第一部分单位概况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 3

第二部分 2022年度单位决算情况说明 3

一、收入支出决算总体情况说明 3

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分名词解释 11

第四部分附件 13

第五部分附表 30

一、收入支出决算总表 30

二、收入决算表 30

三、支出决算表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 31

第一部分单位概况

一、主要职责

负责推进住房制度改革，保障城镇低收入家庭住房。拟订全县住房及保障相关政策并指导实施；会同有关部门做好国家、省、市、县廉租房资金安排并监督实施；编制全县住房和保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；规范全县房地产市场秩序；负责住房建设统计；拟订全县房地产市场监督管理政策并监督执行，参与指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；提出房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订全县房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收补偿的行政规范性文件并监督执行；负责县政府规定范围内的房屋产权确权登记发证。

二、机构设置

事业编制单位共4个。分别是：罗江区住房保障服务中心、罗江区城建档案馆、罗江区房地产交易所、罗江区供水服务中心。2022年年末纳入决算的共有编制30人（其中行政编制0个、事业编制30个）。2022年年末在编实有人数17人（行政人员0人，事业人员为17人）。退休人员17人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计412.7万元。与2021年相比，收、支总计各增加133.08万元，增长/下降47.6%。主要是机构人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计412.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入407.14万元，占98.7%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5.56万元，占1.3%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计412.7万元，其中：基本支出357.99万元，占86.7%；项目支出54.71万元，占13.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计407.14万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加133.27万元，增长48.7%。主要变动原因是机构人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出407.14万元，占本年支出合计的98.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加133.27万元，增长48.7%。主要变动原因是机构人员费用增加所致。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出407.14万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出65.76万元，占16.2%；卫生健康支出8.38万元，占2.1%；城乡社区支出308.24万元，占75.7%；住房保障支出24.77万元，占6.1%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为407.14万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）:支出决算为65.75万元，完成预算100%。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:

支出决算为64.82万元，完成预算100%。

①社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.62万元，完成预算100%。

②社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为9.31万元，完成预算100%。

③社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为36.89万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.93万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.38万元，完成预算100%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为308.24万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.77万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出357.99万元，其中：

人员经费315.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费42.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是本年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无该项支出。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年无接待支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，德阳市罗江区住房保障服务中心机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位是事业单位。

（二）政府采购支出情况

2022年，德阳市罗江区住房保障服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，德阳市罗江区住房保障服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于办公业务。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对“公房维修经费”“廉租房、公租房管理经费”“白蚁防治工作经费”等16个项目开展了预算事前绩效评估，对16个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对16个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是保障房小区物业管理费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指为事业单位职工缴存的单位部分基本养老保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指为事业单位职工缴存的单位部分职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指为事业单位退休人员发放的生活补助。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指为事业单位职工缴存的单位部分工伤和失业保险。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指为事业单位职工缴存的单位部分医疗保险。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指事业单位人员工资、奖金等工资福利支出和事业单位办公等公用支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为事业单位职工缴存的单位部分公积金。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060421R000000046237-医疗保险（事业）
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	按月按时足额缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.38	8.38	8.38			100.00%	10	10
	其中：财政资金	8.38	8.38	8.38			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	100%	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	100%	22.5	22.5
合计								100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060421R000000046276-其他社保缴费（事业）
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	按月按时足额缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.93	0.93	0.93			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.93	0.93	0.93			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	完成100%	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	完成100%	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060421R000000046345-目标绩效考核奖（事业）
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.00	70.60	70.11			99.30%	10	10	年中发生预算调整主要是追加2021年度重点考核奖
	其中：财政资金	54.00	70.60	70.11			99.30%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	完成100%	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	完成100%	22.5	22.5
合计								100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060421R000000046411-体检费
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	单位全体职工进行了体检
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.10	2.10	2.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.10	2.10	2.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	完成100%	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	完成100%	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060421R000000050037-离退休目标奖
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	安全区统一时间足额及时发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.00	36.89	36.89			100.00%	10	10
	其中：财政资金	34.00	36.89	36.89			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	完成100%	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	完成100%	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060421R000000070168-工资性支出（事业）
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	按月保障足额发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	116.40	116.40	116.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	116.40	116.40	116.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	完成100%	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	完成100%	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060421Y000000047179-工会经费（事业）
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	足额支付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.22	2.22	2.22			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.22	2.22	2.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	完成100%	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	完成100%	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060421Y000000150695-日常公用经费（事业）
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成99.89%
	2.项目实施内容及过程概述	办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等支出
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	48.32	48.27			99.89%	10	10	年中发生预算调整的增加金额主要是党建经费调剂金额
	其中：财政资金	45.00	48.32	48.27			99.89%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	完成100%	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	完成100%	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060422R000000309485-职业年金（事业）
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	按月按时足额缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.31	9.31	9.31			100.00%	10	10
	其中：财政资金	9.31	9.31	9.31			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	完成100%	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	完成100%	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060422R000000309492-养老保险（事业）
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	按月按时足额缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.62	18.62	18.62			100.00%	10	10
	其中：财政资金	18.62	18.62	18.62			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
		数量指标	科目调整次数	≤	10	次	完成100%	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	完成100%	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060422R000000309592-住房公积金（事业）
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	按月按时足额缴存
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.77	24.77	24.77			100.00%	10	10
	其中：财政资金	24.77	24.77	24.77			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	完成100%	22.5	22.5
		数量指标	足额保障率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	完成100%	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060422R000006795644-年度执行中人员支出调整
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2022年4月计发1-4月基础绩效奖					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	2022年4月一次发放
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.81	18.81			100.00%	10	10	年中发生预算调整主要追加2022年1-4月基础绩效奖金
	其中：财政资金	0.00	18.81	18.81			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）								90	90
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060422T000000328164-公房维修
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对南塔、安澜苑、天太湖等公共租赁住房进行日常维修					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	29.24			97.48%	10	10
	其中：财政资金	30.00	30.00	29.24			97.48%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修小区个数	＝	7	个	完成100%	10	10
		质量指标	合格率	≥	90	%	完成100%	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	完成100%	20	20
		成本指标	合同价	≤	30	万元	完成100%	20	20
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	95	%	完成100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	98	%	完成100%	10	10
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060422T000000328297-廉租房、管租房管理经费
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成我去公共租赁住房空置房物管费、电费、门卫工资等					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	及时维护管理
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.00	15.00	14.67			97.83%	10	10
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.67			97.83%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	小区个数	＝	9	个	完成100%	20	20
		质量指标	合格率	≥	90	‰	完成100%	10	10
		时效指标	完成时间	＝	1	年	完成100%	20	20
		成本指标	总投资	≤	15	万元	完成100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	提升城市文明形象	≥	80	%	完成100%	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意	≥	97	%	完成100%	10	10
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060422T000000328317-白蚁防治工作经费
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对城区内的房屋建筑进行白蚁防治					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	及时防治处理
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	5.24			17.45%	10	10
	其中：财政资金	30.00	30.00	5.24			17.45%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防治面积	≥	40000	平方米	完成100%	20	20
		质量指标	合格率	≥	90	%	完成100%	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	完成100%	10	10
		成本指标	劳务及药品费	≤	30	万元	完成100%	20	20
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥	95	%	完成100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	98	%	完成100%	10	10
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51060422Y000000305450-党建综合业务费
主管部门		德阳市罗江区住房和城乡建设局本级					实施单位（盖章）	德阳市罗江区住房保障服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					完成100%
	2.项目实施内容及过程概述	实施党建活动
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.50	1.18	1.18			100.00%	10	10	年中发生预算调整的减少金额调剂入公用经费使用
	其中：财政资金	4.50	1.18	1.18			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	完成100%	22.5	22.5
	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	完成100%	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	完成100%	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	保障及时
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：赵娜					财务负责人：张芳

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年决算公开表（住保中心）.xls
部门预算项目支出绩效自评表（住保中心2022年度）.xls