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第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 9
第二部分2021年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 10
三、支出决算情况说明 11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 20
十、其他重要事项的情况说明 20
第三部分名词解释 23
第四部分附件 29
附件1 29
附件2 31
第五部分附表 36
一、收入支出决算总表 36
二、收入总表 36
三、支出总表 36
四、财政拨款收入支出决算总表 36
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
十三、国有资本经营预算支出决算表 36
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。全区城乡规划建设、综合管理和指导全区建筑活动、负责基本建设项目的管理以及负责全区保障性住房和房地产行业管理等工作。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、各项指标任务圆满完成
2021年，在区委、区政府的坚强领导下，在人大、政协的关心支持下，认真贯彻落实区委、区政府中心工作，全局上下团结一致、奋勇向前，在推动全区经济增长、项目建设、民生保障、行业监管上下苦功，不断推动住房城乡建设事业高质量发展。今年成功将金山镇、白马关镇纳入四川省“省级百强中心镇”候选名单。成功将上源名城等6个小区申报评选为德阳市节水型小区，成功将滨江华府申报评选为四川省首批“百佳示范小区”。我局被住建厅评为农村危房改造工作突出单位。现将2021年工作总结如下。
一、落实全面从严治党，党的建设不断强化
局班子始终坚持党的全面领导，严格落实全面从严治党各项要求，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省、市、区重大决策部署，组织局班子和中层干部学习习近平总书记“七一”讲话精神、十九届六中全会精神、省委十一届八次、九次、十次全会精神、市第九次党代会精神、区第二次党代会精神20余次。二是以“百年党史学习教育”为契机，积极开展庆祝七一建党100周年及党史学习教育主题系列活动，组织干部职工到“两弹一星城”教育基地开展党性学习1次，利用理论学习中心组学习、每会一课和党史夜读，学习了党史教育系列篇目20余册，结合党支部“主题党日”活动，开展党史专题教育6次，观看红色影片1次。三是认真落实2021年党员发展指导性计划，专题研究部署党建工作12次，积极引导全系统干部职工积极向党组织靠拢，全年发展预备党员7名、入党积极分子3名。四是紧抓队伍建设，持续深化住建系统“三抓一建”作风建设活动，以“抓学习、抓落实、抓廉政、建制度”为着力点，深入挖掘自身和系统内存在的作风问题，在系统内部构建踏实肯干、务实干事的工作作风。五是筑牢纪律底线，紧紧围绕人防、招投标和资质审批领域专项整治，不断深入学习、剖析和反思，不断强化党风廉政建设，组织2人次到原市人防办主任卢锋严重违纪违法案件庭审现场学习，开展全系统廉政专题党课、参观党性教育基地、典型案例警示教育等活动8次。
二、项目建设稳步推进，城市功能不断完善
2021年，我局以14个重点项目（续建项目4个，新开工项目8个，加快前期项目2个）建设为依托，继续做好城区污水整治工程，完成了西山防洪沟截污工程，加快推进城镇污水垃圾治理项目建设。践行“公园城市”理念，加快打造公园城市，完成滨江游步道建设和10处微空间改造，加快周家坝湿地公园建设，努力完善城市配套设施及民生工程，年度总投资约1.87亿元，城乡建设发展态势良好。
三、民生工程扎实开展，保障能力不断提升
加快推进老城改造。完成了总投资1534万元的2019、2020年老旧小区改造项目，改造面积7.49万平米，惠及848户居民；加快推进2021年老旧小区改造项目和电梯增设工作，改善小区居住环境。有序推进奎星阁棚户区改造项目，已签拆迁协议住户765户占比99%，已完成50%房屋拆除，拆除面积约5万平米；西城区棚户区已完成供销社、建筑开发公司等国有土地征收；金山镇老西街棚户区改造项目已完成安置房主体建设。
全力做好住房安全保障工作。扎实开展农房建筑安全隐患排查，发现存在安全隐患房屋183户，向上争取农村危房改造资金473.2万，加快推进农村危房改造，全年改造121户农房。依法规范保障性住房管理，做好保障性住房配租和清退工作，发挥保障性住房兜底作用，全年共保障124户住房困难家庭。
积极开展中心镇创建和建设，金山镇、白马关镇成功入库省级百强中心镇候选名单，同时，向上争取到调元小城镇建设资金250万。
扎实做好供水供气。加快实施城镇供水一体化工程，项目总投资10532.16万元，目前累计完成总投资8409万元；项目一标段已完工，正在加快二标段施工，预计明年3月完工；项目结束了我区无备用应急水源的历史，提升了城镇供水保障能力；今年新增注册水表3787户，总用水户数38196户，供水保障人口约11.5万人。加强对燃气企业的监管，督促燃气企业提高效率，不断优化营商环境，联合相关部门强化燃气安全检查，对全区11家燃气企业开展检查78次，发现安全隐患45处，已全部整改完毕。
四、行业监管坚实有力，市场环境不断优化
坚持“房住不炒”原则，逐步加强房地产调控，引导房产企业线上线下推广，消化房地产库存，全年完成商品房销售面积43万平米，同比增速18%。加强物业企业管理，成立了罗江区物业企业协会，积极探寻基层治理新模式，坚持党建引领，已在3个物业小区建立基层党支部。将全区房地产企业纳入信用监管平台，完善商品房预售备案制度，对全区18个房地产开发企业进行了预售资金监管。积极试点“交房即领证”，翰林豪景苑、誉城国际2个小区交房的同时即领房产证。
稳步推进建筑业发展，全年完成建筑业产值21.21亿元，增速19.4%。对全区34个报建项目开展项目管理人员履职、民工工资实名制、三包一挂等专项检查20余次，积极开展住建领域资质审批和招投标领突出问题系统治理工作，对17家建筑企业和5名履职不到位的责任人给予不良行为记录。
持续开展建设工程消防设计审查验收工作，聘请消防专家对消防图纸进行再审查和现场验收进行指导，通过事前指导服务、事中严格监督、事后规范验收方式加强监管，同时与消防救援机构建立信息、图纸共享机制。全年开展消防设计审查验收共计49个项目，其中设计审查27个，验收22个，发出整改通知书23份，发现问题153处，目前整改完成通过验收21个项目，1个项目正在整改中。
扎实做好质量安全监管，持续开展“标美化”工地和文明工地建设，推行“红、黄、黑旗”评定，全年对全区34个在建项目开展日常质量安全检查和各类专项检查654次，发现问题和隐患1710处，下发限期整改通知书31份，停工整改通知书41份，移交不良行为记录扣分处罚11起，移交调查处罚4起，所有问题已全部督促整改完成。
五、疫情防控迅速高效，治理成效不断巩固
紧盯房产和建筑领域人员管控，做好疫苗接种工作，组织建筑领域1000余人完成疫苗接种；协助物业企业做好小区扫码测温等工作。不断优化凯圣豪集中隔离点的管理，圆满完成2批211人次的集中隔离管理任务。重点场所工作组常态化开展全区重点场所疫情防控督查，重点做好人员排查管控，织密筑牢防护网，不断巩固和拓展疫情防控成效。
六、服务水平显著提高，营商环境不断优化
全面排查供水、供气企业收费依据及公示情况，避免企业违规附加接入费、增容费等费用，实现生产经营企业获得用水、用气零成本；持续推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，深化推行行政审批电子化，让数据多跑路，群众少跑路；持续开展党员干部联系企业工作，引导系统干部走出机关，走进现场，协调解决企业实际困难和需求，确保企业正常生产经营。
规范审批管理机制，人防事业不断突破
完善了《罗江区人防工程审批管理制度》等规章制度，编制了我区人民防空方案，规范人防工程审批管理的流程和程序，建立了部门间的人防联审机制及财政部门对账机制，完成了我区人防警报系统的升级改造。积极开展人防领域突出问题系统治理，依法追缴“违规减免缓项目”的人防异地建设费，截至目前，24个追缴项目中，已追缴15个项目共计942.23万元。
八、其他工作
做好全区长江经济带问题整改和城区污水管网点位整改，确保全区污水处理达标，顺利完成中央生态环境保护督察。防震减灾、信访稳定、扫黑除恶等工作扎实有序推进，全区住房和城乡建设领域健康有序发展，全年无重大安全及稳定事件发生。
下一步，我局将坚决贯彻落实区委、区政府和上级部门决策部署，主动担当作为，努力开拓进取，扎实做好各项工作，不断推动罗江高质量发展迈上新台阶。
二、机构设置
罗江区住房和城乡建设局单位1个，其中行政单位1个。
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计25122.35万元。与2020年相比，收、支总计各减少28113.82万元，减少52.81%。主要变动原因是债券资金收支减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计25122.35万元，其中：财政拨款收入25015.03万元，占99.57%；其他收入107.32万元，占0.43%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计25122.35万元，其中：基本支出583.25万元，占2.32%；项目支出24539.09万元，占97.68%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计25015.03万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少28020.6万元，减少52.83%。主要变动原因是债券资金收支减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出8170.42万元，占本年支出合计的32.66%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加3186.95万元，增加63.95%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出8170.42万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.31万元，占0.63%；卫生健康支出29.42万元，占0.36%；节能环保支出237.79万元，占2.91%；城乡社区支出1531.22万元，占18.74%；住房保障支出6241.08万元，占76.39%；灾害防治及应急管理支出79.6万元，占0.97%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为8170.42万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出:支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育支出：支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术支出:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒支出：支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业支出：支出决算为51.31万元，完成预算100%。
行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出决算数为26.41万元，完成预算100%
行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算数为13.21万元，完成预算100%。
行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出支出决算数为10.8万元，完成预算100%。
其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出支出决算数为0.89万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出：29.42万元
公共卫生-突发公共卫生事件应急处理:支出决算数为17.04万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算数为8.21万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗-行政单位医疗:支出决算数为3.34万元，完成预算100%。
行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗:支出决算数为0.83万元，完成预算100%。
7、节能环保支出：支出决算237.79万元，完成预算100%。
自然生态保护-农村环境保护：支出决算数为237.79万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出：1531.22万元
城乡社区管理事务-行政运行：支出决算数为131.27万元，完成预算100%。
城乡社区管理事务-一般行政管理事务：支出决算数为12万元，完成预算0%。
城乡社区管理事务-工程建设管理：支出决算数为0万元，完成预算0%。
城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：支出决算数为296.9万元，完成预算100%。
城乡社区规划与管理支出：支出决算数为35.4万元，完成预算100%。
城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：支出决算数为9.71万元，完成预算100%。
建设市场管理与监督-建设市场管理与监督：支出决算数为0万元，完成预算0%。
其他城乡社区支出-其他城乡社区支出：支出决算数为1045.94万元，完成预算100%。
9、住房保障支出：6255.59万元
保障性安居工程支出-棚户区改造:支出决算数为5308.12万元，完成预算100%。
保障性安居工程支出-农村危房改造:支出决算数为341.1万元，完成预算100%。
保障性安居工程支出-公共租赁住房:支出决算数为0万元，完成预算0%。
保障性安居工程支出 -老旧小区改造：支出决算数为251.17万元，完成预算100%。
保障性安居工程支出-其他保障性安居工程支出:支出决算数为313.43万元，完成预算100%。
住房改革支出-住房公积金：支出决算数为41.77万元，完成预算100%。
10、灾害防治及应急管理支出：79.6万元
灾害防治及应急管理支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出：支出决算数为79.6万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出475.93万元，其中：
人员经费407.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费68.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下:
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是无出国（境）业务。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
截至2021年12月底，住建局机关无公务用车维护支出。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.39万元，增加63.9%。主要原因是接待对象增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，146人，共计支出1万元，具体内容包括：2020年10月10日接待市住建厅相关人员质量安全生产综合督导检查8人1餐、2019年11月8日接待住建厅相关人员协助做好设计下乡课题调研工作5人2次、2020年4月14日接待省住建厅关于做大做强中心镇政策解读工作用餐45人2餐、2020年1月13日接待市住建局来罗江考察学习“新型城镇化服务中心”机构设置相关工作11人2次餐、2021年3月19日接待西南建筑设计研究院滨河路环线健康游道、文旅广场（游客中心）、宝峰艺术大集项目设计方案评审15人1餐、2020年6月11日接待省地震局地震工作安全专项检查18人2餐，2019年4月18日接待遂宁市船山区打击非法集资工作领导小组办公室“芙蓉溪”项目资产处置协调工作5人1餐，2019年10月15日接待省住建厅农村生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设调研14人2餐，2020年11月13日接待市安全生产巡查督查组第二组2020年安全生产巡查督查10人2餐，2020年5月26-27日接待市住建局燃气科防汛工作检查7人2餐，2021年3月31日接待市住建局开展农村住房安全隐患排查现场督导8人1餐
其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1万元，主要用于餐费接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出16844.6万元。
主要用于棚改项目、污水处理项目、一体化供水项目。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，罗江区住房和城乡建设局机关运行经费支出68.33万元，比2020年增加28.85万元，增加了42.22%。主要原因是运行支出增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，罗江区住房和城乡建设局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，德阳市罗江区住房和城乡建设局共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公用设施维护管理单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对污水处置运行费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看良好：资金使用合理项目推进有效（简要说明整体绩效情况）。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2021年度部门决算中反映“污水处置运行费”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
污水处置运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数965.64万元，执行数为947.93万元，完成预算的98.17%。通过项目实施，保障了城市环境环保洁净（按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：一是加强资产信息化管理，二是强化内控力度。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
周家坝污水处置运行费 |
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预算单位 |
罗江区住房和城乡建设局 |
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预算执行情况（万元） |
预算数: |
965.64万元 |
执行数: |
947.93万元 |
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其中-财政拨款: |
965.64万元 |
其中-财政拨款: |
947.93万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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2021年周家坝城市生活污水处理厂年污水处理总量在2020年度基础上上涨19%，2021年处理总量约为810万吨（日均处理量为2.22万吨），以满足罗江区城日益增长的污水处置需要。 |
完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值（包含数字及文字描述） |
实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
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项目完成指标 |
数量指标 |
完成区城城市生活污水处理 |
810万吨/年 |
810万吨/年 |
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项目完成指标 |
质量指标 |
城镇污水处理厂污染物排放标准 |
一级A标 |
一级A标 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
每日完成 |
每日完成 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
1、污水处理处置费2、污泥处置费3、污泥转运费 |
1、污水处置：生活污水实际处理量不超国1万吨的部分，按1万吨支付污水综合处置费（0.8549元/吨）；污水实际处理量超出1万吨的部分，按直接处置费（0.8元/吨）：2、污泥处置：263元/吨，全年约4100吨：3、污泥转运：65元/吨，转运距离68公里。 |
1、污水处置：生活污水实际处理量不超国1万吨的部分，按1万吨支付污水综合处置费（0.8549元/吨）；污水实际处理量超出1万吨的部分，按直接处置费（0.8元/吨）：2、污泥处置：263元/吨，全年约3280吨：3、污泥转运：65元/吨，转运距离68公里。 |
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效益指标 |
社会效益 |
改善当地水环境 |
有效 |
有效 |
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效益指标 |
生态效益 |
环境保护 |
年削减化学需氧量（COD）1100吨，削减氨氮150吨 |
年削减化学需氧量（COD）1100吨，削减氨氮150吨 |
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效益指标 |
生态效益 |
节约资源 |
有效 |
有效 |
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效益指标 |
可持续影响指标 |
持续改善当地水环境 |
有效 |
有效 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
环保部门满意度 |
≥80% |
≥80% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥80% |
≥80% |
2、部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《罗江区住房和城乡建设局部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）-进修及培训（款）-培训支出（项）：指各部门安排的由于培训的支出。
10.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-其他行政事业单位离退休支出（项）：指机关事业单位用于离退休方面的支出。
13.社会保障和就业支出（类）-其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）：指除前两项以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险费经费。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）-行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项）：指除前两项以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.节能环保支出（类）-污染防治（款）- 水体（项）：指政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
18.节能环保支出（类）-污染减排（款）- 减排专项支出（项）：指用减排专项资金安排的支出。
19.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 工程建设管理（项）：指反应调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监督等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 其他城乡社区管理事务支出（项）：指除有明确的项级科目支出以外的其他由于城乡社区管理事务方面的支出。
23.城乡社区支出（类）-城乡社区规划与管理（款）- 城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
24.城乡社区支出（类）-城乡社区公共设施（款）- 其他城乡社区公共设施支出（项）：指除城乡社区道路、桥梁、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面的支出外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
25.城乡社区支出（类）-建设市场管理与监督（款）- 建设市场管理与监督（项）：指各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场的管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。
26.城乡社区支出（类）-其他城乡社区支出（款）- 其他城乡社区支出（项）：指除以上城乡社区支出外的其他用于城乡社区方面的支出。
27.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 棚户区改造（项）：指用于棚户区改造方面的支出。
28.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出。
29.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。
31.住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）- 其他保障性安居工程支出（项）：指除有明确项级科目保障性安居工程支出外的其他用于保障性住房方面的支出。
30.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）- 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定的比例缴纳的住房公积金。
32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
罗江区住房和城乡建设局部门2021年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。罗江区住房和城乡建设局本级和下属二级预决算单位共3个，其中行政单位1个，其他事业单位2个。主要包括：罗江区住房和城乡建设局本级、罗江区住房保障服务中心、罗江区建设工程质量安全监督站。
（二）机构职能。罗江区住房和城乡建设局机构设置及主要职责。全区城乡规划建设、综合管理和指导全区建筑活动、负责基本建设项目的管理以及负责全区住宅和房地产行业管理等工作.
（三）人员概况。住建局共有编制63个（其中行政编制7个、事业编制56个）。截止2021年12月在编实有人数50人（行政人员6人，事业人员为44人）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2021年财政拨款收入合计25015.03万元，其中一般公共预算财政拨款支出3080.76万元，政府基金拨款支出16828.35万元，年初财政拨款结转和结余5105.92万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2021年财政拨款支出合计25015.03万元，其中一般公共预算财政拨款支出8170.42万元，政府基金拨款支出16844.6万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
包括中央和省专款分配合规率100%。
（一）部门预算管理。
2021年部门绩效目标制定科学、目标完成良好、预算编制准确、支出控制得当、预算动态调整及时、执行进度依据充分、预算完成情况较好，无违规记录等情况。
（二）专项预算管理。
2021年部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、无违规记录等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。整体绩效良好
（二）存在问题。财政专项资金在开展过程中，存在工作进度和资金进度相对滞后的现象。
（三）改进建议。在今后的工作中将加强项目工作的管理，按要求完成进度。
附件2
2021年污水处置运行费项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.我区德阳周家坝城市生活污水处理厂于2011年6月建成并投入试运行，同年9月开始正式运行，由区人民政府与海诺尔环保有限公司签订《TOT特许经营权协议》，从2011年11月1日起由海诺尔环保有限公司负责区污水处理厂的运营管理，并开始支付污水处理费，在2016年1月污水处理厂改扩建完成并投运后污水厂处理能力提升至2万吨/天，区人民政府授权我局在2016年3月3日同海诺尔环保有限公司签订了《TOT特许权补充协议》。
2.项目立项、资金申报的依据。德阳周家坝城市生活污水处理厂工程项目于2009年1月经省发展改革委以川发改投资〔2009〕49号文批准建设，2011年11月开始运行，我区人民政府通过《TOT特许经营权协议》和《TOT特许权补充协议》委托海诺尔环保有限公司负责污水处理厂日常管理运行，并按照协议约定条款向其支付污水处理处置费。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
资金管理按罗江区预算内资金管理办法进行管理。按照项目策划合作协议约定，严格按照方案编制进度完成情况拨付资金。
4.资金分配的原则及考虑因素。
项目资金直接拨付给海诺尔公司，不存在资金分配。
（二）项目绩效目标情况。
1.项目主要内容。
2021年我区城市污水处理工作主要是依托罗江区周家坝城市生活污水处理厂对罗江城区生活污水进行收集处理，达到节能减排的目的。
2.项目绩效目标实现情况。
通过对污水处理厂的处理量日常核量，罗江区周家坝城市生活污水处理厂2021年1-12月共计处理污水810.75万吨。
3.绩效目标编制质量。本次周家坝污水处理运行经费评价申报内容与项目实际运行庆情况相符，申报目标根据历年的运行情况和管理经验判断是合理可行的。
（三）项目自评步骤及方法。首先由业务股室经办人员、财务人员共同草拟自评报告，分别报分管领导、主要领导审阅后再报送。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。该项目资金属地方财政资金，由我局业务股室按上一年运行经费预算下年计划使用资金，再形成报告报区政府审批，经区政府同意后，由区财政局下达年初预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划情况。我区污水处置费都是由我区本级财政资金担负，未申请上级补助资金。
2.资金到位情况。该项目资金由区财政局年初预算下达指标965.64万元，年底据实结算，资金到位率100%，到位及时率100%。
3.资金使用情况。2021年1-12月，实际使用周家坝城市生活污水处理厂污水综合处理费947.937万元。我局按照规定，已及时足额将项目资金拨付污水处理厂运行企业，资金拨付均按照规定流程进行。
（三）项目财务管理情况。为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用预算资金，最大限度发挥项目资金效益，我单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，严格按照会计法律法规、我局财务制度进行核算及监督，联合区财政局严格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项预算资金的情况发生，确保项目资金安全有效。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
组织构架流程图
（二）项目管理情况。德阳周家坝城市生活污水处理厂由我区人民政府通过《TOT特许经营协议》委托海诺尔环保产业有限公司进行日常运营，我局对污水处理厂的日常运营进行监督管理，具体职能设置在局城乡建设股，区环保局对污水处理厂进行环保达标的监督管理。到目前为止，污水处理厂站运行正常。
（三）项目监管情况。污水处理厂（站）的日常监督管理由我局城乡建设股负责，通过对污水处理厂（站）现场检查的方式开展，主要是监管污水处理厂（站）是否正常运行、有无偷排现象，运行单位是否做好相关的运行记录，对污水处理厂（站）进出水量进行核量，做到每月对污水处理厂进行2次以上的检查，保证污水处理厂（站）的日常运行正常。
四、目标绩效情况
（一）项目完成情况。截至目前，在我区各方管理部门的通力协作下，我区污水处理厂（站）运行良好，能够基本满足现目前区城区和金山镇污水处理要求，经处理后的城市生活污水能达到国家排放标准，达到节能减排的目的。在未来，随着我区的城市排水管网的建设，污水处理厂也留有升级改造的空间和可行性。
（二）项目效益情况。
1.经济效益
污水处理厂为公益性设施，不产生直接经济效益。
2.社会效益
随着我区污水处理厂的建成，并投入使用，对改善城市市容市貌，保持良好的城镇卫生状况都具有重要作用，并使我区城市生活污水处理工作取得了大幅度的进步，也为我区建成一个成熟的城市排水系统提供最基本的保障。对推动和加快地方经济的发展及市政基础设施的进一步完善，对提高城市环境质量，减少疾病发生的传播都具有十分重要的作用，更体现了党和国家对罗江人民的关心和厚爱，工程建成后，功在当代，利在千秋，社会效益十分显著。
3.生态效益
城市污水处理工程是一项保护环境、为子孙后代造福的公用事业工程，生态效益明显，可有效地解决服务区域及下游城市的水污染问题，明显改善城市水体质量，为城市居民提供更适宜生活的良好环境。
五、评价结论
通过以上自查，我区2021年罗江区污水综合处理运行工作从项目决策、项目实施、项目完成、项目管理和项目效果符合我区“十三五”节能减排工作的要求，达到了上级部门要求的效果，资金使用规范合理。
六、问题及建议
（一）存在的问题。我区污水处置费用目前一直由我区本级财政担负，没有申请上级补助，随着罗江区经济的发展，区城建设规模及人口的不断扩大，污水处置费将逐年增加，给我区财政带来一定的压力。
（二）改进措施。进一步加大我区城市雨污水管网改造力度，整治雨污错接、混流管道，提高污水收集率。同时扩大城市污水处理费征收范围，依法征收相应的污水处理费，缓解我区地方财政压力。
（三）相关建议。加强宣传教育，通过各种方式，如电视、官方公众号等，开展环境保护教育宣传活动，增强广大居民的环保意识；加强管理，定期对管网进行巡查，狠抓管网的日常清淤，及时清理堵塞的垃圾，确保管网畅通，避免污水溢流等情况发生，预防性疏浚和维护改造，保证排水顺畅。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
