其附属设施的建造和与各类房屋建筑及其附属设施的建造配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目的初步设计审核、项目开工及开工后的质量监督、进度，项目建设施工中的有关组织协调工作由区住建局负责。其中，由国家出资对项目的调查以区发改委为主，区住建局参加。

二、机构设置

德阳市罗江区住房和城乡建设局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入德阳市罗江区住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.德阳市罗江区住房和城乡建设局

2.德阳市罗江区住房保障服务中心

3.德阳市罗江区建设工程质量安全监督站

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计45405.99万元。与2021年相比，收、支总计各增加19757.81万元，增长78%。主要变动原因是项目增加，债券资金增加。

图1：收、支决算总计变动情况图单位：万元

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计45405.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4547.29万元，占10%；政府性基金预算财政拨款收入40796.58万元，占89.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入62.12万元，占0.1%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计45405.99万元，其中：基本支出1417.04万元，占3.1%；项目支出43988.95万元，占96.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计45343.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19945.47万元，增长78.5%。主要变动原因是项目增加，债券资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4547.29万元，占本年支出合计的10%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-4006.51万元，下降-46.8%%。主要变动原因是一般公共预算资金项目支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出4547.29万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出130.43万元，占2.9%；卫生健康支出23.49万元，占0.5%；节能环保支出70.85万元，占1.6%；城乡社区支出1368.47万元，占30.1%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2954.05万元，占65%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年一般公共预算支出决算数为4547.29万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保险和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为130.43万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为23.49万元，完成预算100%。

3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为70.85万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、其他城乡社区支出（款）行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区支出（项）:支出决算为1368.47万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为2954.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1360.48万元，其中：

人员经费1217.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费143.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%；较上年减少-0.14万元，下降-14%，主要原因是国内接待业务减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年无变化。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2022年12月底，本部门共有公务用车10辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型5辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.14万元，下降-14%。主要原因是2022年公务接待用餐减少。其中：

国内公务接待支出0.86万元。主要用于开展业务活动开支的接待费。国内公务接待8批次，168人次，共计支出0.86万元，具体内容包括：接待省厅2021年农村危房改造交叉检查17人980元，接待省厅督导调研德阳市住建领域自然灾害综合普查工作会24人1100元，接待省厅督导住建领域自然灾害风险普查28人1290元，接待省住建厅开展住建领域自然灾害综合风险普查升级验收46人2680元，接待省住建厅督导罗江区住建领域全国第一次自然灾害综合风险工作19人950元，接待省住建厅现场调研罗江区国家级“种子芯谷”、省级经济开发区市政设施专项规划编制工作16人950元，接待市住建局对罗江区住建领域自然灾害综合风险工作进行市级初验18人650元。

外事接待支出0万元，主要用于外事接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出40796.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，德阳市罗江区住房和城乡建设局机关运行经费支出84.17万元，比2021年增加15.84万元，增长23.2%。主要原因是运行支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，德阳市罗江区住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额2160.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2160.03万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德阳市罗江区住房和城乡建设局（本级）共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆。其中：其他用车主要是用于业务活动开展通勤。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对老旧小区改造配套基础设施项目、农村危房改造项目、金山、略坪调元污水处理厂运行维护管理经费、人民渠黑牛湾集中饮用水水源保护区综合整治工程（一期）、周家坝污水处理厂运行管理及污泥处置运输费项目等37个项目开展了预算事前绩效评估，对92个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金预算等全面开展绩效自评，形成德阳市罗江区住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老旧小区改造配套基础设施项目、农村危房改造项目、金山、略坪调元污水处理厂运行维护管理经费、人民渠黑牛湾集中饮用水水源保护区综合整治工程（一期）、周家坝污水处理厂运行管理及污泥处置运输费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，德阳市罗江区住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2022年我部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展；农村危房改造项目等专项预算项目绩效自评得分为90分以上，绩效自评综述：截至2022年12月底，除个别项目支付指标未完成支付，其余项目未出现项目偏差）。具体绩效自评报告详见第四部分附件一和附件二）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

7.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。

8.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。

9.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。

10.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。

11.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1：德阳市罗江区住房和城乡建设局2022年度部门整体绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）

德阳市罗江区住房和城乡建设局2022年度部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

（一）办公室。负责全局党建、群团、政务协调和文电处理工作；负责行政事务、重要会议的组织协调；负责局机关安全保卫、双拥、机要、保密和文书档案管理；负责目标管理及考核考评工作；负责舆情信息和宣传外事工作；负责住房和城乡建设志编撰工作。负责局机关和局属单位的机构编制管理、干部管理、 人事档案管理和人事劳资工作；负责组织建设、环保工程系列专业技术职务评审；负责统战侨务、离退休工作；负责行政合同审查工作；负责编制全局资金使用计划；负责局机关财务核算、工资发放、社会保险和公积金缴存等工作；负责政策性配套资金、 各项专项资金的使用管理；负责对全局财务收支活动的真实性、 合法性、完整性进行审计监督；负责局机关的国有资产管理、政府采购商品管理和局属单位国有资产的编审和报批；负责住建系统财务统计、劳动工资统计等财经信息工作；承担局属单位的审计工作；指导局属事业单位的安全保卫、双拥、机要、保密和文书档案管理；指导全区住建行业执业资格管理；指导和监督局属各单位的财务活动。