第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.职能配置

（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

（2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

（3）统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

（4）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村(居)委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

（5）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

（6）负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.新盛镇党委机关、镇人民政府机关共设下列综合办事机构:

（1）党建工作办公室(挂党政办公室牌子)。加强对基层党组织建设的统筹指导;承担党委自身建设和下级党组织建设以及其他隶属乡镇党委的党组织建设工作;负责党员发展、党员队伍建设工作;负责维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规;负责意识形态阵地及队伍建设;负责机构编制、组织人事、党务群团、宣传、统战等工作;负责对工作人员的培训、管理和考核;负责党委、政府日常事务性工作;负责情况综合、文秘事务，搞好上下衔接，综合协调各部门、各方面的工作，督促检查有关工作的落实;负责民主法治建设和精神文明建设;负责档案管理、后勤保障等工作。

（2）社会事务办公室(挂退役军人事务办公室牌子)。负责劳动社会保障、民政优抚、基层政权建设、社会救助、教育、科技、文化、体育、卫生健康、慈善、民族宗教和退役军人等行政管理工作。

（3）综合行政执法办公室(挂食品安全委员会办公室)。统筹负责和协调辖区内涉及城市管理、市场监管、文化、交通、农业农村、乡村规划建设管理、食品安全等领域的综合行政执法工作，组织开展群众监督和社会监督。

（4）经济发展和乡村振兴办公室(挂统计管理办公室牌子)。统筹负责辖区经济发展，牵头负责乡村振兴战略的实施;承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三产业的指导、管理;负责农村人居环境治理工作;负责乡村发展、道路交通建设的相关工作;负责基础设施建设与维护工作;贯彻执行国有土地上房屋征收与补偿的政策法规，负责承办房屋征收、补偿和安置具体工作;负责产业发展、扶贫开发、招商引资、固定资产投资、推进科技普及工作;承担农村土地承包管理、农民专业合作组织指导和管理;协调与发展经济相关的其他工作;负责统计管理工作。

（5）社会治理和应急管理办公室(挂社会治安综合治理办公室、安全生产管理办公室牌子)。负责社会治安综合治理、维护社会稳定、群众工作和应急管理工作;统筹负责指导乡村治理和村民自治工作;承担人民来信来访、综治维稳、司法、矛盾纠纷化解、治安联防等工作;协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作;负责突发公共事件的应急管理和处置工作;负责宣传贯彻安全生产有关法律、法规、政策;负责安全生产综合监管和打非治违工作。

（6）自然资源和建设管理办公室(挂生态环境办公室牌子)。统筹负责自然资源和规划、村镇建设、农房建设与管理等工作;负责宣传贯彻生态环境保护有关法律法规;负责生态环境建设、环境保护监督管理工作，配合有关部门查处环境违法行为，负责会同有关部门调解环境污染和生态破坏纠纷，协助处理环境突发事件。

（7）财政工作办公室。负责贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度;负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制并执行年度预、决算;负责乡镇财政专项资金的管理;负责农民负担监督管理;负责集体资产与村级财务管理指导。

3.人员编制

新盛镇党委(新盛镇人民政府)机关核定行政编制30名。其中，书记1名，副书记、镇长1名，人大主席1名;副书记1名，纪委书记1名，组织委员1名，宣传统战委员兼副镇长1名，政法委员兼副镇长1名，人武部长兼副镇长1名，副镇长2名。

核定股级职数19名。其中，正股级职数12名，副股级职数7名，镇纪委副书记、工会主席、团委书记、妇联主席、科协主席按正股级配备。

（二）2021年重点工作完成情况

2021年，全镇农业总产值达到7.128亿元、同比增长8%，第二产业总产值达到7.102亿元、同比增长6%，第三产业总产值达到2.675亿元、同比增长7%，农民人均可支配收入达到19368亿元、同比增长7.6%，顺利通过省级乡村振兴绩效评价和脱贫攻坚“后评估”。

1.学思深悟坚守初心，守正务实牢记使命。通过扎实开展党史学习教育、常态组织政治理论学习，持续抓好意识形态管控。

2.党建引领凝聚合力，示范带动树立标杆。坚定不移抓好党建，选优配强基层班子，通过换届达到了“绘出好蓝图、选出好干部、配出好班子、梳理好导向、形成好风气”的“五好目标”，换届期间未出现任何违反换届纪律问题。实践锻造干部队伍，坚持在基层一线锻炼干部，充分发挥基层干部在乡村振兴、基层治理、疫情防控、集体经济发展、信访稳定等重点工作中的先锋模范和示范带动作用，积极培养一支能打硬仗、敢于攻坚的基层干部队伍，有效提升基层治理质效。综合提升治理水平，结合“清风行动”大力推进“清廉村居”项目建设，建成清廉村居项目3个。聚焦基层有效治理和乡村文明建设，将产业发展和基层治理有机结合，通过产业纽带凝聚自治力量，积极鼓励村干部带头搞产业、引进大户领发展的形式，带动群众就近就地创业就业，提标扩面发展主导产业，建成油菜制种1.5万亩，带动就业9500余人次，带动农民人均增收200余元。充分发挥邻里乡亲在疫情防控期间的积极作用，自发组织开展居家隔离“送物资上门”“疫情防控义务宣传员”活动，互通中高风险区域划定、疫苗接种、疫情形势等信息，在推动邻里乡亲互助活动走向深入的同时，织起了群防群控的防护网。

3.统筹兼顾发展经济，砥砺奋进谱写新篇。坚持“外防输入、内防反弹、人物同防”原则，建立健全“镇干部包村、村干部包组、组干部包户、网格员包人”工作机制，压紧压实镇村组网格员工作职责，加大对重点场所、重点人群、重点人员的摸排管控，构建“层层有任务，人人有职责”的常态化疫情防控责任体系，筑牢疫情防控屏障。

一是认真做好两项改革“后半篇”文章，制定《新盛镇加强和有序规范村（组）公有资产（资源）管理的通知》，分类建立公有资产（资源）台账，确定各村（社区）资产（资源）管理权属，大力推广“四个一批”盘活模式，积极盘活利用资产资源，发展壮大集体经济，2021年，村集体收入将达到300余万元。持续巩固脱贫攻坚成果，督促各村第一书记、驻村队员及帮扶责任人开展全覆盖入户走访，摸清全镇740户、1775名脱贫人员生产生活现状，制定针对性措施帮助群众解决困难，持续巩固脱贫成果。加快推进项目建设，扎实推进乡村振兴。

二是坚持片区规划理念和规划先行思路，结合区镇村空间规划编制，按照区二次党代会对新盛镇的发展定位，综合考虑耕地保护、生态环保、产业发展、群众生活等多方面因素，初步形成了1个片区规划和13个村级规划，科学规划发展空间。

三是组织专班对全镇1个内涝点、8个地灾点、9个水库塘堰等18个重点区域进行了全面巡查，实地了解过往灾情，充分研判潜在风险，建立风险点台账，落实整改责任及时销号处理，安排人员开展24小时监测，严防险情发生，抓实抓好防汛减灾。2021年，新盛镇罗汉村、木龙村等共开展预防避让5次，紧急撤离群众200人次，无人员伤亡，群众生命财产安全得到充分保障。

四是认真履行“守土有责、守土尽责”职责，全力做好粮食生产、土地管控、环境治理、道路交通、安全生产、森林防灭火、食品监管等工作。认真落实“田长制”，层层压实责任，持续巩固“7+1”违法用地清理整治成果，制定出台农村建房审批程序和操作手册，坚决杜绝和从严从重打击未批先建、违法修建、乱占耕地等违法行为，坚决防止土地“非粮化”“非农化”，切实保证粮食生产和土地安全。全面落实河湖长制度，加强河湖巡护和污染防治；层层压实环保监管责任，强化餐饮、畜禽养殖、秸秆、生产型企业日常监管，杜绝乱排乱放行为，还广大群众清新环境和绿水青山；对2017年以来中央、省环保督察反馈问题整改工作开展“回头看”，拓风精密、饮用水源上游多家养殖场2个央督反馈问题整改到位；2020年省环保专项督察反馈天星村1组的居民集中生活区排水沟水质、秸秆禁烧2个问题限时完成整改，秸秆禁烧工作长期坚持；对2021年央督反馈的宝镜水库养殖污染1个问题进行了整改。加大道路交通、安全生产、森林防灭火、食品领域的监管力度，常态化开展隐患排查、清理整顿和教育引导，切实保护好人民群众的生命财产安全，守好安全环保底线。

五是积极举办各类就业培训20余期，培训面达100%；通过网络、LED、宣传资料等发布招聘信息30余条，举办本土人才招聘会4场，帮助30余人顺利就业，全镇“稳岗就业”形势得到持续巩固，全镇劳动力阶段人员就业率达到96%以上。切实解决民生难事，全年累计办理民政、残联等民生业务5000余件次，服务满意度达95%以上，让我为群众办实事落地生根。落实辍学保供措施，确保全镇义务教育上学率达100%，建立金铃村“童之家”儿童服务试点，为留守儿童提供课外活动，现已取得较大成功。完善全镇6个日间照料中心，开展居家养老服务4000余次，有效解决了村（社区）空巢老人养老服务问题，切实保障民生福祉。

六是充分研判全镇稳定工作风险点，划定重点个人和人群，落实信息员18名开展稳控工作，做好全镇“建党100周年”突发事件应急处置预案，“7·1”前后未发生稳定问题，有力维护了社会稳定。完善社会矛盾纠纷多元预防调处化解综合机制，充分发挥基层“网格员”作用，将矛盾发现在苗头，将纠纷处理在基层，全镇累计处理各类矛盾纠纷101起，成功办理国家信访局交办信访件3件，全力维护社会稳定。

此外，教育、审计、计生、畜牧、档案、消防、移民、统计、水利、气象、统战、民宗等工作有序开展，工商联、工会、共青团、关工委、妇联、科协、武装等工作稳步推进。

二、机构设置

新盛镇人民政府下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入新盛镇2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1416.31万元。与2020年1285.65相比，收、支总计各增加130.66万元，增长10%。主要变动原因是本年度公务员增加6人，村社干部生活补助标准提高。

图1 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计1362.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1333.92万元，占98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入28.39万元，占2%。

图2收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1416.31万元，其中：基本支出1202.38万元，占85%；项目支出213.93万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1387.92万元。与2020年1230.59万元相比，财政拨款收、支总计各增加157.33万元万元，增长13%。主要变动原因是本年度公务员增加6人，村社干部生活补助标准提高。

图4财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1387.92万元，占本年支出合计的98%。与2020年1135.29万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.63万元，增长22%。主要变动原因是本年度公务员增加6人，村社干部生活补助标准提高。

图5一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1387.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出393.05万元，占28.32%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出144.96万元，占10.44%；卫生健康支出21.47万元，占1.55%；城乡社区支出31.46万元，占2.27%；农林水支出762.44万元，占54.93%；住房保障支出34.53万元，占2.49%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1387.92万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:支出决算为27.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为359.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为35.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为17.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为79.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:支出决算为0.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为11.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为31.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为211.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为6.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为46.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为498.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1173.99万元，其中：

人员经费966.94万元，主要包括：基本工资126.23万元、津贴补贴212.71万元、奖金8.79万元、伙食补助费0万元、绩效工资40.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.37万元、职业年金缴费17.69万元、职工基本医疗保险缴费16.25万元、其他社会保障缴费0.43万元、其他工资福利支出1.39万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金11.89万元、生活补助456.87万元、医疗费补助0.22万元、奖励金3.90万元、住房公积金34.53万元、其他对个人和家庭的补助支出0.43万元等。

公用经费207.05万元，主要包括：办公费95.47万元、印刷费7.68万元、咨询费0万元、手续费0.08万元、水费1.65万元、电费3.75万元、邮电费10.83万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.87万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.52万元、培训费0.95万元、公务接待费0万元、劳务费30.92万元、委托业务费0万元、工会经费7.51万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费30.58万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出6.24万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.44万元，增长28.57%。主要原因是公务车使用年限较长，车辆维修和维护费增加。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于干部外出培训、外出参会、考察干部等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，新盛镇人民政府机关运行经费支出207.04万元，比2020年127.6万元增加79.44万元，增长62%（或与2020年决算数持平）。主要原因是开展乡村振兴和疫情防控工作，以及机关工作人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，新盛镇人民政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关运行。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，新盛镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，主要是用于干部外出培训、外出参会、考察干部等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对新盛镇黄鹿水库移民后续补助资金项目、新盛镇黄鹿水库移民医疗保险费补助资金项目、乡村振兴先进县（区）工作经费项目、基层组织活动和公共服务运行经费项目、人大代表工作经费项目和一般行政管理事务（财政所、三资平台管理和群团及关工委、惠农补贴工作经费)等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年新盛镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入和代管资金收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出（包括参照事业人员管理）。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

20.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水（类）农业（款） 对高校毕业生到基层任职补助（项）：指反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

23.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）:指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

24.农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指反映上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

30.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年德阳市罗江区新盛镇人民政府

部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

新盛镇人民政府依照法律和组织部门规定，设党委、人大、政府和业务对口部门，群团组织按章程选举产生。

（二）机构职能

（1）贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会(党员大会)、人民代表大会的决议决定。讨论决定本乡镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

（2）加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

（3）统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

（4）强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导村(居)委会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村(居)委会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

（5）优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

（6）负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

2021年末实有人数公务员29人，较上年增加26%，原因是本单位增加公务员6人；服务部人员9人，与上年持平；三支一扶、西部志愿者和临时人员共2人，较上年下降60%，原因是本单位三支一扶、西部志愿者和临时人员各离职1人；遗属人员7人，与上年持平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年度财政拨款收入总预算1333.92万元，年初财政拨款结转和结余54万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年度财政资金总支出1387.92万元，其中一般公共预算财政拨款支出1387.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出393.05万元，占28.32%；社会保障和就业支出144.96万元，占10.44%；卫生健康支出21.47万元，占1.55%；城乡社区支出31.46万元，占2.27%；农林水支出762.44万元，占54.93%；住房保障支出34.53万元，占2.49%。一般公共预算财政拨款项目支出213.93万元，其中：人大事务30.26万元、一般行政管理事务3.00万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金0.02万元、乡镇新冠疫苗大规模接种经费5.00万元、乡村振兴先进县（区）工作经费46.36万元、黄鹿水库移民人员补助（含医疗保险费）29.29万元、基层组织活动和公共服务运行补助资金54万元（年初财政拨款结转和结余）、基层组织活动和公共服务运行补助资金46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制情况

我镇严格按照区级部门预算编制要求和财经纪律要求，提前细化基本支出预算和专项预算，按时编制了预算，并按要求在规定时效内向社会公开本部门预算编制情况及说明，保证了预算编制时效和预算编制质量。

2.执行管理情况

我镇部门预算执行进度情况及中期评估情况：2021年部门预算财政拨款收入1387.92万元，其中，基本支出1173.99万元、项目支出213.93万元（含年末结转结余54万元）。

我镇高度重视预算绩效运行监督管理工作，成立了由财政所牵头，各业务股室为主体的分工协作机制，及时组织各股室对照年初设定的绩效目标，自行开展绩效监控。在绩效监控过程中，开展了预算执行进度监控情况及趋势分析、绩效目标实现程度监控及趋势分析，发现问题，及时处置。截止2021年8月，部门预算执行率已达到预期目标，预计到年末执行率可达到100%。

截止2022年12月底，部门决算财政拨款支出1387.92万元，其中，基本支出1173.99万元、项目支出213.93万元，与预算一致，执行了100%，资金结余率，无违规记录。

3.绩效目标实现情况

我镇对照绩效目标，严格按照预算执行，最终实现绩效目标无偏差。

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1173.99万元，其中：

人员经费966.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费207.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

2021年一般公共预算财政拨款项目支出213.93万元，其中：代表工作3万元、镇人大代表选举经费支出27.26万元、一般行政管理事务（含财政所、三资平台管理和群团及关工委、惠农补贴工作经费）支出3万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金支出0.02万元、乡镇新冠疫苗大规模接种经费支出5万元、乡村振兴先进县（区）工作经费支出46.36万元、新盛镇黄鹿水库移民后续补助资金（含医疗保险费）支出29.29万元、基层组织活动和公共服务运行经费支出100万元。

（二）结果应用情况

通过对绩效自评评价结果整改和应用结果反馈等情况，再次从组织领导、预算安排与执行、制度建设、操作程序、宣传培训、工作成效及遵纪守法等七个方面，对所有考核内容逐项检查对照。特别注重重点项目的实施和绩效评价，提高群众满意度。

（三）自评质量

我镇主要经费支出为行政运行支出，在实际工作中，严格执行“中央八项规定”，廉洁行政，充分利用整合资源，大大降低行政运行成本，使工作有序高效的进行，重点项目绩效评价结果良好，群众满意度达95%以上，自评得分98分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

综合2021年度财政预算项目绩效评价情况认为，全镇财政运行状况是良好的，财政资金专项预算分配时限合理，专款分配合规率高，预算执行进度基本达标。本年度我单位加强政府性债务管理、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价及依法接受财政监督等制度的执行和监督，无政府性债务，非税收入全部上缴国库。

（二）存在问题

一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展面困难较多，规模经济不够，地方财政增收压力继续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能在不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待于提高。

（三）改进建议

一是拓展思路，深化乡村振兴工作，解决经济发展面困难，扩大我镇经济发展规模。二是加强基层社会治理，用活用好每一分财政预算资金。三是加强党政班子成员和财务人员专业知识和财经政策的培训，转变财政管理职能，认真做好每个项目的项目预测和绩效目标分析，严格执行预算管理制度，定期向领导班子通报资金使用情况，对执行过程中发现的问题，积极衔接上级财政部门，按规定按程序进行预算合理化调整。

附件2

2021年乡村振兴先进县（区）工作经费专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡村振兴先进县（区）工作经费项目的申报严格按照区级主管部门的要求、规定和程序进行，申报理由充分、依据清楚，资金兑付严格依据财经管理制度和专项资金使用管理办法，待财政审批完成后按照各个项目实施进度支付各种款项。

新盛镇人民政府对该项目具有监督、指导、管理的职能。该项目资金来源为一般公共预算财政拨款46.36万元；该资金可用于实施整治村级联网路或产业路路基约5.1km，采取政府购买服务方式实施全镇乡村振兴和项目管理咨询服务1项，广泛开展乡村振兴领域宣传，支持产业园基础设施建设和环境整治等。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：整治月亮村、土城村联网路路基2.5km，整治东岳村、金铃村产业路路基约2.6km；实施乡村振兴和项目管理咨询服务项目1项；通过张贴标语、制作展板等方式开展了乡村振兴领域相关宣传；组织了元宝山环境整治工作。

2.项目应实现的具体绩效目标：在2021年12月之前，项目全部实施完毕，加快推进项目建设，扎实推进乡村振兴。

3.该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评第一步，督查项目实施是否按照项目内容和要求进行实施；第二步，项目实施完成后，将项目实施结果报告区人大；第三步，结果上报后，于2020年12月底前按照项目实施内容完成项目资金的拨付及发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目为一次性项目，共计46.36万元。已批复下拨46.36万元，已全部拨付兑现。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年计划使用一般公共预算财政拨款46.36万元。

2.资金到位。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨款46.36万元全部到位，资金到位率100%、到位及时。

3.资金使用。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨款46.36万元全部支出。通过严格执行项目自评步骤，确保了资金使用的安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我单位项目组织架构及实施流程严格按照项目规划组织实施和管理。

（二）项目管理情况。我单位在项目实施过程中严格执行执行相关法律法规及项目管理制，及时对项目实施结果进行公示及上报。

（三）项目监管情况。项目资金由镇财政所具体管理，按计划拨付。资金进行单位核算，专项资金专用，不得挤占挪用项目资金。项目小组日常监督检查，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况均完成预期目标，相关指标正常合理，与预期目标契合程度高，无偏离预期目标情况。

（二）项目效益情况

该项目前期工作完成度高，项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标，因该项目的陆续完成，加快推进项目建设，扎实推进乡村振兴。预期后期的经社会效益、可持续性以及满意度将成上升趋势。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目的完成，有利于加快推进项目建设，扎实推进乡村振兴。我单位在项目实施过程中严格执行执行相关法律法规及项目管理制，及时对项目实施结果进行公示及上报。项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标。

（二）存在的问题

该项奖补资金主要用于全镇乡村振兴相关工作，支出方向较为分散，资金绩效从指标上未能充分体现。

（三）相关建议

加强项目前期谋划，规范实施程序，提高使用绩效。

附件3

2021年基层组织活动和公共服务运行经费专项预算项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

乡基层组织活动和公共服务运行经费项目的申报严格按照区级主管部门的要求、规定和程序进行，申报理由充分、依据清楚，资金兑付严格依据财经管理制度和专项资金使用管理办法，待财政审批完成后按照各个项目实施进度支付各种款项。

新盛镇人民政府对该项目具有监督、指导、管理的职能。该项目资金来源为一般公共预算财政拨款46万元，年初结转结余资金54万元；该资金可用于用于支撑1个村和2个社区村党组织正常开展活动，保障11个村公共服务运行维护、村办公运转等。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：完成11个村和2个社区开展组织活动、党员干部教育培训、群团活动、组织活动场所维护；11个村的村内户外公共服务设施日常管护，农村社会管理创新、村民精神文化生活、美化整治村内环境等。

2.项目应实现的具体绩效目标：在2021年12月之前，项目全部实施完毕，保障了13个村（社区）正常开展组织活动、党员干部教育培训、群团活动和组织活动场所维护，促进了基层治理现代化建设，有效的推进了基层治理。

3.该项目分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评第一步，督查项目实施是否按照项目内容和要求进行实施；第二步，项目实施完成后，将项目实施结果报告区人大；第三步，结果上报后，于2020年12月底前按照项目实施内容完成项目资金的拨付及发放。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目为长期性项目，共计100万元。其中46万元为一般公共预算财政拨款资金，54万元为年初结转结余资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。2021年计划使用一般公共预算财政拨款46万元，年初结转结余资金54万元。

2.资金到位。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨款46万元、年初结转结余资金54万元全部到位，资金到位率100%、到位及时。

3.资金使用。截止评价时点该项目一般公共预算财政拨款46万元、年初结转结余资金54万元全部支出。通过严格执行项目自评步骤，确保了资金使用的安全性、规范性及有效性，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

我单位项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。我单位项目组织架构及实施流程严格按照项目规划组织实施和管理。

（二）项目管理情况。我单位在项目实施过程中严格执行执行相关法律法规及项目管理制，及时对项目实施结果进行公示及上报。

（三）项目监管情况。项目资金由镇财政所具体管理，按计划拨付。资金进行单位核算，专项资金专用，不得挤占挪用项目资金。项目小组日常监督检查，及时协调解决困难和问题，保证工程质量。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目阶段性完成的数量、质量、时效、成本等情况均完成预期目标，相关指标正常合理，与预期目标契合程度高，无偏离预期目标情况。

（二）项目效益情况

该项目前期工作完成度高，项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标，因该项目的陆续完成，加快推进项目建设，扎实推进乡村振兴。预期后期的经社会效益、可持续性以及满意度将成上升趋势。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目100%完成，有利于基层治理工作的开展，有效的保障了保障了人民群众的切身利益。我单位在项目实施过程中严格执行执行相关法律法规及项目管理制，及时对项目实施结果进行公示及上报。项目预期的社会效益、可持续性以及满意度指标均达到预期目标。

（二）存在的问题

因农村大小春种植的时效性，公共运行维护需要错开时间，项目实施有所延后，资金拨付较慢。

（三）相关建议

建议加强过程监督，在实施的过程中做好资金申请，在项目结算完成后及时拨付资金。

附件：2021年基层组织活动和公共服务运行经费项目绩效目标自评

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度四川省德阳市罗江区新盛镇人民政府决算公开第五部分附表.xls