		是	5	5
		提升我镇综合实力，发展我镇的柑橘产业，提升我镇群众生活幸福感。		是		是	5	5
满意度                         （10分）	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%		95%	5	5	①指标设定：满意度指标的一、二级指标名称和相应的指标值由部门（单位）根据部门整体绩效目标申报表填报。②分值设定：各项满意度指标分值由部门（单位）根据涉及的各类满意度指标重要性，在总权重分值（10分）中分配设定。若某部门不涉及任何满意度指标，则将指标分值10分调整到“重点履职绩效”指标中，分值分配按照设定“重点任务”指标权重分配。	评分标准：与年初绩效目标比，达到或超过设定的绩效目标的，得满分；低于设定的绩效目标，每低1个百分点扣2分，直至该分值扣完。
	满意度指标二
	……
自评结论：	2022年全镇财政运行状况是良好的，100%的完成任务，财政资金专项预算分配时限合理，专款分配合规率高，预算执行进度基本达标。本年度我单位加强政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。
存在问题：	一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。
改进措施：	一是拓展思路，深化乡村振兴工作，解决经济发展面困难，扩大我镇经济发展规模。二是加强基层社会治理，用活用好每一分财政预算资金。三是加强党政班子成员和财务人员专业知识和财经政策的培训，转变财政管理职能，严格执行预算管理制度，对执行过程中发现的问题，积极衔接上级财政部门，按规定按程序进行预算合理化调整。
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标（在指标对应的备注栏中作相应说明），则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。