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公开时间：2023年10月27日
第一部分：部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
第四部分：附件
第五部分：附表
第一部分：部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设、防震减灾的法律、法规、规章和政策；拟订全区住房保障、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业、防震减灾的行政规范性文件；拟定相关发展战略、中长期规划并指导实施；负责依法行政、行政效能等工作。
（二）负责推进住房制度改革，保障城镇低收入家庭住房。拟订全区住房及住房保障相关政策并指导实施，完善保障性住房制度；编制全区住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好国家、省、市、区保障性住房资金安排并监督实施。
（三）主管全区房地产业和房地产市场；制定全区房地产市场监督管理政策并监督执行；负责住房建设统计；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策；负责住宅专项维修资金的监督管理；指导和监督管理房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、危房鉴定、既有建筑安全、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上的房屋征收补偿；参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。
（四）主管全区建筑业和建筑市场，规范市场各方主体行为；指导和监督管理全区建筑活动，制定工程建设、工程施工、工程监理、工程质量、工程造价、工程招投标、工程质量检测、工程安全生产、职业健康等规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；负责建筑业企业及从业人员的资质、资格管理。
（五）监督管理建设工程勘察、设计活动；负责房屋建筑和市政基础设施建设项目的初步设计审查及建设工程消防设计审查验收；负责勘察设计企业备案、施工图审查机构的监督管理；拟订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、产业和技术政策、规章制度并指导实施；对有特殊要求和涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的建设项目的建设工程勘察、设计质量进行监督检查；监督建设工程施工图审查，监管建设工程抗震设防、消防、防雷装置设计等施工图审查。
（六）贯彻国家、省、市、区建筑节能、城镇减排政策；拟订建筑节能政策并监督实施；组织实施重点科技项目的研究开发及成果转化，推进墙体材料革新；负责散装水泥推广使用
（七）承担全区房屋建筑和市政工程建设标准体系建立工作，组织制定工程建设的地方标准；组织实施和贯彻执行工程建设国家标准、全国统一定额、行业标准定额、地方标准定额、建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价；监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；负责工程合同管理；负责发布工程造价信息。
（八）拟定城镇建设的政策并指导实施；负责市政基础设施和公用服务设施建设计划统筹、建设推进；负责组织开展对城市供水、城镇污水处理企业运行考核评估工作；负责城镇燃气经营企业经营许可；负责城镇建设档案管理工作。
（九）负责全区城镇房屋建筑、城镇燃气、城市供水、城镇污水处理等市政公用设施建设及日常运行、城镇污水处理设施配套管网建设的监督管理。
（十）负责拟订建设领域生态环境保护中长期规划，落实建设领域国家生态环境保护法律法规；指导和监督管理在建房屋和市政基础设施工程施工扬尘治理和噪声污染防治；指导和监督建成城镇污水处理设施达标运行；加强城镇污水处理设施建设和城市建成区黑臭水体治理。
（十一）负责拟订全区村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导和组织各类村镇建设试点工作，指导农村住房建设管理和危房改造；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导受灾村镇及国家、省大型重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理。
（十二）制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施；负责住房和城乡建设系统的信访工作，督查督办重大信访案件；指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理；指导行业协会、学会工作。
（十三）拟订本行政区域内防震减灾事业中长期发展规划，编制防震减灾工作年度计划并组织实施；负责管理本行政区域内的地震监测预防工作；参与地震灾害损失评估，参与制定地震灾区的重建规划；依法监督管理建设工程抗震设防要求；负责本行政区域内地震烈度和抗震设防标准实施；管理保护地震观测设施和地震监测环境；开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识；指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作。
（十四）负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。
（十六）有关职责分工：
1.与区应急管理局有关职责分工
（1）区应急管理局负责牵头组织编制全区综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然资源类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。按照分级负责的原则，组织、指导自然灾害类应急救援救灾；组织、协调较大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定；承担全区应对较大及以上灾害指挥部工作，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制全区综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同区自然资源局、区住房和城乡建设局、区水利局、区气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情、发布森林和草原火险信息。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警，承担自然灾害综合风险评估工作。
（2）区住建局负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制防震减灾规划和计划，制定地震监测预报方案并组织实施；负责提出地震预报意见；强化全区地震重点监视防御区的震情跟踪；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本行政区域内地震灾害预测；负责震情速报，参与灾情报告工作，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作。
（3）必要时，区自然资源局、区住建局、区水利局等部门可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与区发展和改革委员会的有关职责分工
各类房屋建筑及其附属设施的建造和与各类房屋建筑及其附属设施的建造配套的线路、管道、设备的安装项目以及市政工程项目的初步设计审核、项目开工及开工后的质量监督、进度，项目建设施工中的有关组织协调工作由区住建局负责。其中，由国家出资对项目的调查以区发改委为主，区住建局参加。
二、机构设置
德阳市罗江区住房和城乡建设局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入德阳市罗江区住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.德阳市罗江区住房和城乡建设局
2.德阳市罗江区村镇建设服务中心
3.德阳市罗江区住房资金管理中心
第二部分：2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计44880.16万元。与2021年相比，收、支总计各增加19757.81万元，增长78.6%。主要变动原因是项目增加，债券资金增加。
图1：收、支决算总计变动情况图单位：万元
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计44880.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4027.02万元，占9%；政府性基金预算财政拨款收入40796.58万元，占90.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入56.57万元，占0.1%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计44880.16万元，其中：基本支出945.93万元，占2.1%；项目支出43934.23万元，占97.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计44823.6万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加19808.57万元，增长79.2%。主要变动原因是项目增加，债券资金增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4027.02万元，占本年支出合计的9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-4143.4万元，下降-50.7%。主要变动原因是一般公共预算资金项目支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况单位：万元
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出4027.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出50.63万元，占1.3%；卫生健康支出12.29万元，占0.3%；节能环保支出70.85万元，占1.8%；城乡社区支出972.26万元，占24.1%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出2920.99万元，占72.5%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为4027.02万元，完成预算100%,其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、其他社会保险和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为50.63万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:支出决算为12.29万元，完成预算100%。
3.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）:支出决算为70.85万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、其他城乡社区支出（款）行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区支出（项）:支出决算为972.26万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出（项）:支出决算为2920.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出889.36万元，其中：
人员经费805.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费84.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元，完成预算100%；较上年减少-0.14万元，下降-14%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.86万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年无变化。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中：轿车3辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型5辆。公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.14万元，下降-14%。主要原因是2022年公务接待用餐减少。其中：
国内公务接待支出0.86万元。主要用于开展业务活动开支的接待费。国内公务接待8批次，168人次，共计支出0.86万元，具体内容包括：接待省厅2021年农村危房改造交叉检查17人980元，接待省厅督导调研德阳市住建领域自然灾害综合普查工作会24人1100元，接待省厅督导住建领域自然灾害风险普查28人1290元，接待省住建厅开展住建领域自然灾害综合风险普查升级验收46人2680元，接待省住建厅督导罗江区住建领域全国第一次自然灾害综合风险工作19人950元，接待省住建厅现场调研罗江区国家级“种子芯谷”、省级经济开发区市政设施专项规划编制工作16人950元，接待市住建局对罗江区住建领域自然灾害综合风险工作进行市级初验18人650元。外事接待支出0万元，主要用于外事接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出40796.58万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年无国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，德阳市罗江区住房和城乡建设局机关运行经费支出84.17万元，比2021年增加15.84万元，增长26.7%。主要原因是运行支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，德阳市罗江区住房和城乡建设局（本级）政府采购支出总额2160.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2160.03万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德阳市罗江区住房和城乡建设局（本级）共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对老旧小区改造配套基础设施项目、农村危房改造项目、金山、略坪调元污水处理厂运行维护管理经费、人民渠黑牛湾集中饮用水水源保护区综合整治工程（一期）、周家坝污水处理厂运行管理及污泥处置运输费项目等37个项目开展了预算事前绩效评估，对92个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取30个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金预算等全面开展绩效自评，形成德阳市罗江区住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、老旧小区改造配套基础设施项目、农村危房改造项目、金山、略坪调元污水处理厂运行维护管理经费、人民渠黑牛湾集中饮用水水源保护区综合整治工程（一期）、周家坝污水处理厂运行管理及污泥处置运输费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，德阳市罗江区住房和城乡建设局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述：2022年我部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展）；农村危房改造项目等专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：截至2022年12月底，除个别项目支付指标未完成支付，其余项目未出现项目偏差）。具体绩效自评表详见第四部分附件一）。
第三部分：名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。
7.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
8.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
9.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
10.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
11.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：附件
附件1、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分：附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
