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公开时间：2023年 10月 19 日
第一部分 部门概况
一、部门职责………………………………………………………………….4
二、机构设置………………………………………………………………….5
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5
二、收入决算情况说明……………………………………………………..6
三、支出决算情况说明……………………………………………………..7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明…………………………..8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……………………..9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……………………………..10
八、政府性基金预算支出决算情况说明…………………………………..11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………..11
十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………..11
第三部分 名词解释………………………………………………………………15
第四部分 附件…………………………………………………………………..18
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能。
1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；
2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；
3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一、科目二和科目三的考试；
4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；
5、负责交警部门项目的开发、设施的管理、维护工作；
6、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。
1．罗江区交通警察大队工作的领导和决策机构，负责组织、协调和推进全区交通管理工作形势，研究、制定重大决策和事项，审议工作规划和年度实施计划，组织、协调解决遇到问题，确保交警工作的顺利开展。
2．罗江区委区政府决策,完成上级交办的各项任务，推动交警工作有效落实。
3．确保辖区内的交通秩序良好，保障各项工作的正常开展。
二、机构设置
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1,180.69万元。与2021年相比，收、支总计各增加51.5万元，增长4.6%。主要变动原因是人员增加、辅警经费增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1,180.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,180.69万元，占100%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1,180.69万元，其中：基本支出851.39万元，占72.1%；项目支出329.3万元，占27.9%；。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1,180.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加51.5万元，增长4.6%。主要变动原因是人员增加、辅警预算增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,180.69万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加51.5万元，增长4.6%。主要变动原因是人员增加、辅警经费增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出1,180.69万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出1,059.09万元，占89.7%；社会保障和就业支出70.38万元，占6%；卫生健康支出13.81万元，占1.2%；住房保障支出37.41万元，占3.2%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年一般公共预算支出决算数为1180.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）公安（款）公共服务支出（项）: 支出决算为1059.09万元，完成预算100%。
2.住房保障支出（类）住房保障（款）住房公积金（项）:支出决算为37.41万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为70.38万元，完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:支出决算为37.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出851.39万元，其中：
人员经费738.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费113.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为21万元，完成预算100%；较上年减少20.77万元下降49.7%。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。我单位无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出21万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少20.77万元，下降49.7%。主要原因是2021年购置了新的警用车辆。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车6辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出21万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算和2021年持平。主要原因是接待都在食堂用餐。其中：
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2022年无政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2022年无国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队机关运行经费支出113.17万元，比2021年减少34.26万元，下降23.2%。主要原因是落实过紧日子要求，压缩机关运行经费；受疫情影响，公务出行、会议举办等有所减少等等
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于执勤执法。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对车辆事故鉴定费、智能交通运行维护费、机动车上户及年检费用、违规车辆扣押保管费、设施设备购置费、道路交通费用综合费用、道安办个人补贴及经费、关于108国道与罗绵路交叉红绿灯建设项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成德阳市公安局罗江区分局交通经擦大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等辆事故鉴定费、智能交通运行维护费、机动车上户及年检费用、违规车辆扣押保管费、设施设备购置费、道路交通费用综合费用、道安办个人补贴及经费、关于108国道与罗绵路交叉红绿灯建设项目专项预算项目绩效自评报告，其中，德阳市公安局罗江区分局交通警察大队整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述： 2022年我部门整体支出绩效自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展）；具体绩效自评报告详见第四部分附件一和附件二。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交支出（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队2022年度部门整体绩效评价报告）
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。本单位独立编制机构共1个，其中一级预算单位1个（单位性质为行政机关），下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）机构职能和人员概况。机构职能1：依法对全区道路实行统一管理，维护交通秩序。2：根据道路交通状况，适时组织各种交通安全的专项整治。3：具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。
（三）人员概况，本单位在编人员17个，行政编制14人，事业编制1人，工勤编制2人。辅警46人。
（三）年度主要工作任务。1：依法对全区道路实行统一管理，维护交通秩序。2：根据道路交通状况，适时组织各种交通安全的专项整治。3：具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。
（四）部门整体支出绩效目标。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院、省委省政府、市委市政府和区委区政府重大决策部署，坚持为人民服务，最后落脚点到项目绩效。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况：2022年度本部门决算总收入1180.69万元，其中:一般公共预算财政拨款决算收入1180.69万元等。
2.部门总体支出情况：2022年度本部门决算总支出1180.69万元。其中，按支出性质分类，基本支出851.39万元(其中:人员经费738.22万元、公用经费113.17万元)，项目支出329.3万元(其中:基本建设类项目0万元);按支出经济分类，工资福利支出730.21万元，商品服务支出306.54万元，对个人及家庭补助支出8万元，资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出0万元。
3.部门总体结转结余情况：2022年末，按规定程序报批后，辆事故鉴定费、智能交通运行维护费、机动车上户及年检费用、违规车辆扣押保管费、设施设备购置费、道路交通费用综合费用、道安办个人补贴及经费、关于108国道与罗绵路交叉红绿灯建设项目专项预算项目等跨年执行政府采购项目和区内基本建设类项目共计0万元预算指标结转至下年继续安排使用。2022年本部门决算无财政拨款资金结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况：2022年度本部门决算总收入1180.69万元，其中:一般公共预算财政拨款决算收入1180.69万元等。
2.部门财政拨款支出情况：2022年度本部门决算总支出1180.69万元。其中，按支出性质分类，基本支出851.39万元(其中:人员经费738.22万元、公用经费113.17万元)，项目支出329.3万元(其中:基本建设类项目0万元);按支出经济分类，工资福利支出730.21万元，商品服务支出306.54万元，对个人及家庭补助支出8万元，资本性支出(基本建设)0万元，资本性支出0万元。
3.部门财政拨款结转结余情况：2022年末，按规定程序报批后，辆事故鉴定费、智能交通运行维护费、机动车上户及年检费用、违规车辆扣押保管费、设施设备购置费、道路交通费用综合费用、道安办个人补贴及经费、关于108国道与罗绵路交叉红绿灯建设项目等跨年执行政府采购项目和区内基本建设类项目共计0万元预算指标结转至下年继续安排使用。2022年本部门决算无财政拨款资金结余。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
本部门人员类项目年初预算批复金额1180.69万元，调整预算金额0万元，全年预算金额1180.69万元，完成支付金额1180.69万元，执行进度100%，预算完成情况较好。2.运转类项目绩效分析
本部门运转类项目包括公用经费项目和其他运转类项目，所有运转类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。运转类项目年初预算批复金额329.3万元，调（增）减预算金额0万元，全年预算金额329.3万元，完成支付金额329.3万元，执行进度100%。
3.特定目标类项目绩效分析
本部门所有特定目标类项目均严格按规定格式和要求填报绩效目标，设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。特定目标类项目年初预算批复金额0万元，调整预算金额0万元，全年预算金额0万元，完成支付金额0万元，执行进度0%，结转至下年继续使用预算金额0万元，扣除年末结转因素后，执行进度0%。
（二）部门整体履职绩效分析。
围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。1：依法对全区道路实行统一管理，维护交通秩序。2：根据道路交通状况，适时组织各种交通安全的专项整治。3：具体负责全区机动车辆及驾驶员管理业务。
（三）结果应用情况。
本部门将相关股室(单位)预算项目全年预算执行情况纳入了部门绩效管理考评细则中。同时，按照财政部门统一部署安排，于2022年10月19日2022年部门预算编制说明公开了绩效目标设置情况，于2022年 10月19日2021年部门决算说明绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评报告，自觉接受社会公众的监督，进一步提高财政资金管理透明度。
（四）自评质量。
本部门认真对照部门整体绩效评价指标体系,对本部门绩效目标管理、动态调整、完成结果、信息公开等方面进行了客观评价，自评得分90分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：2022年本部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
（二）存在问题：工作效率及积极性有待提高。
（三）改进建议：一是各中队、部门负责人认真对照目标绩效考核要求，逐一找出存在的问题，并进行整改；二是全警要在思想上高度重视，在下半年的工作中紧紧围绕目标绩效考核工作，抓好统筹结合，抓好落实，抓好监督考核，有条不紊完成上级交付的各项工作任务；三是立足实际认真总结，发挥各自所长，积极出谋划策，不断提高工作效率和工作质量，促进大队整体工作再上新台阶。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附表予以公开。注意：这里附件是整体绩效自评表，如果一体化系统没有，上年公开时有这张表）
附件2
德阳市公安局罗江区分局交通警察大队
2022年度部门车辆事故鉴定费资金预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为了规范道路交通事故处理程序，保障公安机关交通管理部门依法履行职责，保护道路交通事故当事人合法权益，在办理道路交通事故时，需要对发生事故的车辆安全技术状况、车辆唯一性、车辆行驶速度、尸体检验、血液酒精含量、毒驾等进行检验鉴定。
（二）项目绩效目标。
1．按照《道路交通事故处理程序规定》，第六章第四节《检验、鉴定》第四十九条:“需要进行检验、鉴定的，公安机关交通管理部门应当按照有关规定，自事故现场调查结束之日起三日内委托具备资质的鉴定机构进行检验、鉴定。尸体检验应当在死亡之日起三日内委托。对交通肇事逃逸车辆的检验、鉴定自查获肇事嫌疑车辆之日起三日内委托。对现场调查结束之日起三日后需要检验、鉴定的，应当报经上一级公安机关交通管理部门批准。对精神疾病的鉴定，由具有精神病鉴定资质的鉴定机构进行。”、第五十条:“检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担，但法律法规另有规定或者当事人自行委托伤残评定、财产损失评估的除外。”等规定，需要对辖区道路交通事故所涉及的车辆、尸体、及血液中的酒精含量、毒驾等进行检验鉴定。
2．项目应实现的具体绩效目标：项目实施进度按照车辆检验进度等。
3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
项目资金申报都是交警大队向财政局申报、财政局批复后交警大队按程序支付。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。交警大队所有的资金都是本级财政资金。
2．资金到位。年初项目资金到位。交警大队全是本级财政资金，年初已到位。
3．资金使用。项目资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
交警大队各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，自评中未发现其他问题。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。项目实施单位严格执行相关法律法规、项目管理制度等。
（三）项目监管情况。项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
交警大队项目从项目为人民群众提高了良好的交通环境氛围、方便人民群众办理车管业务、服务对象满意度评价高。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
2022年本部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。
（二）存在的问题。
工作效率及积极性有待提高，项目的执行力有待提高
（三）相关建议。
各中队、部门负责人认真对照目标绩效考核要求，逐一找出存在的问题，并进行整改；二是全警要在思想上高度重视，在下半年的工作中紧紧围绕目标绩效考核工作，抓好统筹结合，抓好落实，抓好监督考核，有条不紊完成上级交付的各项工作任务；三是立足实际认真总结，发挥各自所长，积极出谋划策，不断提高工作效率和工作质量，促进大队整体工作再上新台阶。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表